INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TERARA

NO UNIT KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN/ OBSERVASI FAKTA TEMUAN REKOMENDASI

YANG DIACU
1. ADMINISTR standar kompetensi 1. Apa standar kompetensi pendidikan bendahara
ASI petugas puskesmas Puskesmas?
2. Apa standar kompetensi pendidikan pengelola JKN?

3. Apa standar kompetensi pendidikan petugas

kepegawaian?
4. Apa standar kompetensi pendidikan petugas inventaris?

5. Apa standar kompetensi pendidikan petugas sistem

informasi
6.
Uraian tugas 7. Membuat penilaian knerja tahun lalu

8. Menyusun RUK berdasarkan analisis dan perumusan

masalah prioritas
9. Menyusun RPK secara terperinci dan lengkap

10. Melaksanakan mini loka karya bulanan secara teratur

11. Melaksanakan mini loka karya lintas sektoral secara

teratur
12. Membuat dan mengirimkan laporanbulanan tepat waktu

13. Membuat laporan 10 penyakit terbanyak tiap bulan

14. Membuat kartu inventaris dan menempatkan diruangan

masing-masing
15. Membuat up dating inventaris ruangan berkala

16. Membuat laporan keuangan bulanan

17. Membuat uraian tugas setiap petugas

18. Membuat catatan kepegawawaian tiap petugas

Ditetapkan : di Terara
Pada tanggal : 15 Desember 2016

Kepala Puskesmas Terara

Kab. Lombok Timur

ANJASMORO