Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1 02 1 02 01"017"017 5 2
BELANJA LANGSUNG
2 02 1 02 01"017"017 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
3 02 1 02 01"017"017 5 2 1
Honorarium PNS
4 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
A. Honor Tim Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas
a. Ketua 1 org x 11 bln
b. Sekretaris 1 org x 11 bln
c. Anggota :
c. Anggota :
1 .Anggota Tim Pengobatan 28 org x 4 bln
2. Anggota Tim Perencana & Monev Obat 10 org x 2 bulan
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa'
Pejabat Pengadaan / PP 2 org x 2 bln
Pejabat/Panitai Penerima Hasil Pekerjaan /
PPHP 1 org x 4 bln
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 03
Honoranium Jasa Pelayanan Kesehatan
Honoranium Jasa Pelayanan Medis 12
Honoranium Jasa Pelayanan Non Medis 12
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 04
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 03 27
Honorarium Tenaga BLUD
Honor
Tenaga Administrasi 3 org x 12 bln
Tenaga Administrasi 2 org x 12 bln
Perawat 1 org x 12 bln
Nutrisionis 1 org x 12 bln
Bidan 1 org x 12 bln
Sanitarian 1 org x 12 bln
Tenaga Akuntansi 1 org x 12 bln
Rekam Medis 1 org x 12 bln
Dokter 1 org x 9 bln
BPJS kesehatan
Tenaga Administrasi 3 org x 12 bln
Tenaga Administrasi 2 org x 12 bln
Perawat 1 org x 12 bln
Nutrisionis 1 org x 12 bln
Bidan 1 org x 12 bln
Sanitarian 1 org x 12 bln
Tenaga Akuntansi 1 org x 12 bln
Dokter 1 org x 12 bln
Rekam Medis 1 org x 12 bln
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 06
Uang Piket
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 06 01
Uang Piket PNS
1. Honor Petugas Jaga Puskesmas Buka Hari
Minggu
Dokter 2 org x 52 hari
Paramedis 4 org x 52 hari
Umum 4 org x 52 hari
2. Honor Petugas Jaga Piket Cuti Bersama
Dokter 3 org x 6 hari
Paramedis 8 org x 6 hari
Umum 6 org x 6 hari
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 01 "01
Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop sedang
Amplop kecil
Binder clip kecil
Binder clip besar
Bolpoint meja
Bolpoint hitam
Bolpoint merah
Buku Ekspedisi
Buku kwarto (100 lembar)
Buku Kwitansi
Buku Notes
Buku Register Besar (200 lembar)
Buku Register tanggung (100 lembar)
Kertas HVS 70 gr A4
Kertas HVS 70 gr F4
Peparator
Peper clip kecil
Tinta cap
Amplop besar
Buku tulis Sinar Dunia 38 lembar
Cutter
Dispenser No 50
Dokumen keeper
File Box Plastik
Gunting besar
Isolasi
Kertas Photo
Map ceplik/benik
Map jepit plastik
Map kertas
Map sheet folder l 9302 /plastik biru
Map sheet folder l 9302 /plastik hijau
Map sheet folder l 9302 /plastik kuning
Map Snell plastik
Plastik Laminating
Penggaris plastik
Penghapus cair / corection pen
Rautan
Spidol Permanen hitam
Spidol whiteboard
Steples kecil
Peper clip besar
Gunting kecil
Isi steples kecil
Map sheet folder l 9302 /plastik merah
Map sheet folder l 9302 /plastik putih
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 "01 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Baterai AA
Baterai alkalin
Baterai lithium
Baterai mic
Baterai senter
Lampu 18 watt
Lampu TL 20 watt
Rol kabel
Senter
T multi besar
T multi kecil
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02
Belanja Bahan / Material
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02 07 Belanja Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja
Selimut
Sprei
Kalkulator
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02 07
Belanja Alat Medis
Manset Stetoskop Dewasa
Manset Stetoskop Anak
Tensimeter hg
Strip Cholesterol
Strip trigliserid
Strip asam Urat
Kertas EKG roll
Handscon
Paket BMHP
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02 09
Belanja Bahan Percontohan
Termometer HG
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 06 01
Belanja Cetak
Cetak leaflet/pamplet
Cetak Kartu Kendali
Cetak Kartu PJB
sertifikat imunisasi
rujukan askes
rujukan umum
istirahat
kir dokter
rekapan tindakan gigi
blangko tindakan gigi
blangko tindakan kia
blangko tondakan laborat
blangko tindakan konsul
blangko tindakan umum
Surat Tugas
status umum
status anak
status hamil/ibu
blangko tagihan klaim
Kertas Polos Potong
Form hasi Laborat
Resep Luar
Sertifikat Pelatihan dokter kecil
Sertifikat Pelatihan guru UKS
Sertifikat Pelatihan kader SMA
Sertifikat Pelatihan kader SMP
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 06 02
Belanja penggandaan
Laporan Klaim
Laborat
Poli
Administrasi
Pendaftaran
Laporan program
Fotocopy perbesar/warna
Jilid
fotocopi dokumen bLUD
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 11 01
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
Belanja minuman Pegawai 65 org x 26 hr
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 20
Belanja Pemeliharaan
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
Belanja Pemeliharaan Puskesmas Umbulharjo
I
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/st
udio
Belanja Pemeliharaan AC 1 org x 12 keg
Belanja Pemeliharaan sound system 1 org x 4 keg
Belanja Pemeliharaan alat elektronik 1 org x 4 keg
Belanja Pemeliharaan printer 1 org x 20 keg
02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 05
Belanja Pemeliharaan Taman
Belanja Pemeliharaan Taman 1 org x 2 ke
1 02 1 02 01"017"017 5 2 3
BELANJA MODAL
smas Umbulharjo I
TARGET KINERJA
80%
100%
80%
1,471,298,078
62 orang
16 komp, form monitoring, 2 mesin ketik
Swakelola
orangan Puskesmas Umbulharjo I 1 Dokoumen
1,464,383,378 980,383,378
h
- 6,914,700 0
1,471,298,078 980,383,378
1,066,739,700 637,825,000
797,150,354 597,885,000
22,390,000 22,390,000
11,400,000 11,400,000
11 125,000 1,375,000 1,375,000
11 75,000 825,000 825,000
0 -
0 8,240,000 8,240,000
11 125,000 1,375,000 1,375,000
11 75,000 825,000 825,000
0 -
112 ob 45,000 5,040,000 5,040,000
bulan 20 ob 50,000 1,000,000 1,000,000
0 780,000 -
4 ob 105,000 420,000
748,485,354 550,000,000
723,485,354 550,000,000
25,000,000.00
25,495,000 25,495,000
11 ob 500,000 5,500,000 5,500,000
9 ob 125,000 1,125,000 1,125,000
10 ob 65,000 650,000 650,000
11 ob 125,000 1,375,000 1,375,000
229,649,346
36 ob 1,302,500 46,890,000
24 ob 1,400,000 33,600,000
12 ob 1,750,000 21,000,000
12 ob 1,500,000 18,000,000
12 ob 1,750,000 21,000,000
12 ob 1,500,000 18,000,000
12 ob 1,500,000 18,000,000
12 ob 1,500,000 18,000,000
9 ob 3,000,000 27,000,000
x 3% 36 ob 1,302,500 1,406,700
x 3% 24 ob 1,400,000 1,008,000
x 3% 12 ob 1,750,000 630,000
x 3% 12 ob 1,500,000 540,000
x 3% 12 ob 1,750,000 630,000
x 3% 12 ob 1,500,000 540,000
x 3% 12 ob 1,500,000 540,000
x 3% 12 ob 3,000,000 1,080,000
x 3% 12 ob 1,500,000 540,000
39,940,000 39,940,000
39,940,000 39,940,000
342,558,378 342,558,378
63,851,378 63,851,378
20,631,000 20,631,000
6 dos 11,000 66,000 66,000
5 dos 6,900 34,500 34,500
37 buah 1,200 44,400 44,400
6 buah 3,750 22,500 22,500
106 buah 5,000 530,000 530,000
980 buah 1,200 1,176,000 1,176,000
25 buah 1,200 30,000 30,000
4 buah 15,700 62,800 62,800
40 buah 8,000 320,000 320,000
10 buah 8,540 85,400 85,400
144 buah 3,000 432,000 432,000
10 buah 24,000 240,000 240,000
50 buah 14,500 725,000 725,000
15 rim 38,000 570,000 570,000
116 rim 45,000 5,220,000 5,220,000
4 buah 13,200 52,800 52,800
200 dos 2,200 440,000 440,000
6 buah 2,000 12,000 12,000
9 dos 16,000 144,000 144,000
100 buah 2,400 240,000 240,000
7 buah 12,000 84,000 84,000
4 buah 17,450 69,800 69,800
24 buah 18,000 432,000 432,000
24 buah 18,500 444,000 444,000
6 buah 9,000 54,000 54,000
12 roll 10,000 120,000 120,000
4 buah 25,000 100,000 100,000
144 buah 4,000 576,000 576,000
12 buah 5,500 66,000 66,000
144 buah 500 72,000 72,000
1200 buah 1,500 1,800,000 1,800,000
720 buah 1,500 1,080,000 1,080,000
720 buah 1,500 1,080,000 1,080,000
12 buah 5,500 66,000 66,000
3008 Lbr 100 300,800 300,800
12 buah 6,000 72,000 72,000
48 buah 4,000 192,000 192,000
12 buah 5,000 60,000 60,000
60 buah 4,750 285,000 285,000
36 buah 6,000 216,000 216,000
10 buah 13,500 135,000 135,000
29 dos 3,000 87,000 87,000
6 buah 5,000 30,000 30,000
301 pak 2,000 602,000 602,000
720 buah 1,500 1,080,000 1,080,000
720 buah 1,500 1,080,000 1,080,000
633,500 5,382,000 5,382,000
48 buah 2,500 120,000 120,000
120 buah 5,000 600,000 600,000
12 buah 15,000 180,000 180,000
6 buah 9,000 54,000 54,000
396 buah 4,000 1,584,000 1,584,000
30 buah 35,000 1,050,000 1,050,000
10 buah 50,000 500,000 500,000
4 buah 75,000 300,000 300,000
27 buah 30,000 810,000 810,000
6 buah 20,000 120,000 120,000
8 buah 8,000 64,000 64,000
34,604,378 34,604,378
48 buah 3,000 144,000 144,000
18 pak 15,000 270,000 270,000
240 botol 15,000 3,600,000 3,600,000
24 botol 35,000 840,000 840,000
200 botol 12,500 2,500,000 2,500,000
24 buah 7,000 168,000 168,000
200 botol 18,250 3,650,000 3,650,000
24 botol 12,500 300,000 300,000
42 pasang 20,000 840,000 840,000
8 buah 4,000 32,000 32,000
72 botol 9,750 702,000 702,000
6 buah 35,000 210,000 210,000
6 buah 6,000 36,000 36,000
12 lembar 30,000 360,000 360,000
18 lembar 20,000 360,000 360,000
20 lembar 13,500 270,000 270,000
150 lembar 35,000 5,250,000 5,250,000
60 lmb 5,000 300,000 300,000
60 lmb 5,000 300,000 300,000
60 pak 14,000 840,000 840,000
12 pak 9,000 108,000 108,000
24 pak 4,000 96,000 96,000
200 pak 9,000 1,800,000 1,800,000
12 buah 25,000 300,000 300,000
12 buah 75,000 900,000 900,000
16 buah 6,500 104,000 104,000
138 buah 6,000 828,000 828,000
12 buah 50,000 600,000 600,000
30 meter 18,000 540,000 540,000
48 buah 25,000 1,200,000 1,200,000
24 buah 7,000 168,000 168,000
24 buah 9,000 216,000 216,000
24 lembar 9,500 228,000 228,000
4 buah 15,000 60,000 60,000
12 buah 15,000 180,000 180,000
6 buah 7,500 45,000 45,000
12 buah 9,750 117,000 117,000
12 buah 9,750 117,000 117,000
24 buah 50,000 1,200,000 1,200,000
144 buah 8,500 1,224,000 1,224,000
240 buah 15,000 3,600,000 3,600,000
1,378 1,378
3,234,000 3,234,000
8 unit 85,000 680,000 680,000
2 unit 125,000 250,000 250,000
24 unit 96,000 2,304,000 2,304,000
74,400,000 74,400,000
1,490,000 68,150,000
6 buah 50,000 300,000 300,000
6 buah 90,000 540,000 540,000
5 buah 130,000 650,000 650,000
78 66,660,000 66,660,000
2 lmb 125,000 250,000
2 lmb 110,000 220,000
4 buah 1,000,000 4,000,000
2 380,000 760,000
2 450,000 900,000
2 300,000 600,000
6 roll 130,000 780,000
30 dos 65,000 1,950,000
1 pkt 63,450,000 57,200,000
6,250,000 6,250,000
250 buah 25,000 6,250,000 6,250,000
32,569,000 32,569,000
19,735,000 19,735,000
1000 lembar 3,500 3,500,000 3,500,000
1200 lembar 500 600,000 600,000
10 rim 80,000 800,000 800,000
600 lembar 500 300,000 300,000
10 rim 80,000 800,000 800,000
10 rim 80,000 800,000 800,000
1 rim 80,000 80,000 80,000
3 rim 80,000 240,000 240,000
2 rim 80,000 160,000 160,000
2 rim 80,000 160,000 160,000
4 rim 80,000 320,000 320,000
2 rim 80,000 160,000 160,000
1 rim 80,000 80,000 80,000
1 rim 80,000 80,000 80,000
2 Rim 80,000 160,000 160,000
50 rim 80,000 4,000,000 4,000,000
2 rim 80,000 160,000 160,000
2 rim 80,000 160,000 160,000
6 rim 80,000 480,000 480,000
63 rim 80,000 5,040,000 5,040,000
10 rim 80,000 800,000 800,000
1 rim 80,000 80,000 80,000
36 lembar 5,000 180,000 180,000
49 lembar 5,000 245,000 245,000
35 lembar 5,000 175,000 175,000
35 lembar 5,000 175,000 175,000
18124 12,834,000 12,834,000
2400 lembar 150 360,000 360,000
2400 lembar 150 360,000 360,000
2400 lembar 150 360,000 360,000
20000 lembar 150 3,000,000 3,000,000
3600 lembar 150 540,000 540,000
3600 lembar 150 540,000 540,000
20 lembar 3,000 60,000 60,000
19 jilid 6,000 114,000 114,000
50000 lembar 150 7,500,000 7,500,000
-
77,458,000 77,458,000
18590 31,590,000 31,590,000
x 11 bln 18590 oh 1,000 18,590,000 18,590,000
7,600,000 7,600,000
7,600,000 7,600,000
4 kali 300,000 1,200,000 1,200,000
12 kali 200,000 2,400,000 2,400,000
40 kali 100,000 4,000,000 4,000,000
-
86,680,000 86,680,000
49,920,000 49,920,000
26,600,000 26,600,000
12 ok 150,000 1,800,000 1,800,000
4 ok 250,000 1,000,000 1,000,000
4 ok 200,000 800,000 800,000
20 ok 250,000 5,000,000 5,000,000
18,000,000 18,000,000
3 kl 1,500,000 4,500,000 4,500,000
10 ok 250,000 2,500,000 2,500,000
4 ok 250,000 1,000,000 1,000,000
10,000,000 10,000,000
2,000,000 2,000,000
x 2 ok 1,000,000 2,000,000 2,000,000
-
8,160,000 8,160,000
12 ok 680,000 8,160,000 8,160,000
-
62,000,000 -
17,000,000
0 4,500,000 -
1,700,000
37,750,000
25,000,000
1 set 25,000,000 25,000,000
2,750,000
11 set 250,000 2,750,000
3,350,000
2 buah 1,000,000 2,000,000
6 buah 225,000 1,350,000
ketik
484,000,000
pindah UKM
- 342,558,378
Non KAPITASI
484,000,000
-
420,000
360,000
173,485,354
25,000,000
46,890,000
33,600,000
21,000,000
18,000,000
21,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
27,000,000
253,206
181,440
113,400
97,200
113,400
97,200
97,200
194,400
97,200
6,914,700
-
-
-
-
-
-
62,000,000
-
PRA RENCANA KEGIATAN ANGGARAN Nomor RKA SKPD Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 RKA SKPD 2.2.1
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
organisai : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.1.02.01.024 Program Upaya Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.1.02.01.024.017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2016
Lokasi kegiatan : Puskesmas Umbulharjo I
Jumlah Tahun n-0 :
Jumlah Tahun n : 1,471,298,078
Jumlah Tahun n+0 :
Sumber dana : JASA LAYANAN dan APBD TK II
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
Capaian Program Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kegawat Daruratan
Masukan Tersedianya dana
SDM
Sarana Prasarana 16 komp, fo
Metode
Keluaran
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I
Sasaran Kegiatan :
Kecamatan Umbulharjo ( Kelurahan Sorosutan, Giwangan, Pandeyan, Warungboto)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
1 02 1 02 01"017"017 5 2
BELANJA LANGSUNG -
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1
BELANJA PEGAWAI 1,066,739,700
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01
Honorarium PNS
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
A. Honor Tim Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas
a. Ketua 1 org x 11 bln 11 200,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
b. Sekretaris 1 org x 11 bln 11 150,000
c. Anggota :
0
1.Anggota Tim survei kepuasan pelanggan 6 org x 2 bln 12 ob 100,000
2.Anggota Tim Penyusunan Kinerja 10 org x 2 bulan 20 ob 100,000
3. Anggota Tim Penyusunan Profil 12 org x 2 bulan 24 ob 100,000
0
B. Honor Tim Tehnis Upaya Pelayanan Kesehatan 0
a. Ketua 1 org x 11 bln 11 200,000
b. Sekretaris 1 org x 11 bln 11 150,000
c. Anggota : 0
1 .Anggota Tim Pengobatan 15 org x 4 bln 60 ob 100,000
2. Anggota Tim Perencana & Monev Obat 6 org x 2 bulan 12 ob 100,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa' 0
Pejabat Pengadaan / PP 2 org x 2 bln 4 ob 105,000
Pejabat/Panitai Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP 1 org x 4 bln 4 bln 90,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 03
Honoranium Jasa Pelayanan Kesehatan
Honoranium Jasa Pelayanan Medis 12
Honoranium Jasa Pelayanan Non Medis 12
Saldo
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 04
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
1. Honor KPA 11 ob 500,000
3. Honor pejabat Keuangan 1 org x 9 bln 9 ob 125,000
4. Honor pejabat pembuat dokumen 1 org x 10 bln 10 ob 65,000
5. Honor Bendahara Penerimaan BLUD 1 org x 11 bln 11 ob 125,000
6. Honor Admin Bendahara Penerimaan BLUD 2 org x 11 bln 12 ob 110,000
7. Honor Bendahara Pembantu Pengeluaran BLUD 1 org x 11 bln 11 ob 175,000
8. Honor Admin Bendahara Pengeluaran BLUD 2 org x 11 bln 12 ob 125,000
9. Honor Pengurus Barang Non Medis 4 org x 11 bln 44 ob 125,000
10. Honor Pengurus Barang Medis Obat 4 org x 11 bln 44 ob 75,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
11. Honor Pengurus Barang Medis Alkes 4 org x 11 bln 44 ob 75,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 02 02
Honorarium Tenaga BLUD
Honor
Tenaga Administrasi 1 org x 10 bln 10 ob 1,495,972
Tenaga Administrasi 2 org x 10 bln 20 ob 1,545,000
Perawat 1 org x 10 bln 10 ob 1,802,500
Nutrisionis 1 org x 10 bln 10 ob 1,545,000
Bidan 1 org x 10 bln 10 ob 1,802,500
Sanitarian 1 org x 10 bln 10 ob 1,545,000
Tenaga Akuntansi 1 org x 10 bln 10 ob 1,545,000
Rekam Medis 1 org x 10 bln 10 ob 1,545,000
Dokter 1 org x 10 bln 10 ob 3,090,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 06
Uang Piket
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 06 01
Uang Piket PNS
1. Honor Petugas Jaga Puskesmas Buka Hari Minggu
Dokter 2 org x 52 hari 104 oh 90,000
Paramedis 4 org x 52 hari 208 oh 75,000
Umum 4 org x 52 hari 208 oh 40,000
2. Honor Petugas Jaga Piket Cuti Bersama
Dokter 3 org x 6 hari 18 oh 90,000
Paramedis 8 org x 6 hari 48 oh 75,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
Umum 6 org x 6 hari 36 oh 40,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA 342,558,378
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis -
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 01 "01
Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop sedang 3 dos 11,000
Amplop kecil 5 dos 6,900
Binder clip kecil 37 buah 1,200
Binder clip besar 3 buah 3,750
Bolpoint meja 106 buah 5,000
Bolpoint hitam 980 buah 1,200
Bolpoint merah 25 buah 1,200
Buku Ekspedisi 2 buah 15,700
Buku kwarto (100 lembar) 20 buah 8,000
Buku Kwitansi 5 buah 8,540
Buku Notes 72 buah 3,000
Buku Register Besar (200 lembar) 5 buah 24,000
Buku Register tanggung (100 lembar) 25 buah 14,500
Kertas HVS 70 gr A4 15 rim 38,000
Kertas HVS 70 gr F4 116 rim 45,000
Peparator 2 buah 13,200
Peper clip kecil 150 dos 2,200
Tinta cap 3 buah 2,000
Amplop besar 9 dos 16,000
Buku tulis Sinar Dunia 38 lembar 50 buah 2,400
Cutter 7 buah 12,000
Dispenser No 50 2 buah 17,450
Dokumen keeper 12 buah 18,000
File Box Plastik 12 buah 18,500
Gunting besar 3 buah 9,000
Isolasi 12 roll 10,000
Kertas Photo 4 buah 25,000
Map ceplik/benik 72 buah 4,000
Map jepit plastik 6 buah 5,500
Map kertas 72 buah 500
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
Map sheet folder l 9302 /plastik biru 1000 buah 1,500
Map sheet folder l 9302 /plastik hijau 500 buah 1,500
Map sheet folder l 9302 /plastik kuning 500 buah 1,500
Map Snell plastik 6 buah 5,500
Plastik Laminating 1487 Lbr 100
Penggaris plastik 6 buah 6,000
Penghapus cair / corection pen 24 buah 4,000
Rautan 6 buah 5,000
Spidol Permanen hitam 30 buah 4,750
Spidol whiteboard 18 buah 6,000
Steples kecil 5 buah 13,500
Peper clip besar 20 dos 3,000
Gunting kecil 3 buah 5,000
Isi steples kecil 150 pak 2,000
Map sheet folder l 9302 /plastik merah 500 buah 1,500
Map sheet folder l 9302 /plastik putih 300 buah 1,500
saldo
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 "01 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 633,500
Baterai AA 48 buah 2,500
Baterai alkalin 120 buah 5,000
Baterai lithium 12 buah 15,000
Baterai mic 6 buah 9,000
Baterai senter 396 buah 4,000
Lampu 18 watt 30 buah 35,000
Lampu TL 20 watt 10 buah 50,000
Rol kabel 4 buah 75,000
Senter 27 buah 30,000
T multi besar 6 buah 20,000
T multi kecil 8 buah 8,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 01 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Busa pencuci 24 buah 3,000
Detergen 18 pak 15,000
Hand soap 240 botol 15,000
Pembasmi serangga spray 24 botol 35,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
Pembersih lantai cair 100 botol 12,500
Pewangi padat 24 buah 7,000
Pewangi ruangan 200 botol 18,250
Sabun cuci piriing cair 12 botol 12,500
Sarung tangan industri/cuci alat 21 pasang 20,000
Pembersih Grenjeng 4 buah 4,000
Clear (spayer) 36 botol 9,750
Ember 3 buah 35,000
Gayung 3 buah 6,000
Handuk tanggung 6 lembar 30,000
Handuk kecil 9 lembar 20,000
Kain pel / slaber 10 lembar 13,500
Safety Box 75 lembar 35,000
Poly Bags Plastik hitam 30 lmb 5,000
Poly Bags Plastik Kuning 30 lmb 5,000
Kantong plastik besar 30 pak 14,000
Kantong plastik tanggung 6 pak 9,000
Kantong plastik 1 kg 12 pak 4,000
Kapur barus toilet (kamper) 100 pak 9,000
Keset Handuk 6 buah 25,000
Keset karet 6 buah 75,000
Korok WC 8 buah 6,500
Pasta gigi 69 buah 6,000
Pel tangkai 6 buah 50,000
Perlak 15 meter 18,000
Pewangi matik isi ulang 24 buah 25,000
Sapu lantai 12 buah 7,000
Sapu lidi 12 buah 9,000
Serbet makan 12 lembar 9,500
Serok air 2 buah 15,000
Sikat kamar mandi/ tangkai 6 buah 15,000
Sorok sampah plastik 3 buah 7,500
Sulak bulu 6 buah 9,750
Sulak rafia 6 buah 9,750
Tempat sampah 12 buah 50,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
Tissue gulung 72 buah 8,500
Tissue kotak 120 buah 15,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 01 08
Belanja Pengisian Tabung gas
Pengisian tabung gas O2 8 unit 85,000
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2 unit 125,000
Pengisian Gas Elpiji 24 unit 96,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02
Belanja Bahan / Material
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02 07
Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
Selimut 6 buah 50,000
Sprei 6 buah 90,000
Kalkulator 5 buah 130,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02 07
Belanja Alat Medis 78
Manset Stetoskop Dewasa 2 lmb 125,000
Manset Stetoskop Anak 2 lmb 110,000
Tensimeter hg 4 buah 1,000,000
Strip Cholesterol 2 380,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02 09
Belanja Bahan Percontohan
Termometer HG 250 buah 25,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 03 27
Honorarium Tenaga BLUD
Honor
Tenaga Administrasi 1 org x 2 bln 2 ob 1,452,400
Tenaga Administrasi 2 org x 2 bln 4 ob 1,500,000
Perawat 1 org x 2 bln 2 ob 1,750,000
Nutrisionis 1 org x 2 bln 2 ob 1,500,000
Bidan 1 org x 2 bln 2 ob 1,750,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
Sanitarian 1 org x 2 bln 2 ob 1,500,000
Tenaga Akuntansi 1 org x 2 bln 2 ob 1,500,000
0
BPJS kesehatan 0
Tenaga Administrasi 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,452,400
Tenaga Administrasi 2 org x 2 bln x 3% 4 ob 1,500,000
Perawat 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,750,000
Nutrisionis 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,500,000
Bidan 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,750,000
Sanitarian 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,500,000
Tenaga Akuntansi 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,500,000
0
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 06 01
Belanja Cetak
Cetak leaflet/pamplet 520 lembar 3,500
Cetak Kartu Kendali 650 lembar 500
Cetak Kartu PJB 5 rim 80,000
sertifikat imunisasi 300 lembar 500
rujukan askes 5 rim 80,000
rujukan umum 5 rim 80,000
istirahat 1 rim 80,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
kir dokter 3 rim 80,000
rekapan tindakan gigi 2 rim 80,000
blangko tindakan gigi 2 rim 80,000
blangko tindakan kia 4 rim 80,000
blangko tondakan laborat 2 rim 80,000
blangko tindakan konsul 1 rim 80,000
blangko tindakan umum 1 rim 80,000
Surat Tugas 2 Rim 80,000
status umum 20 rim 80,000
status anak 2 rim 80,000
status hamil/ibu 2 rim 80,000
blangko tagihan klaim 6 rim 80,000
Kertas Polos Potong 42 rim 80,000
Form hasi Laborat 10 rim 80,000
Resep Luar 1 rim 80,000
Sertifikat Pelatihan dokter kecil 36 lembar 5,000
Sertifikat Pelatihan guru UKS 49 lembar 5,000
Sertifikat Pelatihan kader SMA 35 lembar 5,000
Sertifikat Pelatihan kader SMP 36 lembar 5,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 06 02
Belanja penggandaan 18124
Laporan Klaim 1435 lembar 150
Laborat 1000 lembar 150
Poli 1000 lembar 150
Administrasi 25000 lembar 150
Pendaftaran 2515 lembar 150
Laporan program 3575 lembar 150
Fotocopy perbesar/warna 20 lembar 3,000
Jilid 20 jilid 6,000
fotocopi dokumen bLUD 44000 lembar 150
aselisih
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 11 01
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 18590
Belanja minuman Pegawai 65 org x 26 hr x 11 bln 18590 oh 1,000
Belanja minuman jamu tradisional pengunjung 100 org x 48 hr 4800 2,500
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 11 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43 1596
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
Jamuan Makan Lokmin Tahunan 65 org x 1 kl = 65 oh 70,000
Jamuan Sidang Lokmin Tahunan 65 org x 1 kl = 65 oh 25,000
Jamuan Makan Rapat Penyusunan POA 65 org x 1 kl = 65 oh 18,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 17
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 17 01
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
Kursus/pelatihan A 4 kali 300,000
Kursus/pelatihan B 12 kali 200,000
Kursus/pelatihan C 40 kali 100,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 20
Belanja Pemeliharaan
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
Belanja Pemeliharaan Puskesmas Umbulharjo I 1 kl 24,500,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
Belanja Pemeliharaan AC 1 org x 12 keg 12 ok 150,000
Belanja Pemeliharaan sound system 1 org x 4 keg 4 ok 250,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
Belanja Pemeliharaan alat elektronik 1 org x 4 keg 4 ok 200,000
Belanja Pemeliharaan printer 1 org x 19 keg 19 ok 250,000
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 3 kl 1,500,000
Service Kursi Gigi 1 org x 10 kali 10 ok 250,000
Servis alat medis 1 org x 4 kali 4 ok 250,000
Kalibrasi Alat medis
02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 05
Belanja Pemeliharaan Taman
Belanja Pemeliharaan Taman 1 org x 2 ke x 2 ok 1,000,000
02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 09
Belanja Tenaga cleaning service 3 org x 1 PAKET 3 paket 20,442,789
1 02 1 02 01"017"017 5 2 3
BELANJA MODAL
965,425,576
- ###
6,000,000 6,000,000 ###
1,200,000 1,200,000 ###
780,000 - ###
420,000 420,000
360,000 360,000
176,826,467 ###
###
14,959,720 14,959,720
30,900,000 30,900,000
18,025,000 18,025,000
15,450,000 15,450,000
18,025,000 18,025,000
15,450,000 15,450,000
15,450,000 15,450,000
15,450,000 15,450,000
30,900,000 30,900,000
78,430 78,430
162,000 162,000
94,500 94,500
81,000 81,000
94,500 94,500
81,000 81,000
81,000 81,000
162,000 162,000
81,000 81,000
1,301,317 1,301,317
25,817,802 ###
2,904,800 2,904,800
6,000,000 6,000,000
3,500,000 3,500,000
3,000,000 3,000,000
3,500,000 3,500,000
TOTAL KAPITASI Non KAPITASI
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
47,058 47,058
32,400 32,400
18,900 18,900
16,200 16,200
18,900 18,900
16,200 16,200
16,200 16,200
###
###
###
87,144 87,144
180,000 180,000
105,000 105,000
90,000 90,000
105,000 105,000
90,000 90,000
90,000 90,000
###
24,313,883 24,313,883 -
12,355,000 12,355,000 ###
1,820,000 1,820,000 ###
325,000 325,000 ###
400,000 400,000 ###
150,000 150,000 ###
400,000 400,000 ###
400,000 400,000 ###
80,000 80,000 ###
TOTAL KAPITASI Non KAPITASI
- ###
7,600,000 7,600,000 -
7,600,000 7,600,000 ###
1,200,000 1,200,000 ###
2,400,000 2,400,000 ###
4,000,000 4,000,000 ###
- ###
122,338,367 122,338,367 -
24,500,000 24,500,000 -
24,500,000 24,500,000 ###
37,750,000 ###
10,000,000 ###
10,000,000 ###
25,000,000 ###
25,000,000 ###
2,750,000 ###
2,750,000 ###
TOTAL KAPITASI Non KAPITASI
3,350,000 ###
3,350,000 ###
2,000,000 ###
1,350,000 ###
PRA RENCANA KEGIATAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
organisai : 1.02.1 Dinas Kesehatan
1.02.01.1.02.01.024.000.52 Program Upaya
Program : Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.1.02.01.024.053.5.2 Upaya Kesehatan masyarakat P
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2016
Lokasi kegiatan : Kecamatan Umbulharjo
Jumlah Tahun n-0 :
Jumlah Tahun n : 705,265,622
Jumlah Tahun n+0 :
Sumber dana : APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
Capaian Program Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin
Cakupan Pelayanan Kegawat Daruratan
Masukan Tersedianya dana
SDM
Sarana Prasarana
Metode
Keluaran Laporan penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I
Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1 02 01 1 02 01017035 5 2 2 8 Hadiah/trophy
Hadiah Lomba Gigi Sehat Balita
Lomba Gigi Sehat Balita
Hadiah Juara I
Hadiah Juara II
Hadiah Juara III
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
TARGET KINERJA
80%
100%
80%
705,265,622
56 orang
16 komp, form monitoring, 2 mesin ketik
Swakelola
smas Umbulharjo I 1 Dokoumen
1 Dokoumen
izi dan kesehatan keluarga 1 Dokoumen
aan masyarakat dan promosi kesehatan 1 Dokoumen
an penyakit dan penyehatan lingkungan 1 Dokoumen
an, Giwangan, Pandeyan, Warungboto)
giatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp)
TOTAL PRKA
704,765,622
Uraian VolumSatuan Harga Satuan
705,265,622
50,300,000
45,250,000
45,250,000
0 8,240,000
1 org x 11 bln 11 125,000 1,375,000
1 org x 11 bln 11 75,000 825,000
0 -
15 org x 6 bln 90 ob 75,000 6,750,000
7 org x 1 bln 7 ob 50,000 350,000
5,050,000
202 org x 1 kali 202 25,000 5,050,000
654,965,622
94,437,700
9,600,000
12 bln 800,000 9,600,000
600,000
12 bln 50,000 600,000
32,400,000
12 bln 2,700,000 32,400,000
24 1,440,000
12 bln 70,000 840,000
12 bln 50,000 600,000
3 2,700,000
2 keg 500,000 1,000,000
20 keg 35,000 700,000
4 keg 250,000 1,000,000
20,197,700
1 org x 12 bln 12 ob 1,641,475 20,197,700
27,500,000
1 paket 27,500,000 27,500,000
-
28,480,000
2,280,000
4 kl x 1 unit 4 kl 300,000 1,200,000
4 kl x 6 unit 24 kl 45,000 1,080,000
0 6,660,000
4 kl x 1 unit 4 kl 1,200,000 4,800,000
1 kl x 6 unit 6 kl 310,000 1,860,000
0 18,290,000
50 lt x 12 bln x 1 unit 500 liter 6,500 3,250,000
25 lt x 8 bln x 6 unit 1200 liter 10,000 12,000,000
4 kl x 1 unit 4 400,000 1,600,000
4 kl x 6 unit 24 60,000 1,440,000
0 1,250,000
1 kl x 1 unit 1 kali 650,000 650,000
1 kl x 6 unit 6 kali 100,000 600,000
-
4,800,000
2,400,000
2,400,000
1 buah 2 kmpl 2 buah 500,000 1,000,000
1 buah 2 kmpl 2 buah 400,000 800,000
1 buah 2 kmpl 2 buah 300,000 600,000
-
2,400,000
1 buah 1 kmpl 1 buah 1,000,000 1,000,000
1 buah 1 kmpl 1 buah 800,000 800,000
1 buah 1 kmpl 1 buah 600,000 600,000
359,867,922
43 1596 203,767,922
### ORG
X 1 3750 os 6,000 22,500,000
### ORG
X 1 3600 os 6,000 21,600,000
108,980,000
108,980,000
16 org x 4 kl 64 oh 20,000 1,280,000
15 org x 12 kel x 3 hr 540 oh 20,000 10,800,000
58,400,000
58,400,000
6 org x 1 sesi x 1 kl 6 os 100,000 600,000
6 org x 1 sesi x 1 kl 6 os 100,000 600,000
6 org x 1 sesi x 1 kl 6 os 100,000 600,000
2 org x 8 sesi x 3 hr 48 os 100,000 4,800,000
1 org x 1 sesi x 2 kl 2 os 100,000 200,000
4 org x 1 sesi x 2 kl 8 os 100,000 800,000
2 org x 1 sesi x 4 kel 8 os 100,000 800,000
dr.Rachmawati Gundiarsi
NIP. 19581208 198901 2 002
704,765,622
na Anggaran
Umbulharjo I
ti Gundiarsi
198901 2 002
PRA RENCANA KEGIATAN ANGGARAN Nomor RKA SKPD Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 RKA SKPD 2.2.1
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
organisai : 1.02.01 Dinas Kesehatan
1.02.01.1.02.01.024 Program Upaya
Program : Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.1.02.01.024.017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2016
Lokasi kegiatan : Puskesmas Umbulharjo I
Jumlah Tahun n-0 :
Jumlah Tahun n : 1,471,298,078
Jumlah Tahun n+0 :
Sumber dana : JASA LAYANAN dan APBD TK II
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 1,790,000,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga TOTAL
1 02 1 02 01"017"017 5 2
BELANJA LANGSUNG - 1,471,298,078.00
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1
BELANJA PEGAWAI 1,066,739,700 1,066,739,700
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01
Honorarium PNS 849,973,233
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33,250,000
A. Honor Tim Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas 19,450,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga TOTAL
a. Ketua 1 org x 11 bln 11 200,000 2,200,000
b. Sekretaris 1 org x 11 bln 11 150,000 1,650,000
c. Anggota :
0
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa' 0 780,000
Pejabat Pengadaan / PP 2 org x 2 bln 4 ob 105,000 420,000
Pejabat/Panitai Penerima Hasil Pekerjaan /
PPHP 1 org x 4 bln 4 bln 90,000 360,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 03
Honoranium Jasa Pelayanan Kesehatan 790,448,233
Honoranium Jasa Pelayanan Medis 12 765,448,233
Honoranium Jasa Pelayanan Non Medis 12 25,000,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 01 04
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 02 02
Honorarium Tenaga BLUD 176,826,467
Honor
Tenaga Administrasi 1 org x 10 bln 10 ob 1,495,972 14,959,720
Tenaga Administrasi 2 org x 10 bln 20 ob 1,545,000 30,900,000
Perawat 1 org x 10 bln 10 ob 1,802,500 18,025,000
Nutrisionis 1 org x 10 bln 10 ob 1,545,000 15,450,000
Bidan 1 org x 10 bln 10 ob 1,802,500 18,025,000
Sanitarian 1 org x 10 bln 10 ob 1,545,000 15,450,000
Tenaga Akuntansi 1 org x 10 bln 10 ob 1,545,000 15,450,000
Rekam Medis 1 org x 10 bln 10 ob 1,545,000 15,450,000
Dokter 1 org x 10 bln 10 ob 3,090,000 30,900,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 06
Uang Piket 39,940,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1 06 01
Uang Piket PNS 39,940,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga TOTAL
1. Honor Petugas Jaga Puskesmas Buka Hari
Minggu
Dokter 2 org x 52 hari 104 oh 90,000 9,360,000
Paramedis 4 org x 52 hari 208 oh 75,000 15,600,000
Umum 4 org x 52 hari 208 oh 40,000 8,320,000
2. Honor Petugas Jaga Piket Cuti Bersama
Dokter 3 org x 6 hari 18 oh 90,000 1,620,000
Paramedis 8 org x 6 hari 48 oh 75,000 3,600,000
Umum 6 org x 6 hari 36 oh 40,000 1,440,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA 342,558,378 342,558,378
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis - 45,787,338
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 01 "01
Belanja Alat Tulis Kantor 15,605,838
Amplop sedang 3 dos 11,000 33,000
Amplop kecil 5 dos 6,900 34,500
Binder clip kecil 37 buah 1,200 44,400
Binder clip besar 3 buah 3,750 11,250
Bolpoint meja 106 buah 5,000 530,000
Bolpoint hitam 980 buah 1,200 1,176,000
Bolpoint merah 25 buah 1,200 30,000
Buku Ekspedisi 2 buah 15,700 31,400
Buku kwarto (100 lembar) 20 buah 8,000 160,000
Buku Kwitansi 5 buah 8,540 42,700
Buku Notes 72 buah 3,000 216,000
Buku Register Besar (200 lembar) 5 buah 24,000 120,000
Buku Register tanggung (100 lembar) 25 buah 14,500 362,500
Kertas HVS 70 gr A4 15 rim 38,000 570,000
Kertas HVS 70 gr F4 116 rim 45,000 5,220,000
Peparator 2 buah 13,200 26,400
Peper clip kecil 150 dos 2,200 330,000
Tinta cap 3 buah 2,000 6,000
Amplop besar 9 dos 16,000 144,000
Buku tulis Sinar Dunia 38 lembar 50 buah 2,400 120,000
Cutter 7 buah 12,000 84,000
Dispenser No 50 2 buah 17,450 34,900
Dokumen keeper 12 buah 18,000 216,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga TOTAL
File Box Plastik 12 buah 18,500 222,000
Gunting besar 3 buah 9,000 27,000
Isolasi 12 roll 10,000 120,000
Kertas Photo 4 buah 25,000 100,000
Map ceplik/benik 72 buah 4,000 288,000
Map jepit plastik 6 buah 5,500 33,000
Map kertas 72 buah 500 36,000
Map sheet folder l 9302 /plastik biru 1000 buah 1,500 1,500,000
Map sheet folder l 9302 /plastik hijau 500 buah 1,500 750,000
Map sheet folder l 9302 /plastik kuning 500 buah 1,500 750,000
Map Snell plastik 6 buah 5,500 33,000
Plastik Laminating 1487 Lbr 100 148,700
Penggaris plastik 6 buah 6,000 36,000
Penghapus cair / corection pen 24 buah 4,000 96,000
Rautan 6 buah 5,000 30,000
Spidol Permanen hitam 30 buah 4,750 142,500
Spidol whiteboard 18 buah 6,000 108,000
Steples kecil 5 buah 13,500 67,500
Peper clip besar 20 dos 3,000 60,000
Gunting kecil 3 buah 5,000 15,000
Isi steples kecil 150 pak 2,000 300,000
Map sheet folder l 9302 /plastik merah 500 buah 1,500 750,000
Map sheet folder l 9302 /plastik putih 300 buah 1,500 450,000
saldo 88
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 "01 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 633,500 5,382,000
Baterai AA 48 buah 2,500 120,000
Baterai alkalin 120 buah 5,000 600,000
Baterai lithium 12 buah 15,000 180,000
Baterai mic 6 buah 9,000 54,000
Baterai senter 396 buah 4,000 1,584,000
Lampu 18 watt 30 buah 35,000 1,050,000
Lampu TL 20 watt 10 buah 50,000 500,000
Rol kabel 4 buah 75,000 300,000
Senter 27 buah 30,000 810,000
T multi besar 6 buah 20,000 120,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga TOTAL
T multi kecil 8 buah 8,000 64,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 01 08
Belanja Pengisian Tabung gas 3,234,000
Pengisian tabung gas O2 8 unit 85,000 680,000
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2 unit 125,000 250,000
Pengisian Gas Elpiji 24 unit 96,000 2,304,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02
Belanja Bahan / Material 45,951,988
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02 07 Belanja Alat – Alat/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga/Kerja 39,701,988
Selimut 6 buah 50,000 300,000
Sprei 6 buah 90,000 540,000
Kalkulator 5 buah 130,000 650,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02 07
Belanja Alat Medis 78 38,211,988
Manset Stetoskop Dewasa 2 lmb 125,000 250,000
Manset Stetoskop Anak 2 lmb 110,000 220,000
Tensimeter hg 4 buah 1,000,000 4,000,000
Strip Cholesterol 2 380,000 760,000
Strip trigliserid 2 450,000 900,000
Strip asam Urat 2 300,000 600,000
Kertas EKG roll 6 roll 130,000 780,000
Handscon 30 dos 65,000 1,950,000
Paket BMHP 1 pkt 28,751,988 28,751,988
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 02 09 6,250,000
Belanja Bahan Percontohan
Termometer HG 250 buah 25,000 6,250,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga TOTAL
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 03 27
Honorarium Tenaga BLUD 25,817,802
Honor
Tenaga Administrasi 1 org x 2 bln 2 ob 1,452,400 2,904,800
Tenaga Administrasi 2 org x 2 bln 4 ob 1,500,000 6,000,000
Perawat 1 org x 2 bln 2 ob 1,750,000 3,500,000
Nutrisionis 1 org x 2 bln 2 ob 1,500,000 3,000,000
Bidan 1 org x 2 bln 2 ob 1,750,000 3,500,000
Sanitarian 1 org x 2 bln 2 ob 1,500,000 3,000,000
Tenaga Akuntansi 1 org x 2 bln 2 ob 1,500,000 3,000,000
0
BPJS kesehatan 0
Tenaga Administrasi 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,452,400 87,144
Tenaga Administrasi 2 org x 2 bln x 3% 4 ob 1,500,000 180,000
Perawat 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,750,000 105,000
Nutrisionis 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,500,000 90,000
Bidan 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,750,000 105,000
Sanitarian 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,500,000 90,000
Tenaga Akuntansi 1 org x 2 bln x 3% 2 ob 1,500,000 90,000
0
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan 24,313,883
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 06 01
Belanja Cetak 12,355,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga TOTAL
Cetak leaflet/pamplet 520 lembar 3,500 1,820,000
Cetak Kartu Kendali 650 lembar 500 325,000
Cetak Kartu PJB 5 rim 80,000 400,000
sertifikat imunisasi 300 lembar 500 150,000
rujukan askes 5 rim 80,000 400,000
rujukan umum 5 rim 80,000 400,000
istirahat 1 rim 80,000 80,000
kir dokter 3 rim 80,000 240,000
rekapan tindakan gigi 2 rim 80,000 160,000
blangko tindakan gigi 2 rim 80,000 160,000
blangko tindakan kia 4 rim 80,000 320,000
blangko tondakan laborat 2 rim 80,000 160,000
blangko tindakan konsul 1 rim 80,000 80,000
blangko tindakan umum 1 rim 80,000 80,000
Surat Tugas 2 Rim 80,000 160,000
status umum 20 rim 80,000 1,600,000
status anak 2 rim 80,000 160,000
status hamil/ibu 2 rim 80,000 160,000
blangko tagihan klaim 6 rim 80,000 480,000
Kertas Polos Potong 42 rim 80,000 3,360,000
Form hasi Laborat 10 rim 80,000 800,000
Resep Luar 1 rim 80,000 80,000
Sertifikat Pelatihan dokter kecil 36 lembar 5,000 180,000
Sertifikat Pelatihan guru UKS 49 lembar 5,000 245,000
Sertifikat Pelatihan kader SMA 35 lembar 5,000 175,000
Sertifikat Pelatihan kader SMP 36 lembar 5,000 180,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 06 02
Belanja penggandaan 18124 11,958,883
Laporan Klaim 1435 lembar 150 215,250
Laborat 1000 lembar 150 150,000
Poli 1000 lembar 150 150,000
Administrasi 25000 lembar 150 3,750,000
Pendaftaran 2515 lembar 150 377,250
Laporan program 3575 lembar 150 536,250
Fotocopy perbesar/warna 20 lembar 3,000 60,000
Jilid 20 jilid 6,000 120,000
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga TOTAL
fotocopi dokumen bLUD 44000 lembar 150 6,600,000
aselisih 133
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman 70,749,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 11 01
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 18590 30,590,000
Belanja minuman Pegawai 65 org x 26 hr x 11 bln 18590 oh 1,000 18,590,000
Belanja minuman jamu tradisional pengunjung 100 org x 48 hr 4800 2,500 12,000,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 11 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43 1596 40,159,000
Jamuan Makan Lokmin Tahunan 65 org x 1 kl = 65 oh 70,000 4,550,000
Jamuan Sidang Lokmin Tahunan 65 org x 1 kl = 65 oh 25,000 1,625,000
Jamuan Makan Rapat Penyusunan POA 65 org x 1 kl = 65 oh 18,000 1,170,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 20
Belanja Pemeliharaan 122,338,367
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 24,500,000
Belanja Pemeliharaan Puskesmas Umbulharjo
I 1 kl 24,500,000 24,500,000
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/st
udio 26,350,000
Belanja Pemeliharaan AC 1 org x 12 keg 12 ok 150,000 1,800,000
Belanja Pemeliharaan sound system 1 org x 4 keg 4 ok 250,000 1,000,000
Belanja Pemeliharaan alat elektronik 1 org x 4 keg 4 ok 200,000 800,000
Belanja Pemeliharaan printer 1 org x 19 keg 19 ok 250,000 4,750,000
02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 05
Belanja Pemeliharaan Taman 2,000,000
Belanja Pemeliharaan Taman 1 org x 2 ke x 2 ok 1,000,000 2,000,000
02 1 02 01"017"017 5 2 2 20 09
Belanja Tenaga cleaning service 3 org x 1 PAKET 3 paket 20,442,789 61,328,367
1 02 1 02 01"017"017 5 2 3
BELANJA MODAL 62,000,000
80%
100%
80%
1,471,298,078
62 orang
monitoring, 2 mesin ketik
Swakelola
1 Dokoumen
965,425,576
318,701,922
965,425,576.00 505,872,502
648,685,000
608,745,000
33,250,000
19,450,000 -
KAPITASI Non KAPITASI
2,200,000
1,650,000
-
1,200,000
2,000,000
2,400,000
10,000,000
9,400,000
1,375,000
825,000
-
6,000,000
1,200,000
4,400,000
-
420,000
360,000
550,000,000
550,000,000 215,448,233
25,000,000
25,495,000
5,500,000
1,125,000
650,000
1,375,000
KAPITASI Non KAPITASI
1,320,000
1,925,000
1,500,000
5,500,000
3,300,000
3,300,000
14,959,720
30,900,000
18,025,000
15,450,000
18,025,000
15,450,000
15,450,000
15,450,000
30,900,000
78,430
162,000
94,500
81,000
94,500
81,000
81,000
162,000
81,000
1,301,317
39,940,000
39,940,000
KAPITASI Non KAPITASI
9,360,000
15,600,000
8,320,000
-
1,620,000
3,600,000
1,440,000
316,740,576
45,787,338 -
15,605,838
33,000
34,500
44,400
11,250
530,000
1,176,000
30,000
31,400
160,000
42,700
216,000
120,000
362,500
570,000
5,220,000
26,400
330,000
6,000
144,000
120,000
84,000
34,900
216,000
KAPITASI Non KAPITASI
222,000
27,000
120,000
100,000
288,000
33,000
36,000
1,500,000
750,000
750,000
33,000
148,700
36,000
96,000
30,000
142,500
108,000
67,500
60,000
15,000
300,000
750,000
450,000
88
5,382,000
120,000
600,000
180,000
54,000
1,584,000
1,050,000
500,000
300,000
810,000
120,000
KAPITASI Non KAPITASI
64,000
21,565,500
72,000
270,000
3,600,000
840,000
1,250,000
168,000
3,650,000
150,000
420,000
16,000
351,000
105,000
18,000
180,000
180,000
135,000
2,625,000
150,000
150,000
420,000
54,000
48,000
900,000
150,000
450,000
52,000
414,000
300,000
270,000
600,000
84,000
108,000
KAPITASI Non KAPITASI
114,000
30,000
90,000
22,500
58,500
58,500
600,000
612,000
1,800,000
3,234,000
680,000
250,000
2,304,000
45,951,988
39,701,988
300,000
540,000
650,000
38,211,988
6,250,000
6,250,000
KAPITASI Non KAPITASI
2,904,800
6,000,000
3,500,000
3,000,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
47,058
32,400
18,900
16,200
18,900
16,200
16,200
87,144
180,000
105,000
90,000
105,000
90,000
90,000
24,313,883 -
12,355,000
KAPITASI Non KAPITASI
1,820,000
325,000
400,000
150,000
400,000
400,000
80,000
240,000
160,000
160,000
320,000
160,000
80,000
80,000
160,000
1,600,000
160,000
160,000
480,000
3,360,000
800,000
80,000
180,000
245,000
175,000
180,000
11,958,883
215,250
150,000
150,000
3,750,000
377,250
536,250
60,000
120,000
KAPITASI Non KAPITASI
6,600,000
133
70,749,000 -
30,590,000
18,590,000
12,000,000
40,159,000 -
4,550,000
1,625,000
1,170,000
9,360,000
1,206,000
1,080,000
2,340,000
4,680,000
1,170,000
540,000
2,160,000
6,480,000
864,000
576,000
576,000
432,000
1,350,000
7,600,000 -
7,600,000
1,200,000
2,400,000
4,000,000
KAPITASI Non KAPITASI
-
122,338,367 -
24,500,000 -
24,500,000
26,350,000
1,800,000
1,000,000
800,000
4,750,000
18,000,000 -
4,500,000
2,500,000
1,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
61,328,367
-
8,160,000
8,160,000
-
- 62,000,000
-
KAPITASI Non KAPITASI
PRA RENCANA KEGIATAN ANGGARAN Nomor RKA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 . 02 . 1 . 02 . 01024
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
organisai : 1.02.1 Dinas Kesehatan
1.02.01.1.02.01.024.000.52 Program Upaya Pelayanan
Program : Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.1.02.01.024.053.5.2 Upaya Kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo I
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2016
Lokasi kegiatan : Kecamatan Umbulharjo
Jumlah Tahun n-0 :
Jumlah Tahun n : 869,796,700
Jumlah Tahun n+0 :
Sumber dana : APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
Capaian Program Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kegawat Daruratan
Masukan Tersedianya dana
SDM
Sarana Prasarana
Metode
Keluaran Laporan penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I
jamuan snack Lomba Anak ASI Sehat & Orang Tua Cerdas 60 org x 2 kl 120 oh
Jamuan Makan Lomba Anak ASI Sehat & Orang Tua
Cerdas 60 org x 2 kl 120 os
Jamuan snack Desinfo DBD Promosi pengendalian vektor
dan sosialisasi PSN 30 org x 4 kel 120 os
Jamuan snack Desinfo DBD Tingkat RW 35 org x 1 kl 32 kl 1120 os
Jamuan snack Desinfo ISPA, ILI, pneumonia 30 org x 4 kel 120 os
Jamuan Makan Pertemuan koord LKB HIV/AIDS 20 org x 2 kl 40 oh
Jamuan snack Family Gatering Kesehatan Jiwa 20 org x 1 sesi x 1 k 20 os
jamuan snack Evaluasi Jumantik 202 org x 4 kl 808 os
jamuan snack Koordinasi KLB 15 org x 5 kss 75 os
Transpot Supervisi RS, RB, BPS, DPS utk akurasi data dsb 2 org x 8 blok 16 os
Transport peserta pertemuan Kader Posyandu 56 org x 12 kl 672 oh
Transport peserta Pertemuan evaluasi Kader lansia 56 org x 2 kl 112 oh
Transport sweping kader Posyandu 300 org x 2 kl 600 oh
Transport peserta Lomba Balita 106 org x 1 kl 106 oh
Transpot Petremuan Kader LKB HIV/AIDS 16 org x 4 kl 64 oh
Transpot Pelatihan UKK 25 org x 1 kl 25 oh
Transpot evaluasi Jumantik RT 202 0rgx 4 kl 808
Transpot Pertemuan Family Gathering Kesehatan Jiwa 18 org x 1 kl 18 oh
Transpot Koordinasi Kelurahan Siaga di Kelurahan 25 org x 4 kel x 6 kl 600 os
Kode Rekening Uraian Volume Satuan
Transpot pertemuan Batra 30 org x 1 kl 30 OH
Transport Pendataan kader WUS & PUS 202 org x 1 kl 202 oh
Transport peserta Pertemuan evaluasi Kader Pendamping
WUS & PUS 56 org x 1 kl 56 oh
Trasport pelatihan pemanfaatan tanaman herbal 10 org x 4 kl 40 oh
Transport pelatihan sosialisasi pemanfaatan tanaman 55 org x 2 kl 110
herbal oh
Transport kader UKK 10 org x 3 kl 30 oh
Transport Screening Imunisasi oleh Kader 200 org x 1 kl 200 oh
Transport Supervisi RS, RB, BPS, DPS utk akurasi
data dsb 2 org x 8 lok x 4 64
Transport Pelatihan Posyandu Remaja 20 org x 1 kl x 1 20
Transport Sosialisasi Posbindu Linsek 20 org x 1 x 1 20
Transport Koordinasi Posbindu Kelurahan sampel 20 org x 1 x 1 20
Transport Pendampingan Kader Bumil & UPGK 5 org x 4 kl x 9 180
Transport Koordinasi Posyandu,Paud & BKB 54 org x 2 kl x 1 108
Transport Sosialisasi Layanan HIV/AIDS 25 org x 2 kl 50
Transport Monev Kader PMO TB 54 org x 2 kl x 1 oh 108
Transport Pertemuan Koord Kader LKB HIV /AIDS 27 org x 4 kl x 1 oh 108
Transport Pembinaan kesling 198 org x 1 kl x 1 oh 198
Transport Verifikasi kesling 15 org x 4 kl 60
Transport Pendataan TOGA 54 pos x 1 kl x 54
Transort Inspeksi sanitasi tempat umum/pengelola 2 org 10 20
makanan ulviltrasi x kl x
Transport Implementasi MPAPHAST di masyarakat org
25 x 4 kel x
1 100
Transport Distribusi pengambilan obat BMHP dari org
3 x 12 x
pusk ke instalasi farmasi 36
Transport distribusi pengambilan obat BMHP dari pusk org
2 x 12 x
ke pustu 2 48
Transportasi kunjungan ibu hamil resti 100 org
x 1
100
Kode Rekening Uraian Volume Satuan
Transport Temu Pelanggan 40 org x 4 kl 160
Narasumber Refres Pet Pusk ttg penyakit menular + PTM 2 org x 1 sesi x 2 kl 4 os
Narasumber Desinfo lansia 2 org x 1 sesi x 16 kl 32 os
Narasumber Desinfo DBD Promosi pengendalian vektor 2 org x 1 sesi x 4 kl 8 os
dan sosialisasi PSN
Narasumber Desinfo DBD 2 org x 1 sesi x 32 kl 64 os
Narasumber Desinfo ISPA, ILI, pneumonia 2 org x 1 sesi x 4 kl 8 os
Narsum pelatihan pemanfaatan tanaman herbal 4 org x 3 sesi x 1 kl 12 os
4 org x 2 sesi x 1 kl 8 os
Narsum pelatihan sosialisasi pemanfaatan tanaman herbal
Narasumber makan kader UKK 4 org x 3 sesi x 1 kl 12 os
TARGET KINERJA
80%
100%
80%
869,796,700
56 orang
16 komp, form monitoring, 2 mesin ketik
Swakelola
1 Dokoumen
1 Dokoumen
1 Dokoumen
1 Dokoumen
1 Dokoumen 2,341,094,778
Harga Satuan Jumlah (Rp) #REF!
869,796,700 97,860,000
50,300,000
45,250,000
45,250,000
8,240,000
200,000 2,200,000
150,000 1,650,000
-
100,000 3,000,000
100,000 700,000
100,000 2,000,000
100,000 3,200,000
100,000 4,000,000
100,000 4,500,000
100,000 20,000,000
100,000 4,000,000
5,050,000
25,000 5,050,000
819,496,700 (164,531,078)
4,800,000
4,800,000
2,400,000
2,400,000
500,000 1,000,000
400,000 800,000
300,000 600,000
Harga Satuan Jumlah (Rp) #REF!
-
2,400,000
1,000,000 1,000,000
800,000 800,000
600,000 600,000
68,061,700
9,600,000
800,000 9,600,000
600,000
50,000 600,000
32,400,000
2,700,000 32,400,000
1,440,000
70,000 840,000
50,000 600,000
2,700,000
500,000 1,000,000
35,000 700,000
250,000 1,000,000
-
40,600 1,624,000 DAK
19,697,700
1,641,475 19,697,700
28,480,000
Harga Satuan Jumlah (Rp) #REF!
2,280,000
300,000 1,200,000
45,000 1,080,000
6,660,000
1,200,000 4,800,000
310,000 1,860,000
18,290,000
6,500 3,250,000
10,000 12,000,000
400,000 1,600,000
60,000 1,440,000
1,250,000
650,000 650,000
100,000 600,000
482,895,000
258,330,000
18,000 12,960,000
18,000 4,320,000
8,000 6,720,000
8,000 5,880,000
8,000 320,000
18,000 720,000
8,000 480,000
8,000 640,000
18,000 1,440,000
8,000 280,000
8,000 800,000
Harga Satuan Jumlah (Rp) #REF!
8,000 240,000
8,000 512,000
8,000 1,200,000
8,000 1,920,000
8,000 400,000
18,000 12,636,000
18,000 1,080,000
8,000 13,440,000
8,000 280,000
8,000 26,880,000
18,000 1,404,000
8,000 624,000
18,000 756,000
8,000 336,000
18,000 828,000
8,000 368,000
3,000 7,200,000
18,000 5,400,000
8,000 960,000
8,000 960,000
8,000 960,000
18,000 540,000
18,000 1,440,000
8,000 640,000
18,000 8,640,000
8,000 20,000,000
8,000 800,000
8,000 5,120,000
Harga Satuan Jumlah (Rp) #REF!
18,000 2,160,000
18,000 17,280,000
8,000 960,000
8,000 800,000
8,000 800,000
8,000 7,200,000
8,000 960,000
18,000 2,160,000
8,000 960,000
8,000 8,960,000
8,000 960,000
8,000 320,000
8,000 160,000
8,000 6,464,000
8,000 600,000
18,000 10,800,000
8,000 800,000
8,000 2,240,000
18,000 720,000
224,565,000
224,565,000
7,000 87,500,000
7,000 24,500,000
20,000 17,280,000
20,000 320,000
20,000 13,440,000
20,000 2,240,000
20,000 12,000,000
20,000 2,120,000
20,000 1,280,000
20,000 500,000
20,000 16,160,000
20,000 360,000
20,000 12,000,000
Harga Satuan Jumlah (Rp) #REF!
20,000 600,000
20,000 4,040,000
20,000 1,120,000
20,000 800,000 DAK
2,200,000
20,000 DAK
20,000 600,000 DAK
20,000 4,000,000 DAK
28,000,000
2,015,500 24,686,000 500.00
3,314,000
61,600,000
61,600,000
100,000 600,000
100,000 600,000
100,000 600,000
100,000 4,800,000
100,000 200,000
100,000 800,000
100,000 800,000
100,000 1,000,000
100,000 8,000,000
100,000 1,200,000
100,000 800,000
100,000 200,000
100,000 200,000
100,000 400,000
100,000 800,000
100,000 200,000
100,000 200,000
100,000 800,000
100,000 800,000
100,000 400,000
Harga Satuan Jumlah (Rp) #REF!
100,000 800,000
100,000 800,000
100,000 10,600,000
100,000 10,600,000
100,000 400,000
100,000 400,000
100,000 3,200,000
100,000 800,000
100,000 6,400,000
100,000 800,000
100,000 1,200,000 DAk
100,000 800,000
DAk
100,000 1,200,000 DAK
100,000 200,000
a Pengguna Anggaran
kesmas Umbulharjo I
Rachmawati Gundiarsi
9581208 198901 2 002
PRA RENCANA KEGIATAN ANGGARAN Nomor RKA SKPD Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 . 02 . 1 . 02 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 RKA SKPD 2.2.1
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
organisai : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
-
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
1 02 1 02 01"017"017 5 2
BELANJA LANGSUNG
1 02 1 02 01"017"017 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
1 02 1 02 01"017"017 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 02 1 02 01"017"017 5 2 3
BELANJA MODAL
Kode Rekening
Uraian Volume Satuan harga
TARGET KINERJA
80%
100%
80%
1,471,298,078
62 orang
16 komp, form monitoring, 2 mesin ketik
Swakelola
1 Dokoumen
###