Laporan Skoring Minggir

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas MINGGIR
Kab./Kota SLEMAN
Tanggal 17 -19 DESEMBER
Surveior LILIOSA MARIA. T.
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS
EP 1. 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10 BLM SEMUA KEBUTHAN MASYARAKAT TERTUANG DLM RPK/RAB
Ep 6 5 10 BELUM SEMA PERENCANAAN SELARAS DENGAN HARAPAN MASYRAKAT
Jumlah 50 60 83.33%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1. 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10 BLM SEMUA HARAPAN DI TANGGAPI
Jumlah 25 30 83.33%
EP 1 5 10 BLM SEMUA PELUANG PENGENBANGAN TERIDENTIFIKASI

EP 2 10 10 Y
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10 PENYUSUNAN ANGGARAN HANYA MELIBATKAN LINTAS PROGRAM
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%
EP 1 5 10 MONITORING HANYA DI LAKUKAN OLEH TIM AUDIT INTERNAL

EP 2 5 10 INDIKATOR UTK MONITORING BLM LENGKAP
EP 3 5 10 BELIM SEMUA KEGIATAN PELAYANAN DI LAKUKAN MONITORING DAN TINDAK LANJUT
EP 4 5 10 MEKANISME BLM SESUAI STANDART
Jumlah 20 40 50.00%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Ep 5 10 10
Ep 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10 JADWAL DI BUAT OLEH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
EP 3 5 10 TBLM SEMUA KEGIATAN SESUAI JADWAL
Jumlah 20 30 66.67%
EP 1 5 10 KOORDINASI DAN INTREGASI TDK SESUAI STANDAR

EP 2 5 10 DOKUMEN BLM LENGKAPB
EP 3 5 10 KAJIAN MASALAH BLM SESUAI STANDAT
EP 4 5 10 MONITORING BLM SESUAI STANDAR
EP 5 5 10 BLM SENUA HASIL MONITORING DI TINDAK LANJUT
EP 6 5 10 BLM SEMUA PIHAK TERKAIT MENDAPAT INFO TTG PPP
EP 7 5 10 PERBAIKAN ALUR SESUAI BLM STANDAR
EP 8 5 10 BANTUAN KONSULTATATIF BLM MAKSIMAL
EP 9 5 10 MEKANISME KOORDINASI BLM SESUAI STANDART
EP 10 5 10 PENGELOLAAN ADMIN BLM SESUAI STANDART
EP 11 10 10
Jumlah 60 110 54.55%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 5 10 MEKANISME PENILAIAN KINERJA BLM SESUAI STANDAR

EP 2 10 10
EP 3 5 10 INDIKATOR KINERJA PROSES PEL BLM SESUAI STANDART
EP 4 10 10
EP 5 5 10 MONITORING BLM DI LAKUKAN SECARA PERIODIK
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 5 10 HASIL PENILAIAN KINERJA PROSES BLM DI INFOKAN PADA PIHAK TERKAIT

EP 2 5 10 KAJI BANDING BLM SESUAI STANDART
EP 3 5 10 TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA BLM SESUAI STANDART
EP 4 5 10 BLM SEMUA RUK SESUAI DGN HASIL PENILAIAN KINERJA
EP 5 5 10 TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA BLM SESUAI STANDART
Jumlah 25 50 50.00%
Total Skor 445

Total EP 590
CAPAIAN 75.42%
n Puskesmas (PPP)
REKOMENDASI
MEMBUAT RPK/RAB SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT

MELAKSANAKAN PERENCANAAN SESUAI DGN KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT
MEMBERI TANGGAPAN PADA SEMUA HARAPAN MASYARAKAT
MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI SEMUA PELUNGAN PENGEMBANGAN

MEMBUAT RENC ANGGARAN MELIBATKAN LINTAS SEKTOR DAN PROGRAM
KAPUS DAN TIM MELAKSANAKAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PEL

MEMBUAT INDIKATOR YANG DI GUNAKAN UTK MONITORING SECARA LENGKAP
MELAKSANAN MONEV UTK SEMUA KEGIATAN PELAYANAN
MEMBUAT MEKANISME REVISI PERENCANAAN BERDASARKAN HASIL MONEV
MEMBUAT JADWAL KEGIATAN SESUAI KESEPAKATAN BERSAMA
MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI JADWAL
MELAKSANAAKAN KOORDINASI DAN INTRGARSI SESUAI STANDART

MELENGKAPI SEMUA DOKUMEN
MENBUAT KAJIAN MASALAH SESUAI STANDart
MELAKSANAKAN MONITORING SESUAI STANDART
MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT UTK SEMUA HASIL MONEV
MEMBERI INFI TTG PPPP PADA SEMUA PIHAT TERKAIT
MELAKSANAKAN PERBAIKAN ALIR
MEMBERI BANTUAN KONSULTATIF DGN MAKSIMAL
MEMBUAT MEKANISME KOORDINASI SESAI STANDART
MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ADMIN SESUAI STANDART
MEMBUAT MEKANISME PENILAIAN SESUAI STANDART
MMBUAT INDIKATOR PROSE SESUAI STANDART

MELAKSANAKAN MONITORING SECARA BERKESINAMBUNGAN
MEMBERI INFI HASIL SEMUA PENILAIAN KINERJA PADA PIHAK TERKAIT

MELAKSANAKAN KAJI BANDING SESUAI STANDART
MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT PENILAI KINERJA SESUAI STANDART
MEMBUAT RUK SESUAI HASIL ANALISIS PENILAIAN KINERJA KINERJA
MEMBUAT TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN STANDART
BAB.II.
Puskesmas MINGGIR
Kabuaten/Kota SLEMAN
Tanggal 7-9 DESEMBER 2015
Surveior LILIOSA MARIA.T.
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 45 70 64.29%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 20 60 33.33%
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 5 30 16.67%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
Jumlah 15 40 37.50%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 40 60 66.67%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 15 30 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
Jumlah 10 20 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
EP 8 0 10
EP 9 0 10
EP 10 0 10
Jumlah 30 100 30.00%
Total Skor 695

Total EP 1210
CAPAIAN 77.22%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
FAKTA/ANALISIS
PENGATURAN RUANG BLM SESUAI STANDAR
BLM SEMUA KEBUTUHAN PRASARANA BLM TERPENUHI

BLM SEMUA PRASARANA TERJADWAL PEMELIHARAAN NYA
BLM SEMUA PEMELIHARAAN PRASARANA DI MONITOR
BLM SEMUA FUINGSI PRASARANA DI MONITOR
BLM SEMUA HSL MONITORING TINDAK LANJUTI
TBLM SEMUA ALAT TERAWAT

BLM SEMUA ALAT TERMONITOR PEMELIHARAAN NYA
BLM SEMUA ALAT TERMONITOR PUNGSI NYA
BLM SEMUA HASIL MONITORING ALAT DI TINDAK LANJUTI
MASH ADA ALAT YG BLM TERKALIBRASI
URAIAN TUGAS KAPUS BLM SESUI STANDAR
PERSYARATAN KAPUS BLM SEMUA TERPENUHI
BLM SEMUA PETUGAS MENDAPAT URAIAN TUGAS SESUAI TUPOKSI
KOMINIKASI DAN KOORDINASI BLM MAKSIMAL
URAIAN TUGAS TDK SESUAI STANDART

BLM SEMUA MEMAHAMI URAIAN TUGAS NYA
BLM SEMUA EVALUASI URAIAN TUGAS
TIDAK DI LAKUKAN
POLA KETENAGAAN BLM LENGKAP
FILE TIDAK LENGKAP
TIDAK DI LAKUKAN
TIDAK DI LAKUKAN
TDK ADA PELATIHAN ORIENTASI
TINJAUAN TATA NILAI BLM STANDAR

PENILAI KINERJA BLM SESUAI STANDAR
BLM ADA MEKANISME YG JELAS TTG DUKUNGAN KAPUS

BLM SEMUA KEGIATAN ADA SOP PENILAIAN KINERJA
TDK ADA STRUKTUE ORGANISASI UTK SEMUA PROGRAM
BLM ADA MEKANISME PENCATATAN DAN PELAPORAN YG DI BAKUKAN
URAIAN TUGAS BLM SESUAI STANDAR

TDK ADA MEKANISME UG JELAS PSM
TDK K0MUNIKASI YG EFEKTIF DGN TOKOH MASY
KAJIAN AKUNTABILITAS BLM SESUAI STANDAR

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG BLM STANDART
UMPAN BALIK LAPORAN KINERJA
BLM SEMUA PIHAK TERKAIT TERIDENTIFIKASI

PENETAPAN PERAN PIHAK TERKAIT BLM MAKSIMAL
KOMIKASI DAN KOORDINASI PIHAT TERKAIT BLM MAKSIMAL
TIDK PERNAH DI LAKUKAN EVALUAS TERHADAP PERAN PIHAK TERKAIT
BLM SEMUA KEGIATAN UPAYA PUSK DI BUAT SOP
PENGENDALIAN DUKUMEN BLM SESUAI STANDART
MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN BLM SESUAI STANDAR
KOMUNIKASI INTRNAL BLM SESUAI STANDAR

DOKUMENTASI KOMUNIKASI INTRNAL BLM SESUAI STANDAR
SEMUA HASIL KOMUNIKASI INTERNAL DI TINDAK LANJUTI
KAJIAN DAMPAK NEGATIV DAN TINDAK LANJUT BLM MAKSIMAL
PENYUSUANA PEMBINAAN BLM MENGAKOMODIR SEMUA JEJARING

BLM SEMUA JEJARING DI LAKUKAN PEMBINAAN
TDAK DI LAKUKAN AUDIT PENILAIAN KINERJA KEUANGAN

TDK ADA TINDAK LANJUT AUDIT
URAIAN TUGAS BLM SESUAI STANDART
PENYUSUNAN ANGGARAN BLM SEMUA MEMENUHI KEBUTUHAN
LAPORAN DAN PER TANGGUNG JAWAB BLM SEMUA TEPAT WAKTU
PERATURAN INTERNAL TDK BERDSRKAN KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURA INTERNAL BLM SESUAI STANDAR
TDK DI LAKSANAKAN
TDK DI LAKSANAKAN
TDK DI LAKSANAKAN
BLM SEMUA SARANA DAN PRASARANA ADA DAFTAR IVENTARIS

BLM SEMUA ADA PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
BLM SEMUA SARANA DAN PRASARANA TERPELIHARA SESUAI STANDART
LM SEMUA SARANA DAN PRASARANA MEMILIKI GUDANG
TDK DI LAKSANAKAN
TDK DI LAKSANAKAN
TDK DI LAKSANAKAN
TDK DI LAKSANAKAN
TDK DI LAKSANAKAN
Manajemen Puskesmas (KMP)
REKOMENDASI
TATA RUANG SESUAI STANDART
MEMENUHI SEMUA KEBUTUHAN PRASANA

MENBUAT JADWAL PEMELIHARAAN ALAT
MELAKSANAKAN MONITORING TERHDP PEMELIHARAAN PRASANA
MELAKSANAKAN MONITORING FUNGSI PRASARANA
MALAKSANAKAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING
MENBUAT JADWAL PEMELIHARAAN ALAT

MELAKSANAKAN MONITORING PEMELIHARAAN SEMUA ALAT
MELAKSANAKAN MONITORING FUNGSI SEMUA ALAT
MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING
MELAKSANAKAN KALIBRASI PADA SEMUA ALAT YG PERLU DI KALIBRASI
MEMBUAT URAIAN TUGAS SESUAI STANDAR
MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN KAPUS
MEMBUAT URAIAN TUGAS UTK SEMUA PETUGAS
MENETAPKAN ALUR KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

MELAKSANAKAN SOSIALISASI URAIAN TUGAS
MELAKSANAKAN EVALUASI URAIAN TUGAS
MEMBUAT RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLA

MEMBUAT POLA KETANAAGAN BERDASARKAN KEBUTUHAN
MELENGKAPI FILE SEMUA PETUGAS
MEMBUAT RENC PENGEMBANGAN KOPETENSI
MELAKSANAKAN EVALIASI HASIL PELATIHAN
MELAKSANAKAN PALATIHAN ORIENTASI
MELAKSANAKAN TINJAUAN TATA NILAI SESUAI STANDAR

MELAKSANAKAN PENILAIAN SESUAI STANDART
MEMBUAT SOP PENGARAHAN KAPUS DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

MEMBUAT SOP PENILAIAN KINERJA UTK SEMUA KEGIATAN
MEMBUAT STRUKTUR ORGANISASI UTK SEMUA PROGRAM
MEMBUAT MEKANISME YG JELAS TTG PSM

MELAKSANAKAN KOMUNIKASI YG EFEKTIF DGN TOMA
MELAKSANAKAN KAJIAN AKUNTABILITAS SESUAI STANDAR

MEMBUAT SOP PENDELEGASIAN SESUAI STANDART
MEMBUAT SOP UMPAN BALIK LAPORAN KINERJA
MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI SEMUA PIHAAK TERKAIT

MENETAPKAN PERAN PIHAT TERKAIT SECARA MAKSIMAL
MELAKSANAKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI SESUAI STANDART
MELAKSANAKAN EVALUASI TERHADAP PERAN PIHAK TERKAIT
MEMBUAT SOP SEMUA KEGIATAN UPAYA PUSKESMAS
MELAKSANAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN SESUAI STANDAR
MEMBUAT MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN SESUAI STANDART
MELAKSANAKAN KONIKASI INTERNAL SESUAI STANDAL

MELAKSANAKAN DOKUMENTASI KOMUNIKASI INTERNAL SESUAI STANDART
MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT PD SEMUA HASIL KOMUNIKASI INTERNAL
MELAKSANAKAN KAJIAN DAMPAK NEGATIVE DAN TINDAK LANJUT C SESUAI STANDART
MEMBUAT RENCANA PEMBINAAN UTJ SEMUA JEJARING DAN JARINGAN

MELAKSANAKAN BIMTEK UTK SEMUA JEJARING
MELAKUKAN AUDIT PENILAIAN KINERJA KEUANGAN

MELAKKSANAKAN TINDAK LANJUT HASIL AUIT
PENYUSUNAN ANGGARAN SESUAI STANDAR
MEMBUAT LAPORAN DA PERTANGGING JAWABAN TEPAT WAKTU
MEMBUAT PERATURAN BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA

MEMBUAT PERATURAN INTERNAL SESUAI TATA NILAI DAN TUJUAN PUSKESMAS
MEMBUAT INDIKATOR DAN STANDART KINERJA PIIHAK KETIGA

MELAKSANAKAN MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA
MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT
MEMBUAT DAFTAR IVENTARIS UTK SEMUA SARANA DAN PRASARANA

MEMBUAT PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
MEMBUAT GUDANG UTK SEMUA SARANA DAN PRASARANA
BAB.
Puskesmas MINGGIR
Kab/ Kota SLEMAN
Tanggal 7-9 DESEMBER 2015
Surveior LILIOSA MARIA.T.
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
Jumlah 15 40 37.50%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 15 50 30.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%
Total Skor 110

Total EP 320
CAPAIAN 34.38%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
FAKTA/ANALISIS
RENCANA PERBAIKAN KINERJA BLM MAKSIMAL

PELAKSANAAN PERBAIKAN MUTU BLM MAKSIMAL
TINJAUAN MANAJEMEN BLM SESUAI STANDART
TINJAUAN MANAJEMENT BLM DI TINDAK LANJUTI
BLM SEMUA PETUGAS MEMAHAMI PERAN NYA

BLM SEMUA PIHAT TERKAIT TERIDENFIKISI
BLM ADA IDE INOVASI DARI PIHAT TERKAIT
ANALISIS DATA KINERJA BLM SESUAI STANDART

AUDIT INTERNAL TDK DI LAKUKAN SECARA PERIODIK
LAPORAN HASIL AUDIT BLM SESUAI STANDART
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BLM SESUAI STANDAT
TDK ADA DOKUMEN RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL
HASIL SURVEY BLM DI TINDAK LANJUTI

PERBAIKAN KINERJA BLM DI LAKSANAKAN SECARA PERKESINAMBUNGAN
BLM ADA KEGIATAN KAJI BANDING KENERJA

Mutu Puskesmas (PMP)
REKOMENDASI
MEMBUAT RENC PERBAIKAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PROSES SESUAI STANDART
MELAKSANAKAN PERBAIKAN MUTU DI SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
MELAKSANKA TUNJAUAN MANAJEMENT SESUAI STANDART
MELAKSANAKAN TINDAK LANJUK HASIL TINJAUAN MANAJEMENT
MEMBERI PEMAHAMAN PERAN PETUGAS DLM UPAYA PERBAIKAN MUTU

MENGIDENTIFIKASI SEMUA PIHAT TERKAIT DAN PERAN MASING SEKTOR
MENGALI IDE INOVASI DARI PIHAT TERKAIT
MENGUMPULKAN DATA KINERJA , DI ANALISIS SESUAI STANDART

MELAKSANAKAN AUDIT INTERNAL SECARA PERIODIK
MEMBUAT LAPORAN AUDIT SESUAI STANDART
MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL SESUAI STANDART
MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEY

MELAKSANAKA KAJI BANDING KINERJA DENGAN PUSKESMAS LAIN
Puskesmas : Minggir
Kab./Kota : Sleman
Tanggal : 17-19 Desember 2015
Surveior : Susilawarny, SST
KRITERIA 4.1.1. SKOR SKOR

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10
Jumlah 50 70 71.43%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 10 10
Jumlah 35 60 58.33%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
Total Skor 320

Total EP 530
CAPAIAN 60.38%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
FAKTA/ANALISIS
SPO KEBUTUHAN DAN HARAPAN SASARAN ADA

K A, METODE,INSTRUMEN KEBUTUHAN MASYARAKAT ADA, NAMUN IDENTIFIKASI KEB MASY BELUM LNGKP
HASIL ANALISA DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KEGIATAN UKM DAN RENCANA KEGIATAN LENGKAP
ada rencana kegiatan ukm yang ditetapkan oleh kapus, tetapi belum spesifik
BUKTI SOSIALISASI KEGIATAN ada bersama kader, namun kepada sasarn belum ada
SPO KOORDINASI DAN KOMUNIKASI LINSEK DAN LINTAS PROGRAM ADA
ada rencana kegiatan ukm yang ditetapkan oleh kapus, tetapi belum spesifik
ada k a untuk memperoleh umpan balik, namun proses penyusunan k a belum

ada identifikasi umpan balik , namun tindak lanjut terhadap umpan balik belum
ada spo pembahasan umpan balik,namun pembahasan tindak lanjut tidak
ada bukti perbaikan program tetapi belum spesifik utuk msg2 program ukm
belum terlihat buti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan
bukti perubahan regulasi ada,namun identifikasi masalah belum

ada peluang2 perbaikan inovatif, namun belum disesuaikan dengan iptek
ada pertemuan dengan masyarakat , namun tidak membahas peluang inovetif
belum terlihat rencana perbaikan inovasi, evaluasi dan tindak lanjut
belum terlihat bukti pelaksanaan sosialisasi thd keg inovatif
ada jadwal keg, namun terkadang tidak sesuai denga pelaksanaan

sosialisassi keg ukm dilakukan, namun tidak diinformasikan kpd sasaran
ada sebagian tanggal jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan
ada bukti pelaksanaan kegiatan ukm puskesmas
ada bukti evaluasi namun belum ada tindak lanjut kegiatan ukm
ada bukti penyampaian informasi kepada masyarakat kelompok masyarakat dan sasaran kegiatan
ukm
ada b ukti penyampaian informasi kepada lintas program
ada pukti penerimaan informasi kepada lintas sektor
belum terlihat bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, linsek dan lintas program
ada rencana tindak lanjut , namun belum di tindaklanjuti
jadual pelaksanaan ukm ada, nanun akses thd ukm perlu diperluas
ada rencana kegiatan, namun evaluasi dan tindak lanjut belum
ada bukti jadual sosialisasi, namun belum dikomunikasikan tahapan keg kpd masyarakat
belum terlihat hasil evaluasi terhadap akses
belum terlihat bukti tindak lanjut
ada spo pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat
belum terlihat bukti tentang penyusunan jadual tempat pelaksanaan

belum ada bukti kesepakatan bersama untuk jadual dan tempat kegiatan
ada spo monitoring , namun hasil monitoring belum
ada spo evaluasi hasil
belum ada bukti tindak lanjut hasil evaluasi
ada hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan

ada bukti pelaksanaan analisis hambatan namun rencana tindak lanjut belum
belum ada rencana tindak lanjut
belum ada bukti pelaksanaan tindak lanjut
belum ada evaluasi terhadap tindak lanjut masalah
ada sk tentang media komunikasi yang digunakan untuk keluhan masyarakat

ada sk tentang media komunikasi untuk umpan balik terhadap keluhan
belum ada bukti analisa keluhan
belum erlihat bukti pelaksanaan tindak lanjut
ada bukti penyampaian informasi tentnag umpan balik,namun bukti tindak lanjut tidak
ada sk tentang indikator, namun target pencapaian ukm belum jelas
ada hasil pengumpulan data berdasrkan hasil indikator yang ditetapkan
ada hasil analisis namun ditetapkan untuk tiap indikator kegiatan ukm
belum erlihat bukti pelaksanaan tindak lanjut yang lebih specifik
ada dokumentasi hasil analisa dan tindak lanjut
ientasi Sasaran (UKMBS)
REKOMENDASI
PERLU DILAKUKAN LEBIH MENDALAM IDENTIFIKASI KEB MASY/SASARAN
rencana keg benar2 disususn berdasarkan analisis keb dan harapan masy dan sasaran
lakukan sosialisasi pada sasaran
rencana keg benar2 disususn berdasarkan analisis keb dan harapan masy dan sasaran
pahami lanjut proses penyusunan k a umpan balilk

lakukan dan dokumentasikan tindak lanjut identifikasi umpan balik
lampirkan hasil pembahasan tindak lanjut
tunjukkan bukti perbaikan program ukm
lakukan evaluasi dan tindak lanjut thd perbaikan program ukm
Tunjukkan hasil identifikasi masalah

Sesuaikan peluang inofatif denga iptek
Pertanyakan ide inovatif pada setiap masalah dalam pertemuan
Lakukan dan dokumentasikan
Selaraskan jadwal dan pelaksanaan

lnformasikan kepada sasarn

Lampirkan buktinya

Lakukan tindak lanjut
Lakukan kemudahan akses thd kegiatan ukm

Lakukan evaluasi dan tindak lanjut
Komunikasikan tahapan keg pd masy

Buktikan keg yang mencerminkan kesepakatan n bersama
Berikan penilaian hasil monitoring
Lampirkan bukti tindak lanjut
lakukan rencana tindak lanjut

lakukan rencana tindak lanjut
Lakukann evaluasi terhadap tindak lanjut masalah
tunjukkan bukti analisa keluhan

lakukan tindak lanjut terhadap keluhan
lakukan tindak lanjut
targetkan pencapain ukm secara maksimal
Sempurnakan
lakukan analisis capaian untuk tiap indikator ukm
lakukan tindak lanjut hasil pencapaian
lakukan dokumenasi tindak lanjut hasil pencapaian
Puskesmas : Minggir
Kab./Kota : Sleman
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
KRITERIA 5.1.4 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 35 70 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
Jumlah 35 60 58.33%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 30 50 60.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 55 70 78.57%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 50 70 71.43%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
Jumlah 15 20 75.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%
Total Skor 635

Total EP 1010
CAPAIAN 62.87%
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kese
FAKTA/ANALISIS
ada SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM , namun perlu peningkatan kinerja
ada SK penetapan penanggung jawab UKM
ada hasil analisa kompetensi terhadap penanggung jawab UKM belum sempurna
tersedia rencana peningkatan kompetensi belum terfokus
ada SK tentang wajib mengikuti orientasi, tapi bagi penanggung jawab UKM yg baru maupun pelaksana yg baru belum ada
ada kerangka acuan, namun program orientasi utk pj dan pelaksana ukm belum ditetapkan oleh Ka puskesmmas
ada SPO, namun bukti pelaksanaan orientasi belum ada
ada RTL pelaksanaan orientasi, namun belum ada TL
ada k a tata nilai UKM, tetapi pelaksanaan belum seluruhnya diterapkan

tata nilai sdh ada, namun bukti pelaksanaan tata nilai belum seluruhnya tercermin
belum terlihat hasil evaluasi dan TL thd tata nilai dari pj dan pelaksana
ada sop, namun bukti pelaksanaan pembinaan belum maksimal

ada kerangka acuan , namun bukti perencanaan dan pelaksanaaan pembinaan kepada pelaksana belum terpapar jelas
tidak ada jadwal khusus pelaksanaan pembinaan
Kerangka acuan ada, namun tahapan keg ukm blm ada
ada bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor namun belum terarah
ada kerangka acuan, nmaun belum seluruhnya memuat peran lintas program dan lintas sektor
ada bukti hasil evaluasi namun RTL belum
ada hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM
hasil analisa resiko belum jelas terlihat
proses penyusunan rencana pencegahan resiko dilakukan, tetapi ada yang tidak sesuai urutan proses
ada rencana upaya pencegahan risiko dan meminimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan tetapi belum maksimal
ada kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor, namun perannya belum maksimal
ada bukti, akan tetapi belum ada tindak lanjut
ada SK Ka puskesmas tentang penanggung jawab UKM dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat
ada Rencana, KAK, SPO pemberdayaan masyarakat
tersedia SPO pelaksanaan SMD, namun keterlibatan masyarakat masih perlu di tingkatkan
ada SPO komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM, namun pelaksanaaannya belum terpadu
ada bukti perecanaan UKM bersumber swadaya masyarakat, namun bukti pelaksanaan belum
ada RUK dengan kejelasan tiap kegiatan UKM

ada RPK dengan kejelasan tiap kegiatan UKM
ada kejelasan sumber pembiayaan pada RUK dan RPK
ada KAK tiap UKM
ada jadwal kegiatan tiap UKM
belum terperinci terlihat hasil kajian kebutuhan masyarakat

ada hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran
ada hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran
ada rpk pusk, namun prosesnya belum seluruhnya berdasarkan hasil kajian
jadwal pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan usulan masyarakat
ada hasil monitoring

ada SPO monitoring ,namun belum sinkron dengan pelaksanaan monitoring
ada SPO pembahasan hasil monitoring,namun bukti pembahasan masih belum sejalan dengan SPO
ada hasil penyesuaian rencana kegiatan, namun belum sesuai dengan TL
ada SPO perobahan rencana kegiatan, namun dalam prosesnya belum jelas
ada dokumentasi hasil monitoring
ada dokumentasi proses dan hasil pembahasan
ada dokumen uraian tugas penanggung jawab
ada uraian tugas pelaksana, namun belum terperinci
ada isi dokumen uraian tugas tentang tugas,tanggung jawab dan kewenangan
ada isi uraian tugas pokok dan itegrasi
bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas belum ter perinci
bukti pendistribusian uraian tugas masih belum terlihat
bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pd lintas program belum maksimal
Ada pencatatan hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas, namun pelaksanaannya belum maksimal
ada bukti monitoring, tetapi pelaksanaannya belum total
belum ada bukti tindak lanjut monitoring jika terjadi penyimpangan thd pelaksanaan uraian tugas
belum ada bukti tindak lanjut hasil monitoring
ada sk dan spo tentang kajian ulang uraian tugas

ada bukti pelaksanaan kajian ulang , namun hasil kajian ulang belum ada
uraian tugas sudah direvisi tetapi tidak lengkap
ada ketetapan hasil revisi uraian tugas, tetapi belum lengkap
ada hasil identifikasi pihak terkait dengan peran masing-masing, namun kurang maksimal
ada uraian peran lintas prorgam untuk tiap program puskesmas, namun masih ada cakupan yang rendah
ada uraian peran linsek untuk tiap program pkm, namun masuh tredapat KLB
ada kerangka acuan tentang peran linsek dan lin program
ada bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas program
ada sk dan spo tentnag mekanisme komunikasi dan komunikasi program

ada pelaksanaan komunikasi lin program dan linsek, namun perannya masih kurang bermakna
ada bukti pelaksanaan koordinasi ,namun hanya pada saat lokmin
ada hasil evaluasi , namun belum ada RTL pelaksanaan koordinasi
ada sk dan spo tentang penelolaan pelaksanaan UKM
ada panduan pengendalian dokumen kebijakan dan SPO
ada SPO pengendalian dokumen eksternal ,namun pelaksaan pengendaliannya belum optimal
ada SPO penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM, namun buktinyan belum jelas
ada sk kapus tentang monev pelaksanaan ukm, namun masih tdp cakupan rendah
ada SPO monev dan jadual monev, namun pelaksanaan monev belum maksimal
ada pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur monev, akan tetapi ada beberapa hal yang terlupakan
ada hasil monev, namun tidak segera ditindaklanjuti
ada kebijakan dan prosedu monev, namun hasil evaluasi belum terlihat
ada sk evaluasi kinerja UKM

ada SPO efvaluasi kinerja UKM
belum sempurna pemahaman terhadap kebijakanj dan prosedur evalauasi kinerja
ada sop evaluasi kinerja, namun hasil evaluasi belum ada
belum terlihat evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi ukm
Tersedia spo monitoring pelaksanaan kegiatan, namun bukti pelaksanaan belum sempurna
hasil monitoring ditindak lanjuti, namun bukti tindak lanjut hasil monitoring belum dilakukan
dokumen hasil monev ada, namun tindak lanjut belum ada
ada bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana, namun harus lebih spesifik kpd keadaan darurat
PJ sudah melakukan kajian terhadap pencapaian, namun belum melakukan secara periodik
ada hasil penilaian kinerja, namun belum ada bukti pelaksanaan tindak lanjut
dokumen hasil kajian sudah ada, namun dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut belum tersedia
ada bukti pertemuan penilaian kinerja, namun pelaksanaan belum ada
ada dokumen hasil penilaian kinerja namun pertahun,tidak setiap bulan

ada bukti hasil penilaian kinerja, namun perlu sinkronisasi antara KAK,SPO pertemuan penilaian kinerja
tersedia bukti laporan tindak lanjut ke DISKES Kab, namun belum ada feed back
ada sk hak an kewajiban sasaran

referensi untuk spo tentang hak dan kewajiban pelanggan blm ada
ada sk aturan tentang nilai budaya dalam pelaksanaan ukm, namun pelaksanaannya belum sesuai sk
ada pemahaman terhadap aturan tata nilai dan budaya dalam penyelenggaraan ukm, tetapi tidak berurutan
ada aturan tata nilai dan budaya penyelenggaraan ukm, namun pelaksanaaannya masih ada yang belum memuat unsur tsb
tindak lanjut sudah dilakukan, namun belum dapat dibuktikan
(KMUKM).
REKOMENDASI
Sesuaikan SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM sejalan dengan tupoksi
Perbaharui lebih tajam hasil analisi kompetensi

Pertegas rencana peningkatan kompetensi
sempurnakan sk bagi penanggung jawab UKM yg baru maupun pelaksana yg baru

lakukan program orientasi utk pj dan pelaksana ukm belum ditetapkan oleh Ka puskesmmas
lakukan orientasi untuk p j dan pelaksana yg barun bertugas
terapkan tata nilai sesuai dengan karcu

laksanakan tata nilai dengan sempurna
perlu evaluasi dan tindak lanjut
lakukan pembinaan secara maksimal

lakukan dengan sempurna pembinaan kpd pelaksana
Berikan waktu khusus utk pembinaan, bukan hanya dlm lokmin
Tetapka tahapan keg ukm dan sosialisasikan
arahkan koordinasi LP dan LS
harus ada kejelasan peran LP dan LS
Lakukan RTL dan TL
Amati dan lakukan penilaian terhadap hasil analisis resiko untuk memperkecil resiko
pelajari kembali urtan proses penyusunan rencana pencegahan resiko
mkasimalkan upaya meminimalisasi resiko
tingkatkan perna LP dan LS
lakukan dan dokumeatsika tindak lanjut
tokoh masyarakat harus lebih diberdayakan

lebih digiatkan komunikasi dengan masyarakat
lakukan bukti pelaksanaan ukm scr paripurna
perlu dikaji kembali analisis kebutuhan masyarakat

perlu dikaji kembali analisis kebutuhan sasaran
perlu dikaji kembali analisis kebutuhan masyarakat dan sasaran
lebih memfokuskan hasil kajian keb masy didalam penyusunan RPK
spo harus diselaraskan dengan pelaksanaan

buktikan sesuai dengan spo
sesuaikan perencanaan dengan TL
selalaskan
harus lebih terperinci kejelasan masing2 uraian tugas
buktikan pelaksanaan sosialisasi uraian tugas dengan jelas

buktikan
buktikan
perlu selalu dilakukakn monitoring pelaksanaan uraian tugas

lakukan monitoring scr sempurna
lakukan monitoring tindak lanjut
belum adanya bukti tindak lanjut hasil monitoring
lakukan hasil tinjauan ulang thd uraian tugas

kaji ulang proses dan pelaksanaan revisi
lengkapi perubahan uraian tugas
maksimalkan peran unit terkait

maksimalkan peran lintas program
maksimalkan peran lintas sektor
tingkatkan peran linsek dan lingram

koordinasi dilakukan tidak pd saat lokmin saja, tetapi perlu pembinaan setiap saat
lakukan RTL pelaksanaan koordinasi
laksanakn dengan optimal pengendalian dokumen eksternal
laksanakan sesuai dengan SPO
lakukan monev
lakukan monev dan cermati lebih mendalam
berikan pemahaman mendalam
segera dilakukan tindak lanjut hasil monev
lakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedu monev
tingkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja

lakukan evaluasi kinerja
lakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi ukm
buktikan pelaksanaan kegiatan

Lakukan serta dokumenatasikan tindak lanjut hasil monitoring
lakukan pengarahan lebih spesifik

lakukan kajian secara periodik
bukti pelaksanaan tindak lanjut
lakukan dokumentasi tindak lanjut
lakukan pelaksanaan kinerja secara maksimal
lakukan perbaikan kinerja

perhatikan kembali kaitannya
lengkapi dokumen external tentang perlindungan konsumen dan pelayanan publik
giatkan pemberlakuan tata nilai

Perlu pemahaman lebih mendalam terhadap aturan tata nilai dan budaya dalam penyelenggaraan ukm, tetapi tidak berurutan
lakukan aturan tata nilai dan budaya penyelenggaraan ukm
lakukan pendokumentasian tindak lanjut
ak berurutan
Puskesmas : Minggir
Kab./Kota : Sleman
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
Jumlah 25 60 41.67%
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 5 50 10.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 10 40 25.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 20 70 28.57%
Total Skor 80
Total EP 290
CAPAIAN 27.59%
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
FAKTA/ANALISIS
ada bukti komitmen bersama Tapi pelaksanaan belum sesuai

ada sk tentang peningkatan kinerja, namun pelaksanaanya belum
ada sk tata nilai dalam pengelolaan,namun pelaksanaan kegiatan belum sempurna
ada pemahaman terhadap kebijakan dan tata nilai,namun tidak sempurna
belum terlihat tindak lanjut perbaikan kinerja
ada bukti-bukti inovasi program kegiatan ukm, namun pendokumentasian kurang lengkap
ada bukti pertemuan pembahasan kinerja, namun upaya perbaikan belum

belum terlihat indikator penilaian kinerja secara aksimal
belum ada bukti untuk meningkatkan kinerja
belum terlihat rencana perbaikan kinerja berdasarkan monitoring
belum terlih jelas bukti perbaikan kinerja
belum ada monev kinerja melibatkan linsek

ada bukti peran linsek, namun saran inovatif belum ada
sudah terjalin kerjasama dengan lintas sektor
sudah terlihat peran lintas sektor dalam pelaksanaan perbaikan kinerja, tapi blm maksimal
ada panduan dan instrumen survei, namun proses dan metode analisis belum sempurna
ada bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk mperoleh masukan
bukti keterlibatan dalam menyusun rencana perbaikan kinerja belum berkesinambungan
belum nyata terlihat bukti keterlibatan masyarakatdalam pelaksanaan perbaikan kinerja
ada sk, spo pendokumentsian kegiatan perbaikan kinerja
ada dokumentasi perbaikan kegiatan kinerja,tapi pelaksanaannya belum ada
sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas sektoral belum utuh
ada rencana kaji banding pelaksanaan ukm

ada instrumen kaji banding, tapi tidak lengkap
ada laporan pelaksanaan kaji banding,namun perlu penyempurnaan
belum ada hasil rencana perbaikan pelaskanaan kegiatan ukm berdasarkan hasil kaji banding
belum ada laporan pelaksanaan perbaikan
belum ada hasil evaluasi
belum ada hasil evaluasi
MDGs. (SKM).
REKOMENDASI
Komitmen harus disertai dengan pelaksanaan

lakukan peningkatan kinerja
laksanakan aturan tata nilai
pedalaman pemahaman dari ata nilai
lakukan tindak lanjut perbaikan kinerja
lengkapi pendokumenasian
lakukan upaya perbaikan

lakukan peningkatan kinerja
tingkatkan kinerja scr berkesinambungan
lakukan perbaikan kinerja berdasarkan urutan prioritas
bukti perbaikan kinerja diprioritaskan
maksimalkan peningkatan kinerja

meminta saran inovatif dari linsek
libatkan linsek dalam penyusuna rencana kinerja pkm
maksimalkan peran linsek
pertajam metode analisis shg tercapai kepuasan pasien

selaraskan ide tokoh masyarakat untuk mperoleh masukan
satukan ide
dokumentasikan bukti keterlibatan masyarakat dlm perbaikan kinerja
lakukan pelaksanaan perbaikan kinerja
tingkatkan sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas sektoral
lengkapi instrumen kaji banding

sempurnakan laporan pelaksanaan kaji banding
buat hasil perbaikan kaji banding

buat laporan pelaksanaan perbaikan
lengkapi hasil evaluasi kaji banding
lakukan evaluasi perbaikan kinerja setelah kegiatan kaji banding
Puskesmas : Minggir
Kab./Kota : Sleman
Surveior : dr. Astri Hernasari, MM

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10
Jumlah 65 70 92.86%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
Jumlah 30 60 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 0 10
EP 8 5 10
Jumlah 45 80 56.25%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 15 50 30.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 35 70 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
Jumlah 15 20 75.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
Jumlah 50 80 62.50%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 40 70 57.14%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 15 40 37.50%
Total Skor 955

Total EP 1510
CAPAIAN 63.25%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasie
FAKTA/ANALISIS
ada SOP pendaftaran

ada Bagan alur pendaftaran
Petugas mengetahui dan mengikuti SOP
Pasien mengetahui dan mengikuti alur pendaftaran
ada SOP untuk menilai kepuasan pelanggan dan ada survei kepuasan pasien
Hasil survei kepuasan ada dan terdapat tindak lanjut hasil survei
ada SOP identifikasi pasien tetapi blm semuanya dilaksanakan
mas ih kurangnyamedia informasi di tempat pendaftaran (brosur, leaflet, media publik)

ada info tentang jenis-jenis pelayanan, tetapi blm terdapat hasil evaluasi tentang penyampaian informasi
ada SOP penyampaian informasi tetapi blm semuanya dilaksanakan
ada pemberian informasi kepada pasien di tempat pendaftaran tetapi kurang lengkap
masih kurangnya informasi tentang fasilitas rujukan tetapi MOU dengan tempat rujukan ada
ada MOU dengan tempat rujukan tetapi informasi ke pasien masih kurang
ada informasi tentang hak dan kewajiban pasien tetapi masih kurang penjelasan dari petugas
Petugas masih kurang memperhatikan hak dan kewajiban pasien selama proses pendaftaran
ada SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien tetapi tidak terdapat bukti pelaksanaan penyampaian info
Petugas di pendaftaran memenuhi syarat kompetensi dan telah mendapatkan pelatihan
Petugas pendaftaran telah memenuhi syarat kompetensi yaitu rekam medis
ada SOP pendaftaran tetapi blm semuanya dilaksanakan
belum ada SOP rapat antar unit kerja dan SOP transfer pasien
ada bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur dan leaflet) tetapi untuk sosialisasi melalui rapat blm ada
ada SOP alur pelayanan pasien

ada SOP alur pelayanan pasien
ada brosur dan papan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan
ada MOU dengan sarana rujukan klinis dan bukti pelaksanaan rujukan tetapi masih kurang informasi ke pasien
blm ada evaluasi hasil identifikasi hambatan bahasa, kebiasaan dan penghalang lainnya
tidak ada bukti upaya tindak lanjut untuk mengatasi hambatan pelayanan
ada upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan tetapi tidak terstruktur
ada SOP pengkajian awal klinis tetapi belum semua dilaksanakan, termasuk Askep
ada kompetensi ketenagaan dalam pelayanan klinis
Ada SOP pelayanan medis dan SOP asuhan keperawatan tetapi untuk askep blm sepenuhnya dilaksanakan
Ada SOP pelayanan medis dan SOP asuhan keperawatan tetapi untuk askep blm sepenuhnya dilaksanakan
ada SOP tentang informasi yang harus dicantumkan dalam rekam medis tetapi belum semua dilaksanakan
ada SOP kajian awal yang memuat informasi selama pengkajian tetapi belum semua dilaksanakan
belum ada koordinasi dan komunikasi tentang informasi antar unit terkait
ada SOP Triase

ada Kerangka Acuan Pelatihan petugas gawat darurat dan bukti pelaksanaan
pasien diprioritaskan berdasarkan triase
ada SOP Rujukan pasien emergensi Tetapi blm sesuai
ada kompetensi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis

ada SOP pembentukan tim interprofesi tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP pendelegasian wewenang tetapi blm sesuai standar
ada bukti mengikuti pelatihan bagi petugas yang belum memenuhi syarat kompetensi berup sertifikat
Terdapat peralatan yang memadai dan ada daftar inventaris peralatan klinis tetapi masih kurang terstruktur
Terdapat SOP pemeliharaan peralatan, SOP sterilisasi peralatan dan jadwal pemeliharaan tetapi belum tercatat dgn baik
Terdapat SOP pemeliharaan sarana (gedung), jadwal pelaksanaan, SOP sterilisasi tetapi belum tercatat dgn baik
ada SOP penyusunan rencana layanan medis terpadu tetapi blm semua dilaksanakan
belum semua petugas memahami dan menerapkan SOP layanan medis terpadu
Ada SOP audit klinis tetapi belum sesuai dengan pelaksanaannya
blm ada bukti dan hasil evaluasi kesesuaian antara rencana dengan kebijakan dan prosedur layanan
belum ada bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut
ada proses penyusunan rencana layanan tetapi masih kurang melibatkan pasien
ada rencana layanan tetapi blm disertai kejelasan tujuan
ada rencana layanan tetapi blm mempertimbangkan psikologis, sosial dan tata nilai pasien
ada SK Kepala puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien dalam memilih tenaga kesehatan tetapi blm dilaksanakan
ada SOP layanan terpadu tetapi blm semua dilaksanakan

ada SOP pemberian informasi tentang efek samping dan resiko pengobatan tetapi blm semuanya dilaksanakan
ada pendokumentasian rencana layanan di rekam medis tetapi tidak lengkap
ada SOP pendidikan/ penyuluhan pasien tetapi blm semuanya dilaksanakan
ada SOP informed consent tetapi blm semua dilaksanakan

ada form informed consent tetapi pendokumentasian blm baik
ada SOP informed consent tetapi blm semua dilaksanakan
tidak semua bukti pelaksanaan informed consent terdapat pada rekam medis
ada SOP evaluasi informed consent, tetapi blm ada hasil evaluasi dan tindak lanjut
ada SOP rujukan tetapi blm semuanya dilaksanakan

ada SOP persiapan pasien rujukan tetapi blm lengkap

ada MOU dengan fasilitas kesehatan rujukan
ada SOP resume klinis pasien yang dirujuk

ada resume klinis pasien yang dirujuk
ada SOP rujukan

blm terdokumentasi tentang kompetensi petugas yang melakukan monitoring pasien tetapi bukti pelaksanaannya ada
ada SOP pelayanan klinis tetapi masih blm sesuai

terdapat bukti penyusunan rencana layanan mengacu pada prosedur yang berlaku
proses layanan diberikan sesuai dengan rencana layanan
rencana layanan didokumentasikan di rekam medis tetapi blm lengkap
blm semua rencana layanan didokumentasikan di rekam medis
perkembangan pasien tidak semua terdokumentasikan di rekam medis
tidak semua perubahan dicatat dalam rekam medis
tidak semua pelaksaan informed consent terdokumentasikan
Terdapat daftar kasus-kasus gawat darurat/ beresiko tinggi yang biasa ditangani
Ada SOP penanganan pasien gawat darurat
Ada SOP penanganan pasien gawat darurat
Ada MOU kerjasama
ada SOP kewaspadaan universal tetapi belum sesuai dengan keadaan di puskesmas
ada SK dan SOP penggunaan dan pemberian obat /cairan intravena

terdapat pencatatan pemberian obat/cairan intravena di rekam medis
terdapat daftar indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan tetapi tidak ada evaluasi layanan klinis
pelaksanaan pemantauan dan penilaian menggunakan indikator yang ditetapkan belum dilakukan secara periodik
ada laporan hasil monitoring tetapi tidak ada evaluasi secara komprehensif
terdapat data tetapi tidak dilakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi secara komprehensif
tidak ada tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan klinis
ada SOP identifikasi dan penanganan keluhan

ada SOP identifikasi dan penanganan keluhan
ada tindak lanjut penanganan keluhan pasien
terdapat bukti tindak lanjut penanganan keluhan pasien
ada SK Kepala Puskesmas yang mewajibkan penulisan lengkap dlm rekam medis tetapi blm semua dijlnkan
ada SK dan SOP layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan tetapi blm lengkap
pelaksanaan layanan yang menjamin kesinambungan blm sepenuhnya dilaksanakan
ada SK dan SOP tentang hak dan kewajiban pasien tetapi blm semuanya dilaksanakan
terdapat pelaksanaan pemberian informasi tentang konsekuensi tidak melanjutkan pengobatan
terdapat pelaksanaan pemberian informasi tentang konsekuensi tidak melanjutkan pengobatan
terdapat pemberian informasi tentang alternatif pengobatan
ada SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di puskesmas
ada SK tentang tenaga yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi
ada SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas
ada bukti pelaksanaan monitoring status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal dan sedasi
tidak semua pemberian anestesi lokal dan sedasi dicatat dalam rekam medis
belum semua pelaksanaan tindakan tercatat pada rekam medis

ada SOP tindakan pembedahan tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP informed consent tetapi masih ada yang belum diterapkan ke pasien
belum semua tindakan tercatat pada rekam medis
ada SOP tindakan pembedahan untuk monitor status fisiologi pasien
ada SOP dan bukti pelaksanaan pendidikan/ penyuluhan pada pasien tetapi msh blm lengkap
ada panduan penyuluhan pada pasien tetapi belum semuanya dilaksanakan
ada panduan dan media penyuluhan pada pasien tetapi blm semuanya dilaksanakan
tidak ada hasil evaluasi terhadap efektifitas penyampaian informasi/edukasi pada pasien
Terdapat SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap
Terdapat variasi pilihan makanan berupa menu 10 hari
Terdapat SOP Pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan
Terdapat SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan yang mencegah kontaminasi dan pembusukan
Terdapat SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan yang mencegah kontaminasi dan pembusukan
Terdapat jadwal pelaksanaan kegiatan distribusi makanan
ada SOP asuhan gizi

ada SOP asuhan gizi
ada monitoring respon pasien terhadap terapi gizi
belum semua respon gizi tercatat dalam rekam medis
Terdapat SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut tetapi blm semua dilaksanakan
Terdapat SK penetapan penanggung jawab dalam pemulangan pasien
Terdapat kriteria pemulangan pasien dan tindak lanjut
Terdapat bukti umpan balik tetapi SOP tindak lanjut blm semua dilaksanakan
Terdapat SOP alternatif penanganan pasien rujukan tetapi blm semua dilaksanakan
Terdapat SOP rujukan tetapi belum sesuai

Petugas mengetahui bahwa informasi yang disampaikan dipahami pasien/keluarga pasien
Terdapat SOP evaluasi penyampaian informasi tetapi blm semua dilaksanakan
tidak ada SOP transportasi rujukan

ada SOP rujukan tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP rujukan dan kriteria pasien yang harus dirujuk tetapi blm semua dilaksanakn
ada SOP rujukan dan form persetujuan rujukan tetapi blm semua dilaksanakan
sien (LKPP).
REKOMENDASI
Harus dilaksanakan sesuai SOP
Lengkapi Informasi tempat rujukan agar pasien dapat mengerti

Harus ada evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran
Pemberian informasi harus jelas dan lengkap
Petugas harus menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien

Petugas harus memperhatikan hak dan kewajiban pasien

Harus membuat SOP rapat antar unit kerja dan SOP transfer pasien
Harus ada sosialisasi melalui rapat ke karyawan
Menambah informasi tentang tempat rujukan
Harus diadakan evaluasi identifikasi hambatan budaya, bahasa dan penghalag lain
Harus diadakan evaluasi identifikasi hambatan budaya, bahasa dan penghalag lain

Melaksanakan sesuai SOP

Harus diadakan rapat koordinasi tentang informasi kajian kpd petugas/ unit terkait
Harus memuat kompetensi petugas yang mengantar

SOP harus sesuai standar
Daftar inventaris barang harus ada di unit dan koordinator sarana

Jadwal pemeliharaan harus dicatat secara berkala dan laporan hasil harus ada
Jadwal sterilisasi dan pelaksanaan harus tercatat dengan baik dan harus dilaporkan secara berkala

Semua petugas harus memahami SOP layanan klinis terpadu
Pelaksanaan harus selalu SOP
harus ada bukti evaluasi
harus ada bukti evaluasi
petugas menyusun rencana layanan harus melibatkan pasien

rencana layanan disusun dengan kejelasan tujuan
rencana layanan disusun dengan mempertimbangakan psikologis, sosial dan tata nilai pasien
Harus dilaksanakan sesuai SK

Rencana layanan harus lengkap terdokumentasi dlm rekam medis

Informed consent harus terdokumentasi di rekam medik dan poli terkait
Bukti pelaksanaan informed consent harus terdapat di rekam medis
Harus ada hasil evaluasi dan tindak lanjut harus dimengerti dan dijalankan oleh semua petugas

SOP harus lebih dilengkapi

Harus dibuat kompetensi petugas yang melakukan monitoring pada saat proses rujukan
SOP disesuaikan dengan kondisi puskesmas

Semua rencana layanan harus ada di rekam medis
Semua rencana layanan harus ada di rekam medis
Setiap perubahan rencan layanan berdasarkan perkembagan pasien harus ada di rekam medis
setiap perubaha harus dicatat dalam rekam medis
setiap pelaksanaan informed consent harus terdokumentasi di rekam medis
SOP disesuaikan dengan keadaan di puskesmas
Harus ada evaluasi

Harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik
monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif
Harus dilakukakan analisis terhadap data
Harus dilakukakan analisis terhadap data untuk mendapatkan tindak lanjut
SOP dilengkapi
Harus dilaksanakan agar menjamin kesinambungan layanan

Semua pemberian anestesi lokal dan sedasi harus dicatat di rekam medis
Semua pelaksanaan tindakan harus tercatat pada rekam medis

SOP informed consent harus diterapkan ke semau pasien dengan tindakan
Semua tindakan harus tercatat pada rekam medis
Melengkapi bukti pelaksanaan

Dilaksanakan sesuai panduan
Dilaksanakan sesuai panduan
Harus ada evaluasi tetntang efektifitas penyampaian informasi/ edukasi pada pasien
Semua penanganan gizi harus tercatat dalam informed consent


SOP harus disusun secara lengkap
Membuat SOP Transportasi Rujukan

Puskesmas : Minggir
Kab./Kota : Sleman
Surveior : dr. Astri Hernasari,MM

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
EP 9 5 10
EP 10 5 10
EP 11 5 10
Jumlah 50 110 45.45%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 35 70 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 30 70 42.86%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
Jumlah 40 80 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 0 10
EP 7 5 10
EP 8 10 10
EP 9 5 10
Jumlah 45 90 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
Jumlah 40 80 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
Jumlah 30 60 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
Jumlah 15 50 30.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%
Total Skor 960

Total EP 1720
CAPAIAN 55.81%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan
FAKTA/ANALISIS
ada SK dan SOP jenis-jenis pemeriksaan laboratorium dan terdapat brosur pelayanan laboratorium
Belum ada pola ketenagaan, petugas yang berkompetensi dan ketentuan jam buka pelayanan
terdapat petugas dengan kompetensi analis
terdapat petugas yang berkompetensi untuk melakukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium
ada SK dan SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen tetapi blm semua
ada SOP pemeriksaan laboratorium tetapi blm semau dilaksanakan
ada SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab, hasil tetapi tidak ada evaluasi dan tindak lanjut pemantauan
ada SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, tetapi tidak ada evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
Pelayanan lab di luar jam kerja harus dilakukan krn puskesmas rawat inap
ada SOP pemeriksaan lab yang beresiko tinggi tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP penggunaan APD, dan SOP pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri tetapi blm semuanya dilaksanakan
ada SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, ada SOP pengeloaan limbah hasi pemeriksaan lab tetapi blm semauanya
Ada SOP pengelolaan reagen tetapi blm semuanya dilaksanakan
ada SOP pengelolaan limbah tetapi blm semua dipahami petugas
ada SK tentang waktu penyampaian laporan hasil lab dan SK pemeriksaan lab pasien cito
ada SOP pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan lab untuk pasien gawat darurat tetapi blm diukur
blm terdapat hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium
ada SOP pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis tetapi blm semuanya dilaksanakan
terdapat penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes
ada SOP pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis tetapi blm semuanya dilaksanakan
terdapat penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes
ada SOP monitoring, hasil monitoring, tindak lanjut monitoring tetapi tidak dilaksanakan
ada SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
ada SK tentang kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock untuk melakukan order)
ada SOP penyimpanan dan distribusi reagensia tetapi blm semua dilaksanaka
Tidak ada panduan tertulis untuk evaluasireagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut
ada SOP pelabelan tetapi blm semua dilaksanakan
ada SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan lab

ada form laporan hasil pemeriksaan lab
ada form laporan hasil pemeriksaan lab
Ada SOP evaluasi rentang nilai dan tindak lanjut tetapi blm dilaksanakan
ada SK dan SOP pengendalian mutu labmua dilaksanakan tetapi blm semua
ada SOP kalibrasi dan validasi instrumen tetapi blm semua dilaksanakan
bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi blm lengkap
ada SOP perbaikan dan ada bukti pelaksanaan perbaikan tetapi blm dilaksanakan
Ada SK tentang PME ,dilakukan PME tetapi blm ada hasil
Ada SOP rujukan lab tetapi blm sesuai standar
ada SOP PMI dan PME, ada bukti pelaksanaan PMI, Hsil PME blm ada
ada Kerangka Acuan program keselamatan/ keamanan lab tetapi tidak ada bukti pelaksanaan program
Belum ada panduan program keselamatan pasien di puskesmas
ada SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden tetapi tidak ada bukti laporan
ada SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya tetapi blm semuanya dipahami oleh petugas
ada SOP penerapan manajemen resiko lab, bukti pelaksanaan, identifikasi resiko, analisis dan tindak lanjut tetapi blm dilaksana
ada SOP orientasi prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja tetanaanpi blm ada bukti pelaksbukti pelaksanaan
ada SOP pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, baha berbahaya, peralatan baru, tetapi tidak adabukti pelaksanaan
ada SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP penyediaan dan penggunaan obat tetapi blm semua dilaksanakan
ada SK penanggung jawab pelayanan obat tetapi ada yg blm sesuai standar
ada SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat tetapi blm semua dilakukan
tidak ada pelayanan obat 24 jam
ada formularium obat
ada SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, tetapi tidak ada evaluasi dan tindak lanjut
ada SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, tetapi tidak ada evaluasi dan tindak lanjut
ada SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep tetapi blm sesuai standar
ada SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat tetapi pada pelaksanaannya blm sesuai
ada SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi blm sesuai syarat
ada SK dan SOP peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat tetapi blm sesuai standar
ada SOP menjaga tidak terjadinya obat kadaluarsa, FIFO dan FEFO, ada kartu stok/kendali tetapi blm semua dilakukan
tidak ada bukti pelaksanaan pengawasan
ada SK dan SOP peresepan psikotropika dan narkotika tetapi blm semua dilaksanakan
tidak ada obat yang dibawa keluarga
ada SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP penyimpanan obat tetapi blm semua dilaksanakan

blm semua penyimpanan dilakukan sesuai SOP
ada SOP pemberian obat kepada pasien dan pelebelan tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP pemberian informasi penggunaan obat tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah tetapi blm semua dilaksanakan
ada SK dan SOP penanganan obat kadaluarsa/rusak tetapi blm semua dilaksanakan
ada SK dan SOP penanganan obat kadaluarsa/rusak tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP pelaporan efek samping obat tetapi blm semua dilaksanakan
tidak semua efek samping obat didokumentasikan dalam rekam medis
ada SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC tetapi blm semua dilaksanakan
tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat dan KNC tetapi tidak ada laporan
Belum ada SK penanggung jawab tindak lanjut pelaporan
tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat dan KNC tetapi tidak ada laporan
ada SK dan SOP penyediaan obat-obat emergenci diunit kerja dan terdapat daftar obat emergenci di unit tetapi blm sesuai stan
ada SOP penyimpanan obat emergency di unit pelayanan tetapi blm sesuai standar
ada SOP monitoring penyediaan obat emergency, hasil monitoring dan tindak lanjut tetapi blm dilakukan
tidak ada pelayanan radiodiagnostik






ada SK standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan tetapi masih kurang lengkap
terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi tetapi belum lengkap
dilakukan pembakuan singkatan tetapi belum lengkap
ada SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis tetapi blm semuanya dilaksanakan
Belum terdapat pelaksanaan akses terhadap rekam medis
Belum terdapat pelaksanaan akses terhadap rekam medis
Belum terdapat pertimbangan pemberian hak akses
Ada SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi tetapi blm sepenuhnya dijalankan
ada SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan rekam medis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan
ada SK dan SOP penyimpanan rekam medis tetapi SOP belum seluruhnya diterapkan
Ada SK tentang isi rekam medis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan terutama Riwayat penyakit
ada SOP kelengkapan isi rekam medis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan terutama di Riwayat penyakit
ada SOP kerahasiaan rekam medis tetapi blm semua dilaksanakan
Ada SOP pemantauan fisik puskesmas, jadwal pelaksanaan tetapi tidak ada bukti pelaksanaan
Ada SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi, sudah dijalankan tetapi tidak ada bukti pemantauan
Ada SOP kebakaran, APAR tersedia , simulasi sudah, petugas penanggung jawab blm pelatihan
Ada SK dan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan tetapi tidak ada bukti pelaksanaan
jadwal pemantauan dan pemeliharaan serta perbaikan sudah ada tetapi bukti pelaksanaan belum ada
Sudah ada dokumentasi pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan tetapi belum lengkap
ada SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya tetapi blm semuanya dilaksanaka
ada SK dan SOP Pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya tetapi blm semua dilaksanakan
ada SOP pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan bahan berbahaya, bukti dan tindak lanjut tetapi blm dilaksanakan
ada SOP pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan bahan berbahaya, bukti dan tindak lanjut tetapi blm dilaksanakan
blm ada rencana program keamanan lingkungan fisik puskesmas

Sudah ada SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik puskesmas tetapi blm disertai uraian tugas
Sudah ada rencana program keamanan lingkungan fisik tetapi blm ada pelatihan petugas, pemantauan & evaluasi
tidak ada bukti pelaksanaan program , evaluasi dan tindak lanjutnya
Tidak Ada SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan kotor, alat yang perlu sterilisasi dan perawatan
Ada SOP sterilisasi tetapi blm sepenuhnya dijalankan
belum ada SOP pemantauan berkala pelaksanaan sterilisasi, SK petugas , bukti pelaksanaan & pemantauan
blm Ada SOP tentang penanganan bantuan peralatan dan pencatatan blm lengkap
Ada daftar inventaris peralatan tetapi belum tersusun baik

Ada SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi
Ada SOP kontrol peralatan, testing dan perawatan rutin tetapi bukti pelaksanaan kurang lengkap
Belum ada dokumentasi hasil pemantauan
Ada SOP Penggantian peralatan yang rusak tetapi pencatatan masih kurang
Belum Ada pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi pelayanan klinis dan bukti analisis
Belum Ada SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan
Belum Ada SOP kredensial dan bukti sertifikasi
Belum Ada SOP peningkatan kompetensi, pemetaan dan rencana peningkatan kompetensi dan bukti pelaksanaan
Belum Ada SOP penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis, evaluasi, hasil evaluasi dan tindak lanjut
Belum Ada bukti analisis dan bukti tindak lanjut
Ada SK tentang keterlibatan ptugas pelayanan dlm peningkatan mutu tetapi belum semua berperan aktif
Belum Ada bukti penyediaan informasi tentang peluang pendidikan dan pelatihan
Ada dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan tetapi msh kurang dlm bidang sarana
Belum Ada SOP evaluasi mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bukti pelaksanaan evaluasi
Belum Ada dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Belum Ada uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis
Ada SK pemberian kewenangan jika tidak ada tenaga memenuhi syarat dan bukti pemberian wewenang tetapi blm sesuai
Belum Ada penilaian tim kredensial tentang kompetensi petugas dan dokumentasi bukti penilaian
Belum Ada SOP evaluasi uraian tugas dan pemberian wewenang, bukti evaluasi dan tindak lanjutnya
LK).
REKOMENDASI
Membuat pola ketenagaan dan informasi jam pelayanan
Dilakukan sesuai SOP

Harus dilaksanakn sesuai SOP
Harus ada evaluasi dan tindak lanjut pemantauan
Harus ada evaluasi dan tindak lanjut
Dilaksanakan pelayanan lab di luar jam kerja
Dilaksanakan sesuai SOP
Semua petugas harus memahami SOP
Harus dilakukan pengukuran/ pemantauan waktu cito

Harus dilakukan pengukuran/ pemantauan waktu hasil pemeriksaan lab

Harus terdapat panduan tertulis untuk evaluasi reagen, bukti evaluasi dan tindak lanjut

Melengkapi bukti kalibrasi/ validasi
Harus ada hasil PME
SOP HARUS SESUAI STANDAR
Harus ada hasil PME
Harus ada bukti pelaksanaan

Membuat panduan
Ada bukti pelaporan
Semua petugas harus memahami melalui sosialisasi
Pelaksanaan sesuai SOP

SK dibuat dengan standar
Diadakan pelayanan obat 24 jam sesuai standar
Dilakukan evaluasi sesuai SOP

Dilakukan evaluasi sesuai SOP
SK disesuaikan dengan standar
Pelaksanaan sesuai SK
Evaluasi dan perbaikan SK
SOP disusun sesuai standar
Dilakukan pengawasan


semua efek samping obat didokumentasikan di rekam medis

membuat laporan rutin meskipun tidak ada kasus
Membuat SK Penanggung jawab
membuat laporan rutin meskipun tidak ada kasus
SOP disesuaikan dengan standar

SOP disesuaikan dengan standar
kode lebih dilengkapi lagi
kode dilengkapi lagi
pembakuan singkatan lebih dilengkapi

dibuat pertimbangan pemberian akses
Harus semua dijalankan

di tempat penyimpanan harus semua diberi kode
SOP harus dilaksanakan dan semua tempat rekam medis harus diberi kode
mengisi rekam medis sesuai dengan SK

Mengisi rekam medis sesuai dengan SOP

Harus ada bukti pemantauan
Peugas penanggung jawab harus pelatihan dan mendapatkan setifikat
Melengkapi dokumentasi pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan
Dilaksanakan ssuai SOP

Membuat rencana program keamanan lingkungan fisik

SK disertai uraian tugas
Diberikan pelatihan untuk petugas, dipantau dan dievaluasi hasilnya
harus ada evaluasi dan tindak lanjut
Membuat SOP
SOP harus sepenuhnya dijalankan
Membuat SOP
Membuat SOP
daftar inventaris lebih dirapikan

Membuat SK penanggung jawab
Lengkapi bukti pelaksanaan
Membuat dokumentasi hasil pemantauan
Lengkapi pencatatan
Membuat pola ketenagaan dan analisisnya

Membuat SOP
Membuat SOP
Membuat SOP
Membuat SOP
Harus ada bukti analisis dan tindak lanjut
Semua petugas harus berperan aktif
Disediakan informasi tentang pendidikan

dukungan manajemenlebih ditingkatkan lg dlm bidang sarana
Membuat SOP
Melengkapi Dokumentasi pendidikan dan pelatihan
Membuat uraian tugas

Memperbaiki SK
Membuat pedoman kredensial
Membuat SOP
Puskesmas : Minggir
Kab./Kota : Sleman
Surveior : dr. Astri Hernasari, MM

Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 0 10
EP 9 0 10
EP 10 5 10
Jumlah 20 100 20.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 5 10
Jumlah 15 70 21.43%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 15 50 30.00%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
Jumlah 20 80 25.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
Total Skor 135

Total EP 580
CAPAIAN 23.28%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pas
FAKTA/ANALISIS
Belum ada SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien
Belum Terdapat penetapan indikator mutu klinis berdasarkan SDM
Belum Terdapat Hasil pengumpulan data dan pelaporan berkala indikator mutu klinis dan bukti analisis
Terdapat bukti monitoring, evaluasi , tindak lanjut tetapi masih kuarang bukti analisis
Terdapat bukti identifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus KTD,KTC,KPC, KNC tetapi masih kurang lengkap
Terdapat SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC tetapi blm semua dilaksanakan
Terdapat bukti analisis dan tindak lanjut KTD, KTC, KPC, KNC tetapi kurang lengkap
Terdapat SK penerapan manajemen resiko klinis, analisis dan tindak lanjut resiko pelayanan klinis
Terdapat bukti analisis dan upaya meminimalkan resiko
Ada Kerangka acuan, perencanaan prog.keselamatan pasien,tidak ada bukti evaluasi dan tindak lanjut
Ada bukti evaluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis, evaluasi dan tindak lanjut tetapi blm ada self evaluation
Budaya mutu dan keselamatan pasien diterapkan dalam pelayanan klinis tetapi blm ada evaluasinya
Belum semua tenaga klinis terlibat dalam penyusunan indikator utk menilai perilaku dlm pelayanan klinis
Belum Terdapat rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Ada kerangka acuan, perencanaan peningkatan mutu klinis, pelaksanaan tetapi blm ada evaluasi dan tindak lanjut
Belum Ada rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien, bukti pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut
Belum Ada Bukti penetapan pelayanan prioritas untuk diperbaiki dengan kriteria pemilihan yang jelas
Terdapat dokumentasi penggalangan komitmen tetapi blm ada dokumentasi sosialisasi mutu keselamatan scr periodik
Belum semua tenaga klinis dan manajemen memahami mutu klinis dan keselamatan pasien
Belum Ada bukti keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis dalam menetapkan prioritas pelayanan yang diperbaiki
Kepala puskesmas bersama tenaga klinis belum menyusun rencana perbaikan pelayanan prioritas
Belum Ada rencana dan bukti monitoring pelaksanaan perbaikan pelayanan klinis
Ada bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelayanan klinis tetapi blm secara periodik
Tidak Ada SK tentang standar dan SOP layanan klinis, bukti monitoring, hasil monitoring dan tindak lanjut
Belum semua SOP-SOP pelayanan klinis menunjukkan adanya acuan referensi yang jelas
Belum Ada SK penetapan dokumen eksternal yg menjadi acuan dlm penyusunan standar pelayanan klinis
Ada SOP prosedur penyusunan layanan klinis tetapi blm semua dilaksanakan
Ada dokumen SOP layanan klinis di puskesmas tetapi blm lengkap
Ada SK tentang indikator mutu layanan klinis tetapi blm sesuai

Belum Ada SK sasaran0sasaran keselamatan pasien
Belum Ada bukti pengukuran mutu layanan klinis mencakup penunjang diagnosis, penggunaan antibiotika dan nosokomial
Belum Ada bukti pengukuran sasaran keselamatn pasien, kurang bukti monitoring dan tindak lanjut
Ada penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien tetapi blm semua
Ada target pencapaian mutu klinis yang rasional berdasarkan berbagai pertimbangan tetapi blm semua
Ada bukti keterlibatan tenaga klinis dalam menetapkan mutu dan prioritas pelayanan tetapi blm semua terlibat
Ada bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien tetapi belum secara periodik
Ada bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis tetapi blm lengkap
Tidak Ada bukti analisis, penyusunan strategi dan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Ada SK semua pihak yang terlibat dlm peningkatan mutu tetapi blm disertai uraian tugas masing-masing
Dalam menjalankan tuganya belum semua tim mutu berfungsi dengan baik
Belum Ada uraian tugas masing-masing org dlam tim mutu
Belum Ada rencana dan program tim mutu, bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
Ada laporan hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien tetapi blm teratur scr periodik
Belum Ada haasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi hsl monitoring mutu dan keselamataan pasien
Belum Dilakukan analisis penyebab masalah
Belum Ada rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Belum Ada rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Ada SK petugas yg bertanggung jawab untuk kegiatan yang direncanakan tetapi petugas blm memahami tugasnya
Ada SK petugas pemantauan pelaksanaan kegiatan tetapi petugas blm memahami tugasnya
Ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan upaya peningkatan mutu klinis dan keselamaatan pasien tetapi blm terstrukt
Tidak Ada bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Tidak Ada bukti evaluasi penilaian dengan menggunakan indikator mutu dan keselamatan pasien
Tidak Ada bukti tindak lanjut, bukti perubahan prosedur jika diperlukan untuk perbaikan layanan klinis
Dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien blm ada
Ada SK dan SOP penyampaian informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan tetapi blm semua dilaksan
Dokumentasi kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatn pasien, pemantauan dan hasil kegiatan msh kurang
Belum Ada hasil evaluasi dan tindak lanjut
Belum Dilakukan pelaporan hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan ke dinkes kabupaten
PK).
REKOMENDASI
Membuat SK
Menetapkan indikator mutu klinis berdasarkan SDM
Harus ada data dan pelaporan secara berkala
Melakukan monitoring dan evaluasi
Melengkapi bukti
Melengkapi bukti
Membuat SK
Membuat analisis dan tindak lanjut
Melengkapi bukti dan anbalisis
harus ada pedoman self evaluation, peer review mutu klinis

Membuat evaluasi apakah budaya mutu dan keselamatan pasien sudah diterapkan
Semua tenaga klinis harus terlibat dalam penyusunan indikator perilaku
Membuat rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Setelah pelaksanaan diadakan evaluasi dan tindak lanjut
Membuat rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pelaksanaan, dievaluasi dan tindak lanjut
Menetapkan pelayanan prioritas

Harus ada dokumentasi sosialisasi mutu klinis dan keselamatan pasien scr periodik
Semua tenaga klinis dan manajemen harus memahami mutu klinis dan keselamatan pasien
Kepala puskesmas dan tenaga klinis menetapkan pelayanan prioritas
Menyusun rencana perbaiakan pelayanan klinis
Membuat rencana monitoring pelaksanaan perbaikan pelayanan klinis
Evaluasi perbaikan pelayanan klinis dilakukan secara periodik
Membuat SK
Semua SOP dibuat berdasarkan referensi yang jelas
Membuat SK
Melengkapi dokumen SOP
Memperbaiki SK
Membuat SK
Dilakukan pengukuran
Dilakukan pengukuran
Semua indikator mutu harus memiliki target

Semua indikator mutu harus memiliki target
Semua tenaga klinis harus terlibat dalam proses pencapaian mutu klinis dan pelayanan prioritas
Pengumpulan data harus dilakukan secara periodik

Melengkapi bukti dokumentasi
Membuat analisis tentang strategi peningkatan mutu layanan klinis

Semua di tim harus memahami tugasnya dan melaksanakannya dengan baik
Membuat rencana program tim mutu
Laporan hasil monitoring harus disusun secara periodik

Melakukan analisis hasil monitoring
Melakukan analisis penyebab masalah
Membuat rencana program perbaiakan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Membuat rencana program perbaiakan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Semua petugas harus memahami tuganya masing-masing
Semua petugas harus memahami tuganya masing-masing
Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan secara terstruktur
Dilakukan pencatatan pelaksanaan kegiatan

Dilakukan evaluasi penilaian dengan menggunakan indikator mutu
Setiap tindakan perbaikan di dokumentasikan
Melengkapi dokumentasi setiap upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Dilaksanakan sesuai SK dan SOP
Setiap kegiatan harus didokumentasikan secara lengkap
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
Dilakukan pelaporan ke dinas kabupaten
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 445 590
2 695 1210
3 110 320
4 320 530
5 635 1010
6 80 290
7 955 1510
8 960 1720
9 135 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 4335 7760
CAPAIAN Puskesmas
TERAKREDITASI DASAR VERIFIKASI TJAHJONO
Puskesmas . MINGGIR
Kab./ Kota : SLEMAN
Tanggal 7-9 DESEMBER
Surveior :
1 LILIOSA MARIA
2 SUSILAWARNI
3. Dr.ASTRI HERNASARI
4
5
6
7
AB
ul otomatis.
CAPAIAN
75.42%
77.22%
34.38%
60.38%
62.87%
27.59%
63.25%
55.81%
23.28%
55.86%

Laporan Skoring Minggir

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Skoring Minggir

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 BLM SEMUA PELUANG PENGENBANGAN TERIDENTIFIKASI

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 MONITORING HANYA DI LAKUKAN OLEH TIM AUDIT INTERNAL

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 KOORDINASI DAN INTREGASI TDK SESUAI STANDAR

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 MEKANISME PENILAIAN KINERJA BLM SESUAI STANDAR

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 HASIL PENILAIAN KINERJA PROSES BLM DI INFOKAN PADA PIHAK TERKAIT

Total Skor 445

MEMBUAT RPK/RAB SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT

MEMBERI TANGGAPAN PADA SEMUA HARAPAN MASYARAKAT

MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI SEMUA PELUNGAN PENGEMBANGAN

KAPUS DAN TIM MELAKSANAKAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PEL

MELAKSANAAKAN KOORDINASI DAN INTRGARSI SESUAI STANDART

MEMBUAT MEKANISME PENILAIAN SESUAI STANDART

MMBUAT INDIKATOR PROSE SESUAI STANDART

MEMBERI INFI HASIL SEMUA PENILAIAN KINERJA PADA PIHAK TERKAIT

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 695

PENGATURAN RUANG BLM SESUAI STANDAR

BLM SEMUA KEBUTUHAN PRASARANA BLM TERPENUHI

TBLM SEMUA ALAT TERAWAT

BLM SEMUA PETUGAS MENDAPAT URAIAN TUGAS SESUAI TUPOKSI

KOMINIKASI DAN KOORDINASI BLM MAKSIMAL

URAIAN TUGAS TDK SESUAI STANDART