Lampiran Keputusan

Direktur Rumah Sakit AL – AZIZ Jombang

Nomor : /PDM/DIR/RSALAZIZ/VII/2019
Tanggal : 05Juli 2019

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Rumah Sakit AL – Aziz merupakan salah satu Rumah Sakit yang ditetapkan
sebagai unit pelayanan yang ada di wilayah kabupaten Jombang yang didirikan oleh
yayasan AL – AZIZ
Adapun pengelolaan keuangan Rumah Sakit dalam melaksanakan operasional
pelayanan didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang
pengelolaan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 92/pmk.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Umum, Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-
20/pb/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran serta Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis
dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut rumah sakit diberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Implikasi dari hal tersebut
mengharuskan rumah sakit untuk mampu mengembangkan manajemenya secara
profesional, efisien serta meningkatkan mutu pelayanan agar mampu bersaing tanpa
mampu meninggalkan fungsi sosialnya.
Rumah Sakit AL- Aziz Jombang terletak di Jalan Raya Tembelang Kecamatan
Tembelang Kabupaten Jombang Yayasan Al – Aziz didirikan di Jombang dengan akte
notaris no. 14/18 Agustus 2005 dari notaris Sri Puspitaningtyas, SH dan telah didaftarkan

1
 di Departemen Hukum dan HAM melalui Pengadilan Negeri Jombang dengan no. 07/
YYS / 2005 tanggal 23 Agustus 2005

B. TUJUAN
a. Tujuan Umum

Sebagai pedoman dalam pengembangan Rumah Sakit AL-Aziz

Jombang.Sebagai key performance indicator bagi pihak manajemen Rumah
Sakit dalam melaksanakan fungsinya.

C. KEGIATAN LAYANAN RS AL-AZIZ JOMBANG

1. Pelayaan rawat jalan
a. Interna
b. Bedah
c. Kesehatan anak
d. Obsterti
e. Ginekologi
f. Umum
2. Pelayanan Rawat Darurat
a. Medic
b. Bedah
c. Anak
d. Obgyn
e. VK
f. OK
g. HCU
3. Pelayanan Rawat Inap
a. Angrek
b. Melati
c. Teratai
d. Lily
e. Matahari
f. 3A
g. 3B
h. 3C
i. 3D
j. Ruang isolaasi
4. Pelayanan intensif
a. HCU
b. Instalasi Central
5. Pelayanan Penunjang Medik
a. Laboratorium
b. Radiologi

2
 c. Apotek
D. VISI, MISI, MOTTO RUMAH SAKIT
1. Visi Rumah Sakit :
“ Memberikan Pelyanan Terbaik bagi Masyarakat “
2. Misi Rumah Sakit
a. Memberikan pelayan yang prima bagi masyarakat
b. Menyediakan saranan pelayanan kesehatan yang nyaman
c. Melaksanakan pengelolaan Rumah sakit sebagai unit social dan bermanfaat
d. Mengembangkan karyawan rumah sakit yang berkopeten dan berahlak mulia
3. Motto
“ Kepercayaan anda adalah amanah bagi kami “

E. BUDAYA KERJA RUMAH SAKIT

1. Team Work
Kebersamaan disadari bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan
oleh sekelompok orang maka perlu suatu kerjasama tim (team work). Melalui
kebersamaan dalam kegiatan pelayanan mengutamakan pelanggan sesuai motto
Rumah Sakit ”Kepercayaan anda adalah amanah bagi kami”. Kebersamaan juga
berarti megutamakan kepentingan organisasi / Institusi / Lembaga daripada
kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Inovatif
Kompleksnya permasalahan yang dihadapi rumah sakit saat ini, diikuti tuntutan
masyarakat pengguna jasa rumah sakit yang semakin tinggi guna mendapatkan
pelayanan yang terbaik, maka dalam mengatasi hal tersebut management dan
seluruh komponen rumah sakit harus mampu memahami dan merespon dengan
memberikan ide-ide yang kreatif dan konstruktif melalui penampilan yang
proaktif, dalam merespon permasalahan internal dan eksternal secara cepat dan
tepat melalui pertimbangan- pertimbangan yang cermat dalam rangka mencapai
3. Transparan dan akuntabel
Dalam menghadapi masyarakat yang lebih cerdas dan tanggap serta dalam era
demokrasi, maka rumah sakit dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam

3
 menyajikan informasi yang jelas mengenai seluruh pelaksanaan kegiatan baik
pelayanan, keuangan serta informasi lainnyatujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
4. Integritas yang tinggi
Dalam upaya rumah sakit memberikan pelayanan prima kepada pasien, serta
dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka seluruh jajaran
manajemen serta staf harus memiliki komitmen yang tinggi , dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab yang harus diemban serta harus memiliki hati yang
tulus, kejujuran, kepribadian yang baik dan bermoral tinggi.
5. Bertindak Cepat dan Tepat
Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan kepuasan pelanggan sesuai visi dan
misi RS AL – Aziz Jombang maka diperlukan penanganan yang cepat dan tepat
dalam pelayanan

E. SUSUNAN PEJABAT
1. Susunan Direksi

NAMA NAMA LENGKAP SK PENGANGKATAN TUGAS DAN FUNGSI

JABATAN PEJABAT
Direktur dr. Juliastuti Memimpin pelaksanaan tugas
rumah sakit dalm
menyelenggarakan upaya
penyembuhan dan pemulihan
secara serasi, terpadu, dan
berkesinambungan dengan upaya
peningkatan

4
 2. Sususnan Pejabat Pengelola Dewan Pengawas
NAMA NAMA LENGKAP SK PENGANGKATAN TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN PEJABAT
Ketua Dewan dr.Rasyid Abudan 49/SK/DIR/RSALAZIZ/ Menyusun rencana audit tahunan,
Pengawas XII/2015 melaksanakan rencana audit
tahunan termasuk penugasan
khusus / mestigasi dari direktur
Sekertaris Anik Rahmawati, AP 49/SK/DIR/RSALAZIZ/ Mencatat dan mendokumentasikan
XII/2015 semua arsip SPI
Amggota Isbir Hariyanto, 49/SK/DIR/RSALAZIZ/ Melakukan audit operasional
Amd.Kep XII/2015 disetiap bagian instalasi / unit /
komite / tim
Munfaridah, Amd.Keb 49/SK/DIR/RSALAZIZ/ Melakukan audit operasional
XII/2015 disetiap bagian instalasi / unit /
komite / tim

BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2019
DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2019

A. Gambaran Kondisi Rumah SAKIT

1. Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun
2019
No Unit Pelayanan Jumlah Pasien
Target Realisasi Capaian Prognosa Proyeksi
/ Instalasi
2019 Jan s/d 2019 2019
Juni 2019
Pasien BPJS
1 Rawat Jalan 1.878 1.878 % 1.036
2 Rawat Inap 1.455 1.455 % 700
3 Rawat Darurat 1.989 1.989 % 1.045
Pasien Umu
1 Rawat Jalan 14.548 14.548 % 11.225
2 Rawat Inap 1.748 1.748 % 1.886
3 Rawat Darurat 1.989 1.989 % 1.045

5
 2. Pelayanan Penunjang Medik
No Unit Pelayanan Jumlah Pasien
Target Realisasi Capaian Prognosa Proyeksi
/ Instalasi
2019 Jan s/d 2019 2019
Juni 2019
Pasien BPJS
1 Laboratorium 1.455 1.455 % 700
2 Farmasi 1.455 1.455 % 700
3 Radiologi 900 900 % 500
4 OK 1. 000 1.000 % 800

3. Kegiatan InHouse Training

REALISASI
% PROYEKSI
NO JENIS PELATIHAN TARGET JAN S/D PROGNOSA
CAPAIAN 2019
JUNI 2019
PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI
TENAGA KEPERAWATAN
1 Pelatihan akreditasi, patient safety, infeksi 3 - 3
nosokomial dan K3 bagi tenaga keperawatan/
bidan/ pegawai
2 Pelatihan komunikasi efektif bagi tenaga 2 2 100 4 5
keperawatan
3 Pelatihan patient safety, infeksi nosocomial dan 6 15 250 30 30
K3 bagi tenaga keperawatan/Kebidanan
DII
4 Pelatihan HIV / AIDS dan TB bagi 1 3
keperawatan
5 Pelatihan Assesor Keperawatan 1 1
6 Pelatihan Emergency Nursing Intermediate Level 3 3
(ENIL)
7 Pelatihan BTCLS 4 2
8 Pelatihan management pembimbing klinik 2 3
clinical instructor
9 Pelatihan PONEC 2 3
10 Pelatihan peran perawat primer 1 1
11 Pelatihan Apar 2 2
12 Pelatihan perawatan luka 1 1
13 Pelatihan inisiasi menyusi dini 2 2

14 Pelatihan audit keperawatan 1 1

4. Kegiatan Exhause Training

6
 REALISASI
% PROYEKSI
NO JENIS PELATIHAN TARGET JAN S/D PROGNOSA
CAPAIAN 2019
JUNI 2019
PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI
TENAGA KEPERAWATAN

1 Pelatihan PMKP 2 2 100% 0 3

Pelatihan PPRA
2 2 2 100% 0 3

Pelatihan EWS
3 1 1 100% 0 2
Pelatihan K3RS
4 1 1 100% 0 2

5 Pelatihan Peningkatan Mutu Pelayanan RS 1 1 100% 0 2

6 Pelatihan Asesor Interna RS 3 100% 2

7 Pelatihan Keselamatan Pasien 1 100% 1

7
 BAB III
PROSES PENILAIAN KINERJA TAHUN 2019 RS AL-AZIZ JOMBANG

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. 36 Tahun 2016, Penilaian Kinerja Badan
Layanan Umum pada RS AL-AZIZ Jombang terdiri dari 3 (tiga) indikator Kinerja Keuangan,
Indikator Kinerja Operasional dan Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat.
A. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
Bobot
No Uraian Indikator HAPER NILAI
Nilai
1 Rasio Keuangan
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 14.21% 0.25
b. Rasio Lancar 2,5 118.04% 0.25
Periode Penagihan Utang (Collection
c. 2 39.26 hari 1.50
Periode)
Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
d. 2 36.34% 2.00
Turnover)
e. Imbalan Aktiva Tetap (Return on Asset) 2 1.97% 0.50
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 2.50% 0.80
Perputaran Persediaan (Invetory
g. 2 11.49 hari 0.75
Turnover)
Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya
h. 2,5 65.33% 2.50
Operasional
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0.09% 0.00
2 Kepatuhan Pengelolahan Keuangan BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
a. 2 Tepat waktu s/d 31 Juli 2.00
Definitif
b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 WTP 2.00

8
 Surat Perintah pengesahan pendapatan
c. 2 Saldo kas telah sesuai 2.00
dan belanja BLU (SP3B BLU)
Tarif telah
d. Tarif layanan sistem Akuntansi 1 ditetapkanoleh 1.00
KemenKeu
Sistem Akuntansi
e. Sistem Akuntansi 1 1.00
keuangan
f. Persetujuan Rekening 0,5 Rekening Operasional 0.50
Standar Operating Procedure (SOP)
g. 0,5 SOP pengelolaan Kas 0.50
pengolah kas
SOP pengelolaan
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0.50
Piutang
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 SOP Pengelolaan Utang 0.50
SOP Pengelolaan
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0.50
Barang
SOP Pengelolaan
k. SOP Pengelolaan Barang dan Inventaris 0,5 0.50
Barang Inventaris
TOTAL 30 19.55

B. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN

Bobot
No Uraian Indikator HAPER NILAI
Nilai
1 Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas
1) Rata-rata kunjungan rawat jalan / hari 2 1.58 2.00
2) Rata-rata kunjungan rawat darurat / hari 2 1.00 1.50
3) Pertumbuhan hari perawatan rawat inap 2 1.42 1.50
(HP)
4) Pemeriksaan radiologi / hari 2 1.07 1.50
5) Pemeriksaan laboratorium / hari 2 1.00 1.50
6) Rata-rata operasi / hari 2 1.00 1.50
7) Rata-rata Rehab medik / hari 2 1.00 1.50
8) Pertumbuhan peserta didik 2 4.20 2.00
9) Penelitian yang dipublikasikan 2 1.00 1.50
b. Efektifitas Pelayanan
Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai
1) 2 88.97% 2.00
Pelayanan
2) Pengembalian rekam medic 2 88.97% 2.00
3) Angka pembatalan operasi 2 6.19% 0.50

9
 4) Angka kegagalan hasil radiologi 2 0.30% 2.00
5) Persentasi penulisan resep sesuai formularium 2 97.58% 2.00
6) Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium 2 0.90% 2.00
7) BOR 2 92.02% 1.00
2 Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran
1) Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1 0.44 0.50
2) Persentasi Dokdiknis yang mendapat TOT 1 100% 1.00
Ada
Program
dilaksan
3) Program reward dan pushiment 1 1.00
akan
Sepenuh
nya

TOTAL 35 28.50

C. MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

Bobot
No Uraian Indikator HAPER NILAI
Nilai
a. Mutu Pelayanan
1) Emergency respon time 2 ≤8 2.00
2) Waktu tunggu rawat jalan 2 53.87 1.50
3) LOS ( Lenght of Stay ) 2 5 hari 2.00
4) Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 26 menit 1.50
5) Waktu tunggu sebelum operasi 2 63.04 jam 1.50
6) Waktu tunggu hasil laboratorium 2 2 jam 23 menit 2.00
7) Waktu tunggu hasil radiologi 2 2 jam 53 menit 2.00
b. Mutu Klinik
1) Angka kematian di gawat darurat 2 1.12% 2.00
2) Angka kematian / kebutaan ≥ 48 jam 2 0.50% 2.00
3) Post Operative death rate 2 1% 2.00
4) Angka infeksi nosokomial 4 2.67% 3.75
5) Jumlah kematian ibu di rumah sakit 2 0.18% 2.00
c. Kepedulian kepada masyarakat
Pembinaan kepada puskemas dan Ada Program dan
1) sarana kesehatan 1 1.00
dilaksanakan
Lain
Ada Program dan
2) Penyuluhan Kesehatan 1 1.00
dilaksanakan

10
 3) Rasio tempat tidur kelas III 2 107% 2.00
d. Kepuasan pelanggan
Penanganan pengaduan / persentase 1 96.00% 1.00
1) pengaduan
2) Kepuasan Pelanggan 1 79.44% 1.00
e. Kepedulian terhadap lingkungan
Kebersihan lingkungan (Hasil penilaian 2 ≥7500 2.00
1) rumah sakit
berseri)
Merah, Pengukuran
2) Proper lingkungan (KLH) 1 dilaksanakan, namun 0.40
ada kelalaian

TOTAL 35 32.65

Capaian Tingkat Kinerja Rumah Sakit Tahun 2016

Indikator Keuangan : 19.55
Indikator Pelayanan : 28.50
Indikator Mutu Pelayanan

80.70 ( AA BAIK )

Proyeksi tahun 2019 Indikator Kinerja

berdasarkan Perdirjen Perben No.
PER-36/PB/2019
1. Indikator Keuangan
CAPAIAN
PROGNOSA
No Uraian Indikator SEMESTER I NILAI NILAI
2019
2019
1 Rasio Keuangan
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 36,07% 0,25 -1% 0,00
b. Rasio Lancar 178,64% 0,50 178,64% 0,50
Periode Penagihan Utang (Collection
c. 162 HARI 0,00 40 HARI 1,00
Periode)
Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
d. Turnover) 21,55% 2,00 21,55% 2,00
e. Imbalan Aktiva Tetap (Return on Asset) 2,79% 0,80 2,79% 0,80
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 3,61% 1,00 3,61% 1,00
g. Perputaran Persediaan (Invetory Turnover) 23 hari 1,00 23 hari 1,00
Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya
h. 83,64% 2,50 83,64% 2,50
Operasional
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 0,62% 0,00 0,62% 0,00

11
 Kepatuhan Pengelolahan Keuangan
2 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tepat waktu s/d Tepat waktu s/d
a. 2,00 2,00
Definitif 31 Juli 31 Juli
b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK WTP 2,00 WTP 2,00
Surat Perintah pengesahan pendapatan dan Saldo kas telah Saldo kas telah
c. 2,00 2,00
belanja BLU (SP3B BLU) sesuai sesuai
Tarif telah Tarif telah
d. Tarif layanan sistem Akuntansi ditetapkanoleh 1,00 ditetapkanoleh 1,00
KemenKeu KemenKeu
Sistem Sistem
e. Sistem Akuntansi Akuntansi 1,00 Akuntansi 1,00
keuangan keuangan
Rekening Rekening
f. Persetujuan Rekening 0,50 0,50
Operasional Operasional
SOP SOP
Standar Operating Procedure (SOP)
g. pengelolaan 0,50 pengelolaan 0,50
pengolah kas
Kas Kas
SOP SOP
h. SOP Pengelolaan Piutang pengelolaan 0,50 pengelolaan 0,50
Piutang Piutang
SOP SOP
i. SOP Pengelolaan Utang Pengelolaan 0,50 Pengelolaan 0,50
Utang Utang
SOP SOP
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan 0,50 Pengelolaan 0,50
Barang Barang
SOP SOP
Pengelolaan Pengelolaan
k. SOP Pengelolaan Barang dan Inventaris 0,50 0,50
Barang Barang
Inventaris Inventaris
TOTAL 19,05 19,80

2. Indikator Pelayanan

CAPAIAN
PROGNOSA
NO URAIAN INDIKATOR SEMESTER NILAI NILAI
2019
2019
1 Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas
Pertumbuhan Rata-rata kunjungan
1) 1,27 2,00 > 1.10 2,00
rawat jalan
Pertumbuhan Rata-rata kunjungan
2) 1,05 1,50 > 1.10 1,50
rawat darurat
Pertumbuhan hari perawatan rawat
3) 1,33 2,00 > 1.10 2,00
inap (HP)
4) Pertumbuhan Pemeriksaan radiologi 1,22 2,00 > 1.10 2,00
Pertumbuhan Pemeriksaan
5) 1,27 2,00 > 1.10 2,00
laboratorium

12
 6) Pertumbuhan operasi 1,65 2,00 > 1.10 2,00
7) Pertumbuhan Rata-rata Rehab medik 0,99 1,25 1,10 1,50
8) Pertumbuhan peserta didik kedokteran 1,00 1,50 > 1.10 1,50
Pertumbuhan Penelitian yang
9) 1,00 2,00 > 1.10 2,00
Dipublikasikan
b. Efektifitas Pelayanan
1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam
81,40% 2,00 82% 2,00
selesai pelayanan
2) Pengembalian rekam medic 81,40% 2,00 82% 2,00

3) Angka pembatalan operasi 9,00% 0,50 < 3% 1,00

4) Angka kegagalan hasil radiologi 0,99% 2,00 >1.10 2,00

Persentasi penulisan resep sesuai
5) 99,24% 2,00 100,00% 2,00
Formularium
Angka pengulangan pemeriksaan
6) 0,87% 2,00 <1% 2,00
Laboratorium
7) Bed Occupancy Rate (BOR) 93,00% 1,00 < 80% 1,50
2 Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran

1) Rata-rata jam pelatihan / karyawan 0,97 1,00 35 jam 1,00

Persentasi Dokdiknis yang mendapat
2) 100% 1,00 100% 1,00
TOT
Ada
Program Ada Program
3) Program reward dan pushiment 1,00 1,00
dilaksanakan dilksanakan
Sepenuhnya
TOTAL 30,75 32,00

3. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

CAPAIAN
NO URAIAN INDIKATOR SEMESTER I NILAI PROGNOSA 2017 NILAI
2019
a. Mutu Pelayanan
1) Emergency respon time 7.8 menit 2,00 < 8 menit 2,00
2) Waktu tunggu rawat jalan 56,41 1,50 30 menit 2,00
3) LOS ( Lenght of Stay ) 8 hari 2,00 < 8 hari 2,00
4) Kecepatan pelayanan resep obat jadi 20.39 menit 1,00 < 30 menit 1,50
5) Waktu tunggu sebelum operasi 39.80 jam 2,00 < 48 jam 2,00
6) Waktu tunggu hasil laboratorium 2 jam 18 menit 2,00 < 3 jam 2,00
7) Waktu tunggu hasil radiologi 3 jam 10 menit 1,50 2 jam 2,00
b. Mutu Klinik

13
1) Angka kematian di gawat darurat 0,94% 2,00 < 2% 2,00
2) Angka kematian / kebutaan ≥ 48 jam 0,49% 2,00 < 2% 2,00
3) Post Operative death rate 1,88% 2,00 < 2% 2,00
4) Angka infeksi nosokomial
a Dekubitus 0,17% 1,00 < 1% 1,00
b Phlebitis 2,00% 0,50 < 1% 0,50
c Infeksi Saluran Kemih (ISK) 0,00% 1,00 < 1% 1,00
d Infeksi Luka Operasi (ILO) 0,01% 1,00 < 1% 1,00
5) Angka kematian ibu di rumah sakit 0,57% 2,00 < 1% 2,00
c. Kepedulian kepada masyarakat
Ada Program
Pembinaan kepada puskemas dan sarana Ada Program dan
1) kesehatan lain dan 1,00 1,00
dilaksanakan
dilaksanakan
Ada Program
Ada Program dan
2) Penyuluhan Kesehatan dan 1,00 1,00
dilaksanakan
dilaksanakan
3) Rasio tempat tidur kelas III 105% 2,00 >85% 2,00
d. Kepuasan pelanggan
Penanganan pengaduan / persentase
1) Pengaduan 100% 1,00 100% 1,00
2) Kepuasan Pelanggan 81,42% 0,81 >80% 1,00
e. Kepedulian terhadap lingkungan
Kebersihan lingkungan (Hasil penilaian ≥7500 2,00 ≥7500 2,00
1) rumah sakit berseri)
Biru semua,
Merah,
pengukuran
Pengukuran
2) Proper lingkungan (KLH) 0,40 dilaksanakan namun 0,60
dilaksanakan,
hasil pengukuran
namun ada
ada yang melebihi
kelalaian
ambang batas
TOTAL 31,71 33,60

14
15
MASA TARIF NILAI AKUMULASI NILAI BUKU
PEROLEHAN PENYUSUTAN

01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 KREDIT 31/12/2019 31/12/2019

112.260.000 112.260.000 112.260.000
12 5% 570.024.000 570.024.000 256.510.800 28.501.200 285.012.000 285.012.000
12 5% 330.567.588 330.567.588 89.684.673 16.528.379 106.213.052 224.354.536
12 25% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 25% 300.000 300.000 300.000 300.000 -
12 25% 250.000 250.000 250.000 250.000 -
12 25% 300.000 300.000 300.000 300.000 -
12 25% 500.000 500.000 500.000 500.000 -
12 25% 500.000 500.000 500.000 500.000 -
12 25% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 25% 450.000 450.000 450.000 450.000 -
12 25% 150.000 150.000 150.000 150.000 -
12 25% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 25% 550.000 550.000 550.000 550.000 -
12 25% 514.800 514.800 514.800 514.800 -
12 25% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 -
12 25% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 25% 450.000 450.000 450.000 450.000 -
12 25% 400.000 400.000 400.000 400.000 -
12 25% 750.000 750.000 750.000 750.000 -
12 25% 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 -
12 25% 150.000 150.000 150.000 150.000 -
12 25% 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 -
12 25% 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 -
12 25% 150.000 150.000 150.000 150.000 -
12 25% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 -

16
12 25% 750.000 750.000 750.000 750.000 -
12 25% 514.800 514.800 514.800 514.800 -
12 25% 620.000 620.000 620.000 620.000 -
12 25% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -
12 25% 275.000 275.000 275.000 275.000 -
12 25% 440.000 440.000 440.000 440.000 -
12 25% 550.000 550.000 550.000 550.000 -
12 25% 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 -
12 25% 275.000 275.000 275.000 275.000 -
12 25% 620.000 620.000 620.000 620.000 -
12 25% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 25% 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 -
12 25% 150.000 150.000 150.000 150.000 -
12 25% 800.000 800.000 800.000 800.000 -
12 25% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -
12 25% 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 -
12 25% 150.000 150.000 150.000 150.000 -
12 25% 950.000 950.000 950.000 950.000 -
12 25% 400.000 400.000 400.000 400.000 -
12 25% 750.000 750.000 750.000 750.000 -
12 25% 200.000 200.000 200.000 200.000 -
12 25% 225.000 225.000 225.000 225.000 -
12 25% 200.000 200.000 200.000 200.000 -
12 25% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 25% 550.000 550.000 550.000 550.000 -
12 25% 150.000 150.000 150.000 150.000 -
12 25% 225.000 225.000 225.000 225.000 -
12 25% 620.000 620.000 620.000 620.000 -
12 25% 870.000 870.000 870.000 870.000 -
12 25% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 25% 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 -
12 25% 550.000 550.000 550.000 550.000 -

17
12 25% 400.000 400.000 400.000 400.000 -
12 25% 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 -
12 25% 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 -
12 25% 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 -
12 25% 700.000 700.000 700.000 700.000 -
12 25% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 -
12 25% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
12 25% 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 -
12 25% 575.000 575.000 575.000 575.000 -
12 25% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 -
12 25% 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 -
12 25% 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 -
12 25% 560.000 560.000 560.000 560.000 -
12 25% 550.000 550.000 550.000 550.000 -
12 25% 6.800.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000 -
12 25% 230.000 230.000 230.000 230.000 -
12 25% 250.000 250.000 250.000 250.000 -
12 25% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -
12 25% 126.000 126.000 126.000 126.000 -
12 25% 1.197.500 1.197.500 1.197.500 1.197.500 -
12 25% 320.000 320.000 320.000 320.000 -
12 25% 260.000 260.000 260.000 260.000 -
12 25% 255.000 255.000 255.000 255.000 -
12 25% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -
12 25% 500.000 500.000 500.000 500.000 -
12 25% 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 -
5 25% 25.000.000 25.000.000 22.395.833 2.604.167 25.000.000 -
189.568.100 189.568.100 186.963.933 2.604.167 189.568.100 -
12 12,5% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
12 12,5% 110.000 110.000 110.000 110.000 -
12 12,5% 200.000 200.000 200.000 200.000 -
12 12,5% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

18
12 12,5% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 12,5% 110.000 110.000 110.000 110.000 -
12 12,5% 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 -
12 12,5% 200.000 200.000 200.000 200.000 -
12 12,5% 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 -
12 12,5% 220.000 220.000 220.000 220.000 -
12 12,5% 200.000 200.000 200.000 200.000 -
12 12,5% 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 -
12 12,5% 770.000 770.000 770.000 770.000 -
12 12,5% 300.000 300.000 300.000 300.000 -
12 12,5% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
12 12,5% 600.000 600.000 600.000 600.000 -
12 12,5% 150.000 150.000 150.000 150.000 -
12 12,5% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -
12 12,5% 18.250.000 18.250.000 18.250.000 18.250.000 -
12 12,5% 150.000 150.000 150.000 150.000 -
12 12,5% 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 -
12 12,5% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
12 12,5% 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 -
12 12,5% 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 -
12 12,5% 300.000 300.000 300.000 300.000 -
12 12,5% 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 -
12 12,5% 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 -
12 12,5% 300.000 300.000 300.000 300.000 -
12 12,5% 700.000 700.000 700.000 700.000 -
12 12,5% 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000 -
12 12,5% 800.000 800.000 800.000 800.000 -
12 12,5% 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 -
12 12,5% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
12 12,5% 880.000 880.000 880.000 880.000 -
12 12,5% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 12,5% 198.000 198.000 198.000 198.000 -

19
12 12,5% 900.000 900.000 900.000 900.000 -
12 12,5% 900.000 900.000 900.000 900.000 -
12 12,5% 575.000 575.000 575.000 575.000 -
12 12,5% 12.260.000 12.260.000 12.260.000 12.260.000 -
12 12,5% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 -
12 12,5% 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 -
12 12,5% 800.000 800.000 800.000 800.000 -
12 12,5% 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 -
12 12,5% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
12 12,5% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
5 12,5% 8.100.000 8.100.000 7.678.125 421.875 8.100.000 -
5 12,5% 2.300.000 2.300.000 2.180.208 119.792 2.300.000 -
5 12,5% 34.000.000 34.000.000 32.229.167 1.770.833 34.000.000 -
5 12,5% 320.000 320.000 303.333 16.667 320.000 -
7 12,5% 4.100.000 4.100.000 3.801.042 298.958 4.100.000 -
8 12,5% 30.000.000 30.000.000 27.500.000 2.500.000 30.000.000 -
12 12,5% 500.000 500.000 348.958 62.500 411.458 88.542
12 12,5% 135.000 135.000 84.375 16.875 101.250 33.750
12 12,5% 9.000.000 9.000.000 4.968.750 1.125.000 6.093.750 2.906.250
12 12,5% 23.000.000 23.000.000 11.020.833 2.875.000 13.895.833 9.104.167
12 12,5% 45.000.000 45.000.000 21.093.750 5.625.000 26.718.750 18.281.250
12 12,5% 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 -
12 12,5% 4.250.000 4.250.000 752.604 531.250 1.283.854 2.966.146
12 12,5% 3.100.000 3.100.000 548.958 387.500 936.458 2.163.542
12 12,5% 1.400.000 1.400.000 247.917 175.000 422.917 977.083
12 12,5% 2.150.000 2.150.000 380.729 268.750 649.479 1.500.521

377.868.000 377.868.000 323.651.750 16.195.000 339.846.750 38.021.250

567.436.100 567.436.100 510.615.683 18.799.167 529.414.850 38.021.250
12 25% 900.000 900.000 900.000 900.000 -
12 25% 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 -
12 25% 350.000 350.000 350.000 350.000 -

20
12 25% 450.000 450.000 450.000 450.000 -
12 25% 105.000 105.000 105.000 105.000 -
12 25% 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 -
12 25% 800.000 800.000 800.000 800.000 -
12 25% 500.000 500.000 500.000 500.000 -
12 25% 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 -
12 25% 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 -
12 25% 700.000 700.000 700.000 700.000 -
12 25% 875.000 875.000 875.000 875.000 -
12 25% 300.000 300.000 300.000 300.000 -
12 25% 250.000 250.000 250.000 250.000 -
12 25% 850.000 850.000 850.000 850.000 -
12 25% 500.000 500.000 500.000 500.000 -
12 25% 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -
12 25% 130.000 130.000 130.000 130.000 -
12 25% 500.000 500.000 500.000 500.000 -
12 25% 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 -
12 25% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -
12 25% 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -
12 25% 342.500 342.500 342.500 342.500 -
12 25% 800.000 800.000 800.000 800.000 -
12 25% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -
12 25% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -
12 25% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -
12 25% 600.000 600.000 600.000 600.000 -
12 25% 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 -
12 25% 116.000 116.000 116.000 116.000 -
12 25% 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 -
12 25% 130.000 130.000 130.000 130.000 -
12 25% 170.000 170.000 170.000 170.000 -
12 25% 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 -
12 25% 730.000 730.000 730.000 730.000 -

21
12 25% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -
12 25% 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 -
12 25% 600.000 600.000 600.000 600.000 -
1 25% 5.500.000 5.500.000 5.385.417 114.583 5.500.000 -
7 25% 7.000.000 7.000.000 5.979.167 1.020.833 7.000.000 -
12 25% 5.500.000 5.500.000 1.947.917 1.375.000 3.322.917 2.177.083
12 25% 2.000.000 2.000.000 708.333 500.000 1.208.333 791.667
12 25% 4.850.000 4.850.000 1.616.667 1.212.500 2.829.167 2.020.833
12 25% 2.160.000 2.160.000 675.000 540.000 1.215.000 945.000
12 25% 3.900.000 3.900.000 1.218.750 975.000 2.193.750 1.706.250
12 25% 2.200.000 2.200.000 550.000 550.000 1.100.000 1.100.000
9 25% 5.190.000 5.190.000 973.125 973.125 1.946.250 3.243.750
9 25% 3.048.000 3.048.000 571.500 571.500 1.143.000 1.905.000
9 25% 10.000.000 10.000.000 1.875.000 1.875.000 3.750.000 6.250.000
9 25% 1.500.000 1.500.000 281.250 281.250 562.500 937.500
8 25% 4.000.000 4.000.000 666.667 666.667 1.333.333 2.666.667
8 25% 7.560.000 7.560.000 1.260.000 1.260.000 2.520.000 5.040.000
12 25% 1.635.000 408.750 408.750 1.226.250
12 25% 4.360.000 1.090.000 1.090.000 3.270.000
12 25% 500.000 125.000 125.000 375.000
12 25% 1.300.000 325.000 325.000 975.000
12 25% 2.500.000 625.000 625.000 1.875.000
12 25% 750.000 187.500 187.500 562.500
12 25% 7.000.000 1.750.000 1.750.000 5.250.000
125.231.500 143.276.500 84.532.292 16.426.708 100.959.000 42.317.500
12 12,5% 600.000 600.000 600.000 600.000 -
12 12,5% 550.000 550.000 550.000 550.000 -
12 12,5% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
12 12,5% 660.000 660.000 660.000 660.000 -
12 12,5% 350.000 350.000 350.000 350.000 -
12 12,5% 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 -
12 12,5% 175.000 175.000 175.000 175.000 -

22
12 12,5% 500.000 500.000 500.000 500.000 0
12 12,5% 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 -
12 12,5% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
12 12,5% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
5 12,5% 1.030.000 1.030.000 976.354 53.646 1.030.000 -
5 12,5% 260.000 260.000 246.458 13.542 260.000 -
5 12,5% 2.500.000 2.500.000 2.369.792 130.208 2.500.000 -
12 12,5% 2.200.000 2.200.000 1.925.000 275.000 2.200.000 -
12 12,5% 2.200.000 2.200.000 1.925.000 275.000 2.200.000 -
12 12,5% 2.200.000 2.200.000 1.925.000 275.000 2.200.000 -
12 12,5% 2.200.000 2.200.000 1.925.000 275.000 2.200.000 -
12 12,5% 900.000 900.000 768.750 112.500 881.250 18.750
12 12,5% 200.000 200.000 154.167 25.000 179.167 20.833
12 12,5% 266.500 266.500 202.651 33.313 235.964 30.536
12 12,5% 70.000 70.000 53.229 8.750 61.979 8.021
12 12,5% 4.750.000 4.750.000 3.611.979 593.750 4.205.729 544.271
12 12,5% 2.039.592 2.039.592 1.444.711 254.949 1.699.660 339.932
12 12,5% 8.400.000 8.400.000 5.775.000 1.050.000 6.825.000 1.575.000
12 12,5% 4.360.000 4.360.000 2.997.500 545.000 3.542.500 817.500
12 12,5% 4.000.000 4.000.000 2.666.667 500.000 3.166.667 833.333
12 12,5% 1.750.000 1.750.000 1.111.979 218.750 1.330.729 419.271
12 12,5% 550.000 550.000 349.479 68.750 418.229 131.771
12 12,5% 85.000 85.000 54.010 10.625 64.635 20.365
12 12,5% 1.520.000 1.520.000 950.000 190.000 1.140.000 380.000
12 12,5% 2.600.000 2.600.000 704.167 325.000 1.029.167 1.570.833
12 12,5% 2.000.000 2.000.000 354.167 250.000 604.167 1.395.833
8 12,5% 5.800.000 5.800.000 483.333 483.333 966.667 4.833.333
5 12,5% 1.700.000 1.700.000 88.542 88.542 177.083 1.522.917
12 12,5% 300.000 37.500 37.500 262.500
12 12,5% 500.000 62.500 62.500 437.500
12 12,5% 570.000 71.250 71.250 498.750
12 12,5% 2.475.000 309.375 309.375 2.165.625

23
 62.466.092 66.311.092 41.947.935 6.536.282 48.484.217 17.826.875
187.697.592 209.587.592 126.480.227 22.962.991 149.443.217 60.144.375
12 12,5% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
12 12,5% 107.000.000 107.000.000 49.041.667 13.375.000 62.416.667 44.583.333
12 12,5% 128.000.000 128.000.000 24.000.000 16.000.000 40.000.000 88.000.000
285.000.000 285.000.000 123.041.667 29.375.000 152.416.667 132.583.333
2.052.985.280 2.074.875.280 1.106.333.050 116.166.737 1.222.499.786 852.375.494

24
 BAB V
PENUTUP

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Tahun 2019 disusun dan ditetapkan untuk
menjawab dan memfokuskan upaya Rumah Sakit menghadapi tantangan pelayanan, hambatan
yang makin kompleks, berlangsung pesat dan tidak menentu, dan dapat digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit serta hasil pencapaiannya dapat diukur dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan RumahSakit.
Sumber Dana Rumah Sakit 2019
RupiahMurni Rp. 171. 275.590.000
SaldoAwal Rp. 8.477.000.000
Belanja Modal Rp. 61.879.958.000 terdiri dari :
RM Rp.34.584.729.000
Belanja Modal Rp. 61.879.958.000 terdiri dari :
RM Rp.34.584.729.000
Penggunaan belanja modal RM untuk:
PeralatanMedi : Rp.34.584.729.000
Penggunaan belanja modal BLU untuk:
GedungdanBangunan : Rp. 3.173.000.000
Pengolahdata : Rp. 2.656.102.000
Inventaris : Rp. 7.646.564.000
PeralatanNonMedik : Rp. 8.551.313.000
PeralatanMedik : Rp. 5.268.250.000

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 16 Juli 2019
Direktur RS AL-AZIZ Jombang

dr. JULIASTUTI

25