BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) : Skor SKOR Maksimal Fakta/Analisis Rekomendasi Kriteria.1.1.1

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : Puskesmas Mlati 2
Kab./Kota : Sleman
Tanggal : 1-3 Desember 2015
Surveior : Ns. Wiji Saraswati, S. Kep
SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria.1.1.1.
EP 1. 10 10 Jenis Pelayanan telah ditetapkan berdasarkan prioritas
EP 2 10 10 Informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan tersedia
EP 3 10 10 Terdapat rekam implementasi bukti adanya upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.
EP 4 10 10 Terdapat Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui survei
atau kegiatan lainnya, terdapat kerangka acuan survei dan bukti pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5 10 RBA ada, namun belum disusun berdasarkan analisa kebutuhan masyarakat, walaupun Susun perencanaan puskesmas, baik rencana strategis puskesmas (rencana lima tahunan), maupun
sebenarnya informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat ada, namun belum dilakukan rencana bisnis dan anggaran (perencanaan tahunan puskesmas) dengan mempertimbangkan hasil
analisa dan menjadi bahan pertimbangan penyusunan perencanaan puskesmas. analisis kebutuhan masyarakat dan melibatkan masyarakat dan lintas sektor.
Ep 6 10 10 Perencanaan puskesmas selaras dengan visi, misi, fungsi, dan tugas pokok puskesmas dan
kebutuhan dan harapan masyarakat.
Jumlah 55 60 91.67%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 10 10 Ada kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik dan rekaman bukti dilakukannya proses
umpan balik.
EP 2 5 10 Hasil umpan balik telah diidentifikasi namun belum dilakukan analisa terhadap tanggapan Lakukan analisa yang mendalam terkait umpan balik yang diberikan masyarakat terkait mutu
masyarakat terhadap mutu pelayanan pelayanan
EP 3 0 10 Tertulis closing pada rekaman keluhan pelanggan, namun bukti bahwa upaya tersebut telah Dokumentasikan proses upaya perbaikan yang telah dilakukan dan dievaluasi
dilakukan dan dievaluasi kembali tidak ada.
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10 Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan belum Identifikasi peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan
dilakukan identifikasi puskesmas , lakukan analisa dan kembangkan untuk perbaikan layanan puskesmas
EP 2 5 10 Ada bukti inovasi dilakukan untuk perbaikan namun baru pada program gizi saja, sedangkan pada Lakukan inovasi untuk mengembangkan mutu layanan pada pelayanan di puskesmas dan juga
upaya pelayanan kesehatan di puskesmas belum dilakukan upaya inovasi. program lainnya.
EP 3 10 10 Ada bukti dilakukannya perbaikan mekanisme kerja
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10 Rencana Bisnis Anggaran sudah disusun, namun belum berdasarkan rencana strategis puskesmas Susun RBA berdasarkan rencana strategis puskesmas (rencana lima tahunan puskesmas) dan hasil
dengan alasan bahwa renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota belum disusun karena menunggu analisis kebutuhan masyarakat.
pilkada sedangkan renstra sebelumnya juga belum dilakukan evaluasi. Penyusunan RBA selama
ini belum terintegrasi dengan renstra dan belum berdasarkan hasil analisa kebutuhan masyarakat
EP 2 5 10 Rencana pelaksanaan kegiatan yang dibuat hanya rencana pelaksanaan kegiatan BOK (yang Susun rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan baik
bersumber dana APBN), sedangkan yang bersumber dana APBD belum ada rencana pelaksanaan yang bersumber dana APBD maupun APBN.
kegiatannya.
EP 3 0 10 Tidak ditemukan bukti rekaman pelaksanaan rapat penyusunan perencanaan RUK dan RPK Dokumentasikan keterlibatan lintas program dan lintas sektoral dalam proses penyusunan RUK dan
puskesmas yang melibatkan lintas program dan lintas sektoral. Tidak dapat menunjukkan bukti RPK
usulan kegiatan, sedangkan pada RBA hanya terdapat angka besarnya saja (tidak ada rincian
bentuk kegiatannya). RPK TA 2015 tidak dibuat. Hanya RPK BOK saja.
EP 4 5 10 Rencana usulan kegiatan berdasarkan wawancara ada di pemegang program masing-masing. Susun RUK dan RPK Puskesmas terintegrasi dari berbagai upaya yang ada di puskesmas, baik yang
Perencanaan disusun oleh Ka. Subbag TU, tetapi tidak menyimpan bukti usulan kegiatan. Tidak bersumber dana APBD, APBN, maupun BLUD.
ada bukti bahwa perencanaan telah diintegrasikan dari berbagai upaya puskesmas. RPK TA 2015
hanya ada RPK BOK saja.
EP 5 5 10 RPK yang ada hanya RPK kegiatan BOK dan sesuai dengan RUK. Sedangkan RPK APBD maupun Susun RPK berdasarkan RUK dan Rencana Lima tahunan puskesmas
BLUD belum disusun.
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 10 10 Ada SK Kepala puskesmas yang mewajibkan dan mengatur monitoring oleh pimpinan dan para
penanggung jawab UKP dan UKM
EP 2 10 10 Ada SK penetapan indikator-indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja
EP 3 10 10 SOP monitoring, analisis terhadap hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring ada.
EP 4 10 10 SPO ada dan rekam bukti pelaksanaannya ada
Jumlah 40 40 100.00%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK tentang jenis-jenis pelayanan
EP 2 10 10 Ada Informasi terkait jenis pelayanan ditempel di area-area strategis
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10 Ada rekam bukti pemberian informasi kepada masyarakat, lintas program dan lintas sektoral
tentang tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, dan kegiatan puskesmas.
EP 2 10 10 Ada rekam buktiu penyampaian informasi dan sosialisasi tentang program kesehatan dan
pelayanan kesehatan yang disediakan puskesmas.
Jumlah 20 20 100.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada hasil evaluasi tentang akses masyarakat terhadap pelayanan UKM dan UKP
EP 2 10 10 Ada hasil evaluasi tentang kemudahan ungtuk memperoleh pelayanan
EP 3 10 10 Ada jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal pelayanan
EP 4 10 10 Ada bukti pelaksanaan evaluasi bahwa penyelenggaraan pelayanan puskesmas memudahkan
akses masyarakat terhadap puskesmas
Ep 5 10 10 Ada bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
Ep 6 10 10 layanan
Ada rekam implementasi berupa catatan komunikasi masyarakat dengan pengelola program dan
layanan
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 5 10 Jadwal pelaksanaan kegiatan yang ada hanya kegiatan BOK saja Susun jadwal pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dana APBD maupun APBN
EP 2 5 10 Rekam proses penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang ada hanya kegiatan BOK saja Susun jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan dokumentasikan
EP 3 5 10 Ada bukti pelaksanaan kegiatan BOK sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun prosesnya
Lakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan terhadap jadwal dan
perencanaan yang telah disusun
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 10 10 Ada rekam bukti pelaksanaan koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan program dan
pelayanan puskesmas.
EP 2 10 10 Ada kebijakan kepala puskesmas dan pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman
EP 3 5 10 kegiatan.
Ada SPO tentang kajian. Kajian dilaksanakan namun bukan terhadap masalah spesifik yang Lakukan kajian terhadap masalah spesifik yang ditemukan dalam penyelenggaraan program dan
ditemukan dalam penyelenggarakan program dan pelayanan pelayanan
EP 4 10 10 Kajian terhadap masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaraan program dan pelayanan
sudah dilakukan
EP 5 10 10 Ada SPO tentang monitoring pelaksanaan program dan pelayanan dan bukti pelaksanaannya
EP 6 10 10 ada SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang pemberian informasi kepada masyarakat tentang
kegiatan UKM dan UKP, dan hasil evaluasi pemberian informasi apakah sudah sesuai kebutuhan
dan konsisten
EP 7 10 10 Ada bukti telah dilakukannya perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas baik
UKM maupun UKP
EP 8 10 10 ada SPO tentang konsultasi antara pelaksana dengan Penanggungjawab dan dengan Kepala
Puskesmas dan telah dilaksanakan
EP 9 10 10 Ada SPO koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas baik UKM maupun UKP
EP 10 10 10 Ada SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan
pelayanan di Puskesmas, SPO tentang penyelenggaran UKM dan UKP, SPO tentang tertib
administratif.
EP 11 10 10 Ada bukti adanya dukungan kepala puskemas dalam pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP
Jumlah 105 110 95.45%

EP 1 5 10 Ada SOP untuk penanganan keluhan pelanggan dan umpan balik dari masyarakat dan pengguna Susun SOP untuk penanganan keluhan pelanggan dan umpan balik dari masyarakat dan pengguna
pelayanan, namun belum aplikatif. media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan pelayanan lebih aplikatif, termasuk cara memberikan feed back terhadap masyarakat dan pengguna
umpan balik tersedia layanan, dan sediakan media komunikasi untuk menyampaikan umpan balik di area yang mudah
dijangkau oleh masyarakat dan informatif.
EP 2 5 10 Ada data dan informasi tentang keluhan dan umpan balik dari masyarakat namun belum Lakukan pengelolaan data terkait keluhan pelangggan dan umpan balik. Lakukan analisa dan evaluasi
dilakukan analisa dan upaya tindak lanjut yang dilakukan belum berdasarkan hasil analisa. Feed efektifitasnya, serta berikan feed back terhadap masyarakat dan pengguna pelayanan yang telah
back terhadap masyarakat dan pengguna layanan yang menyampaikan keluhan dan umpan balik memberikan masukan dan umpan balik.
tidak dilakukan.
EP 3 10 10 Ada bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik

EP 4 5 10 Belum semua upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dilakukan evaluasi. Petugas yang Lakukan evaluasi dan verifikasi terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk menangani
melakukan identifikasi, dan yang melakukan tindak lanjut dan evaluasi merupakan orang yang keluhan pelanggan dan umpan balik dari masyarakat dan pengguna pelayanan oleh koordinator
sama . mutu
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 10 10 Ada kebijakan kepala puskesmas yang menetapkan indikator penilaian kinerja puskesmas.
EP 2 10 10 Ada periode yang telah ditetapkan untuk menilai kinerja berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan. Ada rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil capaian
penilaian kinerja.
EP 3 10 10 Hasil penilaian kinerja sudah dilakukan analisis dan diberikan umpan balik pada pihak terkait
EP 4 0 10 Rencana tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja tidak jelas apakah sudah ditindaklanjuti Lakukan tindak lanjut terhadap hasil analisa capaian penilaian kinerja untuk memperbaiki kinerja dan
dan dilakukan evaluasi. lakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatannya
EP 5 0 10 Rencana usulan kegiatan belum disusun berdasarkan analisa hasil penilaian kinerja Susun rencana usulan kegiatan berdasarkan analisa hasil penilaian kinerja
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10 Ada SK Kepala puskesmas tentang pengumpulan data kinerja
EP 2 5 10 belum dilakukan analisa secara periodik terhadap hasil penilaian kinerja Lakukan analisa hasil penilaian kinerja secara periodik
EP 3 10 10 Ada kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas
EP 4 5 10 Hasil analisa data kinerja ada dan telah dilakukan kaji banding terhadap capaian kinerja, namun Lakukan analisa data kinerja dan bandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Lakukan kaji
belum terarah dan tujuannya belum jelas sehingga hasilnya tidak efektif. Pemilihan puskesmas banding namun fokuskan pada tujuan dilakukannya kaji banding.
untuk dilakukannya kaji banding hanya karena lokasinya berdekatan saja dan untuk memenuhi
kriteria telah dilakukannya kaji banding, bukan karena puskesmas tersebut memiliki capaian
kinerja yang lebih baik.
EP 5 0 10 Tidak ada bukti bahwa tindak lanjut perbaikan kinerja telah dilakukan evaluasi Lakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tindak lanjut perbaikan.
Jumlah 30 50 60.00%
Total Skor 450

Total EP 590
CAPAIAN 76.27%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Kabuaten/Kota : Sleman
FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 Ada analisa kebutuhan pendirian puskesmas
EP 2 10 10 Ada pertimbangan tata ruang daerah
EP 3 10 10 Ada pertimbangan ratio jumlah penduduk dan ketersedian pelayanan
EP 4 10 10 Ada bukti izin operasional puskesmas

Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 puskesmas diselenggarakan di atas bangunan permanen
EP 2 10 10 Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.
EP 3 10 10 Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat.
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Ketersediaan ruangan puskesmas memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan
pelayanan
EP 2 10 10 Tata ruang puskesmas memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan.
EP 3 5 10 Pengaturan ruang belum seluruhnya mengakomodasi kepentingan orang dengan Lakukan tata ruang puskesmas agar dapat mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia
disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut. Beberapa area penerangannya kurang. lanjut
Puskesmas merupakan bangunan cagar budaya sehingga area cagar budaya tidak
bisa dilakukan renovasi.
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
EP 2 10 10 Ada Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
EP 3 10 10 Ada Bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring
EP 4 10 10 Ada bukti dilakukannya monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas yang ada
EP 5 10 10 Ada bukti dilakukannya tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis pelayanan yang disediakan
EP 2 10 10 Ada Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
EP 3 10 10 Ada bukti dilakukannya monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan
non medis
EP 4 10 10 Ada bukti dilakukannya monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis
EP 5 10 10 Ada bukti dilakukannya tindak lanjut terhadap hasil monitoring
EP 6 10 10 Ada bukti dilakukannya kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu
dikalibrasi
EP 7 10 10 Tidak ada penggunaan peralatan yang memerlukan izin penggunaan
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10 Kepala puskesmas Mlati 2 memiliki latar belakang pendidikan dokter
EP 2 10 10 Ada kejelasan persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.

EP 3 10 10 Ada kejelasan Uraian tugas Kepala Puskesmas
EP 4 10 10 Ada bukti bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang
ditetapkan.
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 5 10 analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang Lakukan analisa kebutuhan tenaga
disediakan dilakukan pada tahun 2013
EP 2 10 10 Ada Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada
EP 3 5 10 ada upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan Lakukan analisa kebutuhan tenaga
namun belum berdasarkan analisa kebutuhan tenaga
EP 4 10 10 Ada Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada di puskesmas
EP 5 10 10 Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan
yang lain sudah dipenuhi
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
EP 2 10 10 Ada kebijakan Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggungjawab UKM dan
Penanggung jawab UKP
EP 3 10 10 Ada SOP komunikasi dan koordinasi yang mengatur alur komunikasi dan koordinasi
sesuai struktur organisasi yang ada
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 5 10 Ada Uraian tugas yang jelas untuk Kepala Puskesmas, Penanggungjawab UKM, Tetapkan wewenang untuk masing-masing petugas baik penanggung jawab program maupun pelaksana
Penanggung jawab UKP, dan pelaksana kegiatan, namun batas kewenangannya
belum diatur seluruhnya.
EP 2 10 10 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan karyawan
memahami tugas, tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan
Program/Upaya Puskesmas.
EP 3 10 10 Ada bukti bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas telah dilakukan.
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 0 10 kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas secara periodik belum dilakukan Lakukan kajian secara periodik terhadap struktur organisasi puskesmas
EP 2 0 10 Kajian belum dilakukan Lakukan tindak lanjut hasil kajian yang dilakukan secara periodik terhadap struktur organisasi puskesmas dengan
perubahan/ penyempurnaan struktur
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 10 10 Ada kebijakan dan pedoman yang mengatur persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan
Pelaksana Kegiatan.
EP 2 0 10 Pola ketenagaan ada, namun pemetaan kompetensi dan Rencana pengembangan Susun pemetaan kompetensi dan Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab UKM,
kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab UKM, Penanggung jawab UKP, Penanggung jawab UKP, dan pelaksana kegiatan
dan pelaksana kegiatan belum ada
EP 3 5 10 pola ketenagaan Puskesmas ada, namun belum disusun berdasarkan analisa Susun analisa kebutuhan tenaga dan pemetaan standar kompetensi pegawai
kebutuhan tenaga berdasarkan kompetensi. Pemetaan kompetensi belum
dilakukan.
EP 4 10 10 Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan,
pelatihan, keterampilan dan pengalaman
EP 5 10 10 Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana
pelayanan
EP 6 5 10 evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan Lakukan evaluasi terhadap penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan
belum dilakukan
Jumlah 40 60 66.67%

EP 1 10 10 Ada kebijakan Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi
bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang
baru.
EP 2 10 10 Ada bukti telah dilaksanakannya kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru
baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun
Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
EP 3 10 10 Ada SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan yang mengatur
kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas,
maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk
meninjau pelaksanaan di tempat lain.
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 ada SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
EP 2 10 10 Ada SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
EP 3 5 10 Ada SPO tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas namun belum Susun SPO tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas lebih aplikatif dan lakukan implementasi sesuai
aplikatif. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
UKM dan pelayanan UKP tidak ada.
EP 4 5 10 Ada SPO tentang kesesuaian visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas, namun Susun SPO tentang kesesuaian visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas lebih aplikatif dan Lakukan evaluasi capaian
belum aplikatif, dan belum dilakukan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja kinerja terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas
puskesmas terhadap visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas.
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 5 10 SPO Pengarahan oleh kepala puskesmas maupun penanggung jawab program Susun SPO Pengarahan oleh kepala puskesmas maupun penanggung jawab program lebih aplikatif sehingga memudahkan
sudah ada namun belum aplikatif sehingga belum dilaksanakan sesuai SPO. dalam pelaksanaan.
EP 2 10 10 Mekanisme penelusuran kinerja pelayanan sudah diatur dalam SPO penilaian
kinerja dan ada bukti pelaksanaan.
EP 3 10 10 Ada struktur organisasipenanggung jawab upaya puskesmas yang efektif
EP 4 5 10 Ada SPO pencatatan dan pelaporan, namun belum semua pelaksanaan kegiatan Dokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar
didokumentasikan
Jumlah 30 40 75.00%
KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tercantum dalam uraian tugas Kepala
Puskesmas, Penanggungjawab UKM, Penanggung jawab UKP, dan pelaksana
kegiatan
EP 2 5 10 Ada SPO pemberdayaan masyarakat namun belum aplikatif, peran masyarakat Tuliskan peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas mulai tahap
dalam tahapan perencanaaan maupun pelaksanaan program puskesmas belum perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan dalam SPO Pemberdayaan masyarakat.
jelas
EP 3 5 10 Ada SPO komunikasi namun belum aplikatif terkait komunikasi yang efektif antara Susun SPO Komunikasi lebih aplikatif lagi terutama tentang bagaimana menjalin komunikasi yang efektif antara petugas
petugas dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas.
program dan kegiatan puskesmas
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 0 10 Belum dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Lakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk
Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.
EP 2 10 10 Pendelegasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya
Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan yang meninggalkan tugas sudah diatur
dalam SPO pendelegasian wewenang
EP 3 5 10 Mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Tuliskan dalam SPO Umpan balik, bagaimana umpan balik yang diterima dikelola dan feed back diberikan sehingga dapat
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan memperbaiki kinerja puskesmas
kinerja dan tindak lanjut sudah diatur dalam SPO umpan balik, namun belum
mengatur bagaimana umpan balik tersebut dikelola dan feed back diberikan
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 10 10 Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas sudah diidentifikasi.
EP 2 10 10 Peran dari pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas sudah ditetapkan
EP 3 10 10 Pembinaan, komunikasi dan koordinasi telah dilakukan, SPO ada.
EP 4 0 10 Belum dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam Lakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10 Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 10 10 Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas
dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 10 10 Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
sesuai kebutuhan.
EP 4 10 10 Ada kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan
pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
EP 5 10 10 Ada Panduan/SOP penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 Ada SK Kepala Puskesmas tentang pelaksanaan komunikasi internal.
EP 2 10 10 Ada SPO komunikasi internal.

EP 3 10 10 Ada bukti pelaksanaan komunikasi internal yang dilakukan untuk koordinasi dan
membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan
Puskesmas.
EP 4 10 10 Ada bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.
EP 5 5 10 Bukti tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal tidak Laksanakan rencana tindak lanjut yang telah disepakati dan lakukan monitoring pelaksanaannya sebagai tindakan perbaikan
dapat ditunjukkan dan tidak dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak dan diupayakan pencegahan berulangnya kembali masalah yang sama.
lanjut
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10 Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif
terhadap lingkungan.
EP 2 10 10 Ada SK Kepala puskesmas yang mengatur tentang pengelolaan risiko akibat
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 5 10 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap seluruh gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah
lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut belum seluruhnya terjadinya dampak tersebut.
dilakukan.
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 Ada SK Kepala Puskesmas dan SPO yang mengatur tentang penilaian kinerja yang
dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 2 10 10 Pemanfaatan hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian sudah
ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kinerja
EP 3 5 10 Belum ditetapkan tahapan cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai indikator Tetapkan tahapan cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai indikator untuk mengukur kinerja Puskesmas sesuai dengan
untuk mengukur kinerja Puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan oleh target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
EP 4 10 10 Ada SOP monitoring kinerja, hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja yang
mengatur tentang kewajiban Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas untuk melakukan monitoring dan Penilaian Kinerja untuk mengetahui
kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas.
EP 5 5 10 Ada hasil kajian dan tindak lanjut terhadap pencapaian kinerja, namun monitoring Llakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil kajian dan pencapaian kinerja
dan evaluasi belum dilakukan
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 5 10 Ada SK Kepala puskesmas dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan Dokumentasikan peran serta penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP dalam perencanaan anggaran,
penanggung jawab program dan pelaksana, namun bukti peran serta penanggung penggunaan anggaran dan monitoringnya
jawab UKM dan penanggung jawab UKP dalam perencanaan anggaran,
penggunaan anggaran dan monitoringnya tidak ada.
EP 2 10 10 Ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.

EP 3 10 10 Ada Pedoman Pengelolaan Keuangan
EP 4 10 10 Tersedia Panduan pembukuan anggaran.
EP 5 10 10 Ada Kebijakan dan SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan yang mengatur
tentang mekanisme melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Puskesmas.
EP 6 10 10 Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
Jumlah 55 60 91.67%

EP 3 10 10 Pengelolaan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang
berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional.
EP 4 10 10 Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan
Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
EP 5 10 10 Ada bukti dilaksanakannya audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya
sudah ditindaklanjuti.
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 5 10 Sudah dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas, Lakukan re-identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas. Data dan informasi tersebut minimal
namun belum lengkap. mencakup: data wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab, demografi, budaya dan kebiasaan masyarakat, pola penyakit
terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja pelayanan, evaluasi dan pencapaian kinerja, data dan
informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi dan Kementerian Kesehatan.
EP 2 10 10 Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali)

EP 3 5 10 data.
Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi namun belum Tetapkan metode yang akan digunakan dalam analisis data dan laksanakan.
ditetapkan metode yang digunakan dalam analisa data.
EP 4 5 10 Tersedia SPO pelaporan dan distribusi informasi namun belum aplikatif dan belum Susun SPO lebih aplikatif dan laksanakan pelaporan dan distribusi informasi sesuai SPO yang telah ditetapkan
seluruhnya dilaksanakan
EP 5 0 10 Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi.
Jumlah 25 50 50.00% informasi.

EP 1 10 10 Ada SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM dan
pasien pengguna pelayana Puskesmas. Tersedia poster tentang hak dan kewajiban
sasaran kegiatan UKM, dan pasien/pengguna jasa Puskesmas
EP 2 10 10 Telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait
tentang hak dan kewajiban mereka.
EP 3 5 10 Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas yang mencerminkan Susun prosedur pemyelenggaraan Puskesmas yang mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna lebih
pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna namun belum aplikatif aplikatif
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 ada SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal dan tata
tertib pelaksanaan program dan pelayanan di Puskesmas
EP 2 10 10 ada SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal dan tata
tertib pelaksanaan program dan pelayanan di Puskesmas yang sesuai dengan visi,
misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10 Ada SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, SK
Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
EP 2 10 10 Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
EP 3 10 10 Ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab masing-
masing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan
standar kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau
terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja
dalam dokumen kontrak/perjanjian kerja sama
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan
kegiatan pada dokumen kontrak
EP 2 5 10 Kebijakan dan SOP monitoring kinerja pihak ketiga ada, namun belum seluruhnya Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh pihak ketiga
dilaksanakan monitoring dan evaluasi
EP 3 5 10 Belum seluruhnya dilaksanakan monitoring dan evaluasi, terutama untuk Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh pihak ketiga dan tindaklanjuti hasilnya
pengelolaan limbah domestik.
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10 Ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.
EP 2 10 10 Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk
pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 3 10 10 Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dan bukti
pelaksanaan kegiatan
EP 4 10 10 ada bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja.
EP 5 5 10 Ada kebijakan dan SOP tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya Kelola tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan dengan baik sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
namun belum semua tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang
memenuhi persyaratan.
EP 6 10 10 Ada SK Penanggungjawab kebersihan Puskesmas dan Program kerja kebersihan
lingkungan
EP 7 10 10 Ada bukti pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan program
EP 8 10 10 kerja.SK Penanggungjawab kendaraan dan Program kerja perawatan kendaraan
Ada
EP 9 10 10 Ada bukti pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja
EP 10 10 10 Ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.

Jumlah 95 100 95.00%
Total Skor 1025

Total EP 1210
CAPAIAN 84.71%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Kab/ Kota : Sleman

KRITERIA 3.1.1.
EP 1 10 10 Ada SK Penanggung jawab manajemen mutu
EP 2 5 10 Ada Uraian tugas dan tanggung jawab wakil manajemen mutu, namun batas Tetapkan wewenang wakil manajemen mutu
kewenangannya belum ditetapkan
EP 3 10 10 Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja yang disusun bersama oleh
Penanggung jawab manajemen mutu dengan Kepala Puskesmas dan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 10 10 Ada Kebijakan mutu dan tata nilai yang disusun bersama dan dituangkan dalam
pedoman (manual) mutu/Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan
visi, misi dan tujuan Puskesmas.
EP 5 5 10 Ada tanda tangan seluruh staf puskesmas yang didokumentasikan, namun belum Dokumentasikan komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja
didokumentasikan komitmen yang dibentuk.
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 5 10 Rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas belum dikelola dengan Susun dan kelola rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
EP 2 5 10 baik pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen pertemuan tinjauan
Bukti Dokumentasikan seluruh pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen pertemuan tinjauan manajemen
manajemen belum seluruhnya didokumentasikan
EP 3 5 10 Ada SPO pertemuan tinjauan manajemen namun belum aplikatif. Monitoring Perbaiki penyusunan SPO pertemuan tinjauan manajemen lebih aplikatif, dan lakukan monitoring terhadap pelaksanaan
terhadap pelaksanaan hasil pembahasan pertemuan dan rekomendasi tindak tindak lanjut hasil pembahasan pertemuan dan rekomendasi
lanjut belum dilakukan.
EP 4 5 10 Rencana tindak lanjut yang telah disusun tidak ada bukti telah dilakukan Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati
monitoring dan evaluasi.
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10 Ada Uraian tugas karyawan termasuk kewajiban dalam meningkatkan mutu dan
kinerja dan staf memahami perannya dalam peningkatan mutu dan kinerja.
EP 2 10 10 Kepala Puskesmas, Penanggungjawab UKM, Penanggung jawab UKP, dan
pelaksana ikut terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan mutu dan kinerja
Puskesmas.
EP 3 5 10 Ide atau masukan yang disampaikan untuk peningkatan mutu dan kinerja Kelola dengan baik hasil penjaringan aspirasi ataupun inovasi yang disampaikan baik oleh Kepala Puskesmas,
puskesmas belum seluruhnya ditindaklanjuti. Penanggungjawab UKM, Penanggung jawab UKP, dan pelaksana untuk peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 Ada Laporan kinerja dan Analisis data kinerja untuk peningkatan mutu dan
kinerja puskesmas.
EP 2 10 10 Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya perbaikan mutu dan
EP 3 5 10 kinerja
Ada laporan hasil audit internal, namun umpan balik belum ada Pergunakan umpan balik hasil audit internal dalam pengambilan keputusan dalam strategi perbaikan program dan kegiatan
EP 4 10 10 Ada Laporan tindak lanjut temuan audit internal.
EP 5 10 10 Ada SOP rujukan untuk menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 5 10 Ada SPO untuk mendapatkan asupan pengguna layanan tentang kinerja Revisi penyusunan SPO pengelolaan asupan pengguna layanan tentang kinerja puskesmas lebih aplikatif lagi sehingga
puskesmas, namun belum jelas bagaimana asupan yang diperoleh akan dikelola. tergambar bagaimana asupan tersebut dikelola hingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja puskesmas
EP 2 10 10 Ada bukti telah dilakukannya survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui
kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 3 5 10 ada data kebutuhan dan harapan masyarakat namun belum menggunakan Lakukan analisa data dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan metode analisa yang sesuai dan tindaklanjuti
metode analisa untuk dilakukan analisa yang efektif, sehingga data yang ada
belum dikelola dengan baik.
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10 Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan
kinerja puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM.
EP 2 10 10 Ada bukti dilakukannya Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja.
EP 3 10 10 Ada SPO tindakan korektif.
EP 4 10 10 Ada SPO tindakan preventif.
EP 5 10 10 Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai.
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 5 10 Ada kerangka acuan kaji banding, namun belum jelas arah dan tujuan Perbaiki penyusunan kerangka acuan kaji banding dan fokuskan pada tujuan dilakukannya kaji banding
pelaksanaan dan sasaran pelaksanaan kaji banding.
EP 2 0 10 Kaji banding dilaksanakan tanpa penyusunan instrumen Susun instrumen pelaksanaan kaji banding sebelum melaksanakan kaji banding
EP 3 0 10 Kaji banding dilakukan tanpa perencanaan yang jelas sehingga tidak jelas tujuan Susun perencanaan yang matang terlebih dahulu sebelum dilakukannya kaji banding, sehingga manfaatnya terhadap
yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Tujuan pelaksanaan kaji banding peningkatan kinerja puskesmas dapat tercapai.
hanya untuk mengetahui bagaimana capaian kinerja di suatu puskesmas namun
tujuan untuk peningkatan kinerja puskesmas sebagai hasil akhir kegiatan kaji
banding justru tidak terlihat.
EP 4 5 10 ada analisa hasil kaji banding, namun belum tajam karena pengelolaan kaji Lakukan analisa hasil pelaksanaan kegiatan kaji banding dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan sebelumnya
banding yang tidak matang dan tujuannya tidak jelas.
EP 5 0 10 Tidak ada rencana tindak lanjut hasil kaji banding. Susun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisa kaji banding.
EP 6 0 10 Pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam bentuk perbaikan baik dalam Laksanakan tindak lanjut hasil kaji banding dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan
pelayanan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan. program dan kegiatan
EP 7 0 10 evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut dan manfaatnya Lakukan monitoring dan evaluasi teradap hasil pelaksanaan keji banding dan tindak lanjut yang telah dilakukan.
belum dilakukan
Jumlah 10 70 14.29%
Total Skor 210

Total EP 320
CAPAIAN 65.63%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Puskesmas : Mlati II
Kab./Kota : Sleman
Tanggal : 1 sd 3 Desember 2015
Surveior : drg Retno Lukitawati, M.Pd
EP 1 10 10 Ada SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 2 5 10 Ada kerangka Acuan, metode yang digunakan survei, belum ada instrumen analisis Tentukan instrumen analisis yang akan digunakan
5 Ada catatan identifikasi, analisis dibuat sederhana dan digunakan untuk tahun 2016 Lakukan analisis dengan etode yang benar, dan lakukan secara menyeluruh
tetapi tidak berdasarkan prosedur analisis yang seharusnya, sedangkan untuk tahun
EP 3 10 2015 belum ada
5 Untuk tahun 2015 belum berdasarkan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat' Untuk kegiatan tahun 2016 dan selanjutnya lakukan analisis kegiatan berdasarkan kebutuhan dann
EP 4 10 harapan masyarakat
10 Kegiatan UKM tahun 2015 disosialisasikan dan ada bukti pelaksanaan berupa
EP 5 10 undangan pertemuan daftar hadir dan notulen
EP 6 10 10 Telah disusun SOP koordinasi dan komunikasi LS/LP
5 Ada rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskemas untuk kegiatan yang Agar rencana kegiatan disusun sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disetujui.
EP 7 10 bersumber dana BOK, sedangkan untuk kegiatan APBD tidak ada rencana kegiatan
Jumlah 50 70 71.43%

EP 1 10 10 Ada kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik tetapi perlu disempurnakan.
5 10 Ada dokumentasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut belum dilakukan Lakukan analisis umpan balik yang ada dengan metode yang paling tepat, serta rencanakan tindak
EP 2 lanjut yang akan ditempuh
EP 3 5 10 SOP telah disusun namun dokumen kegiatan lainnya belum ada. Lakukan prosedur yang telah disusun, dokumentasikan proses
EP 4 5 10 Ada bukti perbaikan rencana pelaksanaan program tetapi proses tidak Dokumentasikan proses penentuan perbaikan kegiatan
EP 5 5 10 terdokumentasi
Ada tindak lanjut, namun evaluasi belum dilaksanakan. Lakukan evaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10 Ada identifikasi masalah, tidak ada perubahan regulasi pada tahun 2015
EP 2 10 10 Ada identifikasi peluang inovatiif
EP 3 10 10 dilakukan pertemuan untuk perbaikan dan ada kegiatan inovatif
EP 4 5 10 Ada kegiatan inovatif namun evaluasinya belum jelas Lakukan evaluasi terhadap kegiatan inovatif yang dilakukan
EP 5 10 10 Kegiatan inovatif dikomunikasikan ke lintas program, dan lintas sektor terkait
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10 Ada jadwal kegiatan dan rencana program kegiatan
EP 2 10 10 Pelaksanaan kegiatan dilakukan
EP 3 10 10 Ada bukti pelaksanaan sosialisasi
EP 4 10 10 Ada bukti pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
5 10 Evaluasi belum dilaksanakan dengan baik, hasil yang ada hanya berupa rekap hasil Lakukan evaluasi kegiatan kemudian dianalisis dengan methode yang paling sesuai.
EP 5 dan belum dilakukan analisis
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10 Ada bukti penyampaian informasi kegiatan melalui peertemuan kader
EP 2 10 10 Ada bukti penyampaian informasi kegiatan melalui peertemuan koordinasi
EP 3 10 10 puskesmas
Ada bukti penyampaian informasi kegiatan melalui peertemuan lintas sektor
5 10 Dilakukan evaluasi tentang pemberian informasi tetapi tidak terdokumentasi (tidak Dokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan
EP 4 ada bukti)
EP 5 5 10 Belum ada tindak lanjut Lakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang dilakukan
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 Ada jadwal kegiatan UKM dan hasil telusur ke sasaran tempat mudah diakses
10 10 Ada rencana kegiatan program dan hasil telusur ke sasaran metode yang digunakan
EP 2 sesuai
5 10 Tahapan kegiatan dikomunikasikan ke masyarakat dengan sosialisasi tetapi tidak Tentukan jadwal kegiatan yang akan dilakukan
EP 3 terjadwal
5 10 Belum dilakukan evaluasi akses, tetapi dalam telusur ke masyarakat akses dikatakan Lakukan evaluasi terhadap akses tempat kegiatan dilakukan apakah mudah terjangkau ataukah tidak
EP 4 mudah
EP 5 0 10 Belum ada bukti tindak lanjut terhadap evaluasi akses Lakukan evaluasi kemudian rencanakan tindak lanjut yang akan dilakukan.
EP 6 10 10 ada SOP pengaturan jika terjadi perubahan.
Jumlah 40 60 66.67%

EP 1 10 10 Ada SOP yang mengatur tentang penyusuinan jadwal dan tempat pelaksanaan
EP 2 10 10 kegiatan
Ada SOP untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
EP 3 5 10 SOP telah disusun, monitoring pelaksanaan belum dilakukan Lakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
EP 4 5 10 SOP telah disusun namun belum dilakukan evaluasi Lakukan evaluasi kegiatan
EP 5 0 10 Belum ada bukti tindak lanjut hasil evaluasi Lakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang btelah dilakukan.
Jumlah 30 50 60.00%

5 10 Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan belum teridentifikasi Lakukan identifikasi dari permasalahan dan hambatan yang dijumpai pada pelaksanaan kegiatan.
EP 1 semuanya
EP 2 5 10 Analisis yang dilakukan belum menggunakan methode analis yang benar Lakukan analisis dengan methode yang paling sesuai
EP 3 10 10 Ada rencana tindak lanjut
EP 4 5 10 Tindak lanjut belum semua dilakukan Lakukan tindak pada pada semua rencana yang disusun
EP 5 5 10 Evaluasi keberhasilan belum semua dilakukan Lakukan ervaluasi dari kegiatan yang berhasil dilakukan.
Jumlah 30 50 60.00%
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK tentang media komunikasi yaitu dengan telpon, sms dan pertemuan
EP 2 10 10 SK untuk penerimaan umpan balik telah disusun
EP 3 10 10
EP 4 10 10 Ada tindak lanjut terhadap keluhan yang ditempel di papan pengumuman
EP 5 10 10 Ditempel di papan pengumuman
Jumlah 50 50 100.00%

10 10 Indikator yang digunakan adalah Indikator Kabupaten yang ditetapkan dengan SK
EP 1 kepala puskesmas
EP 2 10 10 ada kumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan
EP 3 5 10 Analisis telah dilakukan secara sederhana belum menggunakan metode yang benar Lakukan analisis dengan methode yang
EP 4 10 10 Ada bukti upaya perbaikan berdasarkan analisis yang dibuat
EP 5 5 10 Dokumentasi baru ada sebagian Dokumentasikan srmua kegiatan yang dilakukan
Jumlah 40 50 80.00%
Total Skor 400

Total EP 530
CAPAIAN 75.47%
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
Kab./Kota : Sleman
10 10 Ada persyaratan kompetensi Penangung Jawab UKM dan
EP 1 ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Puskesmas
10 10 Ada syarat kompetensi Penanggung Jawab ukm dan
EP 2 ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas
EP 3 10 10 Ada analisis kompetensi untuk Penanggung Jawab UKM
5 10 Ada tindak lanjut hasil analisis kompetensi namun belum Laksanakan rencana peningkatan kompetensi
EP 4 dilaksanakan.
Jumlah 35 40 87.50%

10 10 Ada kewajiban PJ dan Pelaksana UKM baru untuk orientasi
EP 1 dan ditetapkan dengan SK
EP 2 10 10 Disusun Kerangka Acuan kegiatan orientasi baru
5 10 Disusun SOP kegitan orientasi , ada bukti pelaksanaan
EP 3 namun belum ada laporan pelaksanaan Wajibkan pelaksana orientasi untuk menyusun laporan setelah selesai melaksanakan orientasi
5 10 Ada evaluasi pelaksanaan kegiatran namun dilakukan secara
EP 4 sederhana
Jumlah 30 40 75.00%

5 10 Ada Kerangka Acuan kegiatan UKM namun belum jelas Tentukan tujuan dan sasaran pada penyusunan kerangka acuan
EP 1 tujuan sasarannya.
5 10 Ada bukti pelaksanaan komunikasi tata nilai kepada LP/LS
EP 2 tetapi belum dijelaskan tujuanannya Jelaskan tujuan tata nilai puskesmas kepada Lintas Sektor terkait
5 10 ada evaluasi penyampaian tata nilai dan budaya namun Susunlah hasil evaluasi tata ni;ai
EP 3 belum jelas hasilnya
Jumlah 15 30 50.00%

10 10 Disususn SOP dan dilakukan pembinaan kepada pelakasana
EP 1 dan ada bukti pada saat telusur
EP 2 10 10 Ada kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan
EP 3 Ada bukti pembinaan tetapi tidak sesuai jadwal yang
5 10 ditentukan Lakukan pembinaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
10 10 Disusun kerangka acuan, tahapan dan jadwal serta ada bukti
EP 4 sosialisasif kegiatan orientasi baru
EP 5 10 10 Ada bukti pelaksanaan koordinasi LP/LS
10 10 Ada kerangka acuan program UKM dan ada peran sektor
lintas sektor.Namun peran lintas program belum
EP 6 dicantumkan
EP 7 0 10 Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan
Jumlah 55 70 78.57%

10 10 Ada identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat
EP 1 akibat pelaksanaan kegiatan UKM`
EP 2 5 10 Analisis belum dilakukan secara lengkap Lakukan analisis secara lengkap
5 10 Ada dokumen rencana pencegahan dan minimalisasi resiko
EP 3 tetapi proses belum jelas
EP 4 10 10 Ada upaya pencegahan resiko dan ada bukti pelaksanaannya
EP 5 5 10 Evaluasi belum dilakukan secara lengkap Lakukan analisis secara lengkap
EP 6 10 10 Belum pernah terjadi kejadian yang tidak diharapkan
Jumlah 45 60 75.00%

10 10 Ada SK kewajiban PJ dan pelaksana untuk memfasilitasi
EP 1 peran serta masyarakat
5 10 Ada kerangka acuan acuan SOP namun belum ada rencana Rencana kan kegiatan pemberdayaan masyarakat
EP 2 yang disusun
EP 3 10 10 Ada SOP SMD, ada dokumenpelaksanaan dan ada hasil
10 10 Ada SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran
UKMPuskesmas. Sarana komunikasi dengan pertemuan
EP 4 langsung atau lewat telp, sms dan email.
10 10 Ada bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM yang
EP 5 bersumber dari swadaya masy/swasta
Jumlah 45 50 90.00%
KRITERIA 5.2.1. SKOR SKOR Maksimal Segera susun rencana usulan kegiatan untuk tahun mendatang untuk memperlancar pelaksanaan
EP 1 5 10 Rencana untuk tahun mendatang belum final kegiatan
EP 2 10 10 Ada rencana dan ada kejelasan kegiatan tiap UKM
EP 3 10 10 RUK dan RPK bersumber dana APBD dan APBN
EP 4 10 10 Ada Kerangka Acuan kegiatan UKM
EP 5 10 10 Ada jadwal kegiatan tiap UKM
Jumlah 45 50 90.00%

5 10 Kajian sudah pernah dilakukan, namun hasil tidak
EP 1 terdokumentasi Dokumentasikan semua proses yang dilakukan
5 10 dilakukan kajian namun pelaksanaan tidak terdokumentasi
EP 2 dengan baik. Dokumentasikan semua proses kajian yang dilakukan
5 10 Pembahasan kajian kebutuhan dan harapan masyarkat
EP 3 dilakukan namun analisis tidak jelas Lakukan analisis terhadap kajian kebutuhan dan harapan masyarakat
5 10 Ada RUK tahun 2016 yang belum final dan RPK tahun 2015
EP 4 namun proses penyusunannya belum terdokumentasi
EP 5 10 10 Ada jadwal kegiatan sesuai dengan usulan masyarakat
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10 Ada hasil monitoring pelaksanaan kegiatan
5 disusun SOP monitoring dan jadwal, namun pelaksanaan Laksanakan monitoring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
EP 2 10 tidak tepat
EP 3 Dilakukan dalam rapat mutu tiap hari rabu dan ada
10 10 rekomendasi
5 10 Ada penyesuaian rencana kegiatan bila ada perubahan, Rencanakan penyesuaian kegiatan bila ada perubahan
namun proses tidak jelas, susun pentahapannya dan
EP 4 dokumentasikan proses yang dilakukan
EP 5 5 10 Ada SOP perubahan namun proses belum terdokumentasi Dokumentasikan proses pelaksanaan penyusunan kegiatan yang ada perubahan
EP 6 5 10 Dokumrntasi kurang lengkap Dokumentasikan kegiatan monitoring secara lengkap
EP 7 5 10 Dokumentasi tidak lengkap Dokumentasikan proses pembahasan dan penyusunan kegiatan yang mengalami perubahan
Jumlah 45 70 64.29%

5 10 ada dokumen uraian tugas penanggung jawab UKM namun Pisahkan uraian tugas sebagai Penanggung Jawab UKM dan uraian tugas sebagai petugas promkes
menjadi satu dengan uraian tugas sebagai pelasana promosi
EP 1 kesehatan.
10 10 ada uraian tugas pelaksana dan ditetapkan oleh kepala
EP 2 puskesmas
EP 3 5 10 Isi dokumen uraian tugas tidak lengkap Lengkapi dokumen uraian tugas yaitu tugas pokok, togas integrasi tanggung jawab dan kewenangan
EP 4 10 10 ada tugas pokok dan tugas integrasi
EP 5 10 10 ada bukti sosialsasi dilaksanakan tanggal 15 April 2015
EP 6 10 10 Bukti pendistribusian urian tugas
EP 7 10 10 ada bukti sosialisasai pada lintas program
Jumlah 60 70 85.71%
EP 1 5 10 Ada monitoring namun belum terdokumentasikan hasilnya Dokumentasikan monitoring yang telah dilakukan.
EP 2 5 10 Ada monitoring namun belum terdokumentasikan hasilnya Dokumentasikan hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas
EP 3 10 10 Tidak ada penyimpangan uraian tugas
10 10 ada bukti tindak lanjut adanya penyimoanag uraian tugas
EP 4 an bidan desa
Jumlah 30 40 75.00%

10 10 Ada SK kajian ulang uraian tugas dan dilaksanakan setahun 54444
EP 1 sewkali
EP 2 10 10 Belum dilaksanakan karena jadwal adalah satu tahun swkali
EP 3 10 10 Belum ada proses revisi karena belum ada kajian uraian tugas
10 10 Belum ada penetapan hasil revisi uraian tugas karena belum
EP 4 sampai jadwal yang ditentukan
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 Ada hasil identifikasi pihak terkait
EP 2 5 10 Ada identifikasi peran Lintas Program tetapi belum diuraikan Uraikan peran lintas program terkait agar lebih jelas
5 10 Ada identifikasi peran serta Lintas Sektor namun belum uraian peran lintas program terkait
EP 3 diuraiakn dengan jelas
10 10 Ada kerangka acuan UKM yang memuat peran lintas sektor
EP 4 dan lintas program
10 10 Ada bukti pertemuan berupa undangan, notulen dan daftar
EP 5 hadir
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 Ada SK prosedur komunikasi dan dibuat SOP nya
EP 2 10 10 ada bukti pertemuan berupa undangan dan daftar hadir
EP 3 5 10 tidak semua dikoordinasikan dengan LP/LS maupun sasaran Lakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan UKM baik dengan LS/LP dan masyarakat
EP 4 0 10 Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Lakukan evaluasi dan rencanakan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 10 10 Telah disusun SK dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM
EP 2 10 10 Ada Panduan Pengendalian Dokumen Kebijakan
EP 3 10 10 Ada SOP pengendalian dan telah dilakukan pengendalian
5 SOP telah disusun namun bukti penyimpanan dan
EP 4 10 pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Lakukan pedokumentasian arsip petencanaan dan penyelenggaraan UKM
Jumlah 35 40 87.50% belum jelas

5 10 Ada SK tentang monitoring pelaksanaan UKM tetapi hasil Dokumentasikan monitoring pelaksanaan UKM
EP 1 belum terdokumentasi
5 10 Ada SOP monitoring , jadwal tetapi pelaksanaan tidak sesuai Lakukan monitoring sesuai dengan jadwal yang telah disususn
EP 2 jaswal
5 10 Kebijakan dan prosedure monitoring belum sepenuhnya Tigkatkan pemahaman prosedur monitoring yang harus dijalankan
EP 3 dipahami
5 10 dilakukan monitoring namun tidak dengan prosedur yang Lakukan monitoring sesuai prosedur yang telah ditentukan.
EP 4 ditentukan
10 10 belum dilakukan evalasi terhadap kebijakan dan prosedur
EP 5 monitoring karena kebijakan baru tersusun 5 nulan
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10 telah disusun SK evaluasi kinerja UKM
EP 2 10 10 ada SOP evaluasi kinerja.
EP 3 5 10 kebijakan dan prosedure evaluasi belum dipahami Tingkatkan pemahaman prosedure evaluasi yang harus dilakukan
sepenuhnya
EP 4 5 10 SOP telah disusun tetapi belum sesuai dengan ketentuan Lakukan evaluasi kegiatan secara periodik sesuai ketentuan yang ada
10 10 Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan
EP 5 karena kebijakan baru disusun 5 bulan yang lalu
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 5 10 SOP telah disusun tetapi proses belum terlihat Lakukan monitoring kesesuaian proses kegiatan UKM dan dokumentasikan hasia
EP 2 5 10 Ada hasil monitoring disusin rencana tetapi bukti belum jelas Sususn rencana tindak lanjut, dokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan
EP 3 5 10 Dokumentasi belum baik Dokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan
Jumlah 15 30 50.00%

5 10 Dalam telusur dinyatakan ada pengarahan namun bukti
EP 1 tertulis belum ada Lakukan pengarahan kegiatan kepada pelaksana
5 10 Dalam telusur dinyatakan ada kajian tetapi bukti
EP 2 pelaksanaan belum jelas Lakukan kajian terhadap capaian kinerja yang dilakukan
10 10 Hasil penilaian kinerja bulan Juni 2015 telah ditindak lanjuti
EP 3 untuk bulan Desmber belum dilaksanakan
EP 4 5 10 Dokumentasi belum lengkap Dokumentasikan kegiatan kajian kinerja yang telah dilakukan
5 10 Penilain kinerja telah dibahas dengan kepala pukesmas ttapi
EP 5 dokumentasi belum baik Dokumentasikan pembahasan kinerja yang telah dilakukan bersama dengan kepala puskesmas
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10 Ada hasil penilaian kinerja untuk bulan Juni
10 10 Ada kerangka acuan, SOP pertemuan penilaian kinerja dan
EP 2 ada bukti pelaksanaan pertemuan
EP 3 10 10 Ada bukti tindak lanjut
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Ada SK hak dan kewajiban sasaran
EP 2 10 10 Ada SOP dan dilakukan sosialisasi
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10 ada SK aturan tata nilai dan budaya
5 10 Baru sebagian pelaksana yang paham pada aturan, tata nilai Tingkatkan pemahaman pelaksana terhadap tata nilai dan budaya yang telah ditentukan.
EP 2 dan budaya dalam penyelenggaraan UKM
5 10 Aturan tentang tata nilai dilaksanakan namun belum
EP 3 sepenuhnya
EP 4 0 10 Belum ada tindak lanjut
Jumlah 20 40 50.00%
Total Skor 760

Total EP 1010
CAPAIAN 75.25%
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
Kab./Kota : Sleman
5 10 Ada Komitmen untuk peningkatan kinerja namun belum ada proses yang Dokumentasikan proses penggalangan komitmen peningkatan kinerja
EP 1 terdokumentasi
EP 2 10 10 SK peningkatan Kinerja telah disusun
EP 3 10 Telah disusun SK tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
EP 4 5 10 Belum semua memahami upaya perbaikan kinerja dan tata nilai yang Tingkatkan pemahaman upaya peningkatan kinerja dan tata nilai yang gerlaku di puskesmas
EP 5 5 10 berlaku
Ada rencana perbaikan tetapi proses belum terdokumentasi Dokumentasikan proses perbaikan kinerja yang dilakukan.
EP 6 10 10 Ada bukti inovasi program kegiatan UKM
Jumlah 35 60 58.33%

EP 1 5 10 Ada bukti pertemuan tetapi bukti pembahasan tidak jelas Dokumentasikan hasil pembahasan kinerja yang dilakukan
EP 2 10 10 Indikator kinerja yang dipakai adalah SPM Kabupaten
10 Ada bukti komitmen peningkatan kinerja berupa janji masing-masing
EP 3 10 disertai tanda tangan
EP 4 5 10 Ada rencana perbaikan kinerja tetapi disusun secara sederhana Rencanakan pertbaikan kinerja yang akan dilakukan, libatkan sektor/program terkait dan juga masyarakat
EP 5 5 10 Ada bukti pelaksanaan perbaikan kinerja tetapi tidak lengkap Catat semua perbaikan kinerja yang telah dilakukan
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 5 10
Hasil monitoring dan evaluasi sudah ada hanya dipaparkan pada Jelaskan keterlibatan LS/LP dalam pembahasan monitoring kinerja yang dilakukan
pertemuan LS
EP 2 10 10 Ada bukti saran inovatif dari LS
EP 3 5 10 Ada ketelibatan LP/LS tetapi belum ada bukti tertulis Dokumentasikan keterlibatan LP/LS dalam upaya perbaikan kinerja
EP 4 5 10 Ada bukti keterlibatan LP tetapi untuk LS belum tertlihat buktinya Identifikasi dan uraikan keterlibatan LS dalam perbaikan kinerja yang ada
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 5 10 Ada bukti survei namun tidak lengkap Dokumentasikan hasil pelaksanaan survei/masukan LS/masyarakat/LSM untuk perbaikan kinerja
EP 2 5 10 Bukti pelaksanaan kurang lengkap Lengkapi bukti pelaksanaan pertemuan dengan LS/LSM/Masyarakat untuk memperoleh masukan
EP 3 5 10 Ada keterlibatan masyarakat tetapi belum dalam hal penyusunan POA Libatkan masyarakat untuk memberikan masukan sebagai dasar penyusunan POA.
EP 4 5 10 Ada kerterlibatan masyarakat tetapi belum ada buktinya Catat dan uraikan keterlibatan LSM/sekor swasta/ masyarakat dalam kegiatan perbaikan kinerja.
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10 Telah disusun SK dan SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
EP 2 5 10 Pendokumentasian kurang lengkap Dokumentasikan semua kegiatan perbaikan kinerja yang dilakukan
EP 3 5 10 Ada bukti sosialisasi perbaikan kinerja walaupun tidak lengkap Lengkapi bukti sosialisasi perbaikan kinerja yang dilakukan
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10 Ada rencana kaji banding
EP 2 5 10 Tidak disusun Instrumen kaji Banding, hanya menggunakan SPM Susunlah instrumen kaji banding dan pilih bahan kaji banding menurut skala prioritas yang perlu diperbaiki.
EP 3 5 10 Kabupaten
laporan kaji banding disusun tidak lengkap Susunlah laporan pelaksanaan kaji banding secara lengkap
EP 4 5 10 Ada rencana perbaikan berdasarkan hasil kaji banding, namun tidak Lengkapi rencana perbaikan yang akan dilakukan dan urutkan sesuai skala prioritas
EP 5 5 10 lengkap
Laporan ada tetapi tidak lengkap Susun laporan perbaikan kinerja hasil kaji banding yang telah dilakukan secara lengkap
EP 6 0 10 Belum ada evaluasi kegiatan kaji banding Lakukan evaluasi kegiatan kaji banding
EP 7 0 10 Belum ada evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding Lakukan evaluasi perbaikan kinerja setelah kaji banding
Jumlah 30 70 42.86%
Total Skor 165

Total EP 290
CAPAIAN 56.90%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Kab./Kota : Sleman
Surveior : dr. Yuanita Ananda, MKM
EP 1 10 10 Ada SOP Pendaftaran
EP 2 5 10 Ada bagan alur Sulit dilihat oleh pelanggan, dikernakan tidak diletakkan ditempat yg mudah diakses/dilihat oleh pelanggan
EP 3 10 10 Petugas paham dan mengikuti prosedur
EP 4 5 10 Hanya sebagian pelanggan yg paham ( pelanggan lama ) Lakukan Sosialisasi keseluruh pelanggan
Ada SPO menilai kepuasan pelanggan,ada form survei pasien, ada
EP 5 10 10 kotak saran, ada hasil survei pelanggan
ada hasil survei dan ada tindak lanjut hasil survei jika pelanggan
EP 6 10 10 tidak puas
EP 7 10 10 Ada SOP Identifikasi Pasien
Jumlah 60 70 85.71%

EP 1 10 10 Ada media informasi tentang pendaftaran ( Brosur )
EP 2 5 10 Informasi dapat diperoleh jika pelanggan membutuhkan informasi Lakukan saran kepada pelanggan untuk membaca/atau mengambil brosur yang dibutuhkan
Ada SPO Penyampaian informasi tetapi pelaksanaannya belum
konsisten dan sebagian pasien belum mengetahui semua informasi Evaluasi dan tindaklanjuti SPO Penyampaian informasi
EP 3 5 10 yang dibutuhkan
Pelanggan mendapat taggapan sesuai dengan yang dibutuhkan
EP 4 10 10 ketika meminta informasi kepada petugas
Tersedia informasi tentang fasilitas rujukan, ada MoU dengan
EP 5 10 10 fasilitsa rujukan
EP 6 10 10 Ada MOU dengan fasilitas rujukan
Jumlah 50 60 83.33%

ada informasi tentang hak dan kewajiban pasien tetapi tidak Penepatan bener yang berisi hak dan kewajiban pasien diletak strategis, sehingga pasien dapat melihat dan
diletakkan ditempat yang stategis sehingga tidak semua pasien diharapkan dapat membacanya
EP 1 5 10 dapat melihat dan membacanya
EP 2 5 10 Untuk fasien difable belum dapat terpenuhi Lakukan penyediaan fasilitas pendaftaran untuk pasien difable
ada SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien dan tidak di Petugas harus menginformasikan kepada seluruh pasien tentang hak dan kewajibannya
EP 3 5 10 sampaikan secara konsisten kepada semua pasien
Pendaftaran dilakukan oleh petugas yg trlatih, tapi tidak memenuhi Penuhi persyaratan kompetensi petugas, dengan pola ketenagaan atau pelatihan.
EP 4 5 10 kompetensi petugas
EP 5 5 10 Terdapat kriteria petugas, tapi belum terpenuhi Penuhi Persyaratan kompetensi petugas pendaftaran dengan pelatihan
Ada SOP Pendaftaran, petugas bekerja dengan efisien, ramah dan
EP 6 10 10 responsif terhadap kebutuhan pelanggan
ada SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit
EP 7 10 10 penunjang
Ada bukti soaialisai dalam bentuk leaflet, dan baner tapi tidak lakukan/Sampaikan hak dan kewajiban pasien kepada pasien baru, Lansia, dan yang tidak dapat membaca
EP 8 5 10 secara konsisten disampaikan kepasien.
Jumlah 50 80 62.50%

EP 1 10 10 Ada SOP alur pelayanan pasien
Ada SOP alur pelayanan pasien tetapi petugas pendaftaran tidak Lakukan pemberian informasi tentang alur pelayanan klinis kepada setiap pasien
EP 2 5 10 memberi informasi tentang alur pelayanan klinis pasien
Jenis pelayanan dan waktu pelayanan hanya tersedia dalam bentuk Lakukan pemberian informasi tentang jenis pelayanan dan waktu pelayanan terutama kepasien saat kunjungan
EP 3 5 10 brosur, bukan papan pengumuman pertama ( Pemberian brosur )
Ada MOU kerjasama rujukan, baik rujukan klinis, diagnostik, dan
EP 4 10 10 konsultatif
Jumlah 30 40 75.00%

Identifikasi hanya dilakukan dalam hal bahasa, tapi belum dilakukan Lakukan identifikasi penghalang lainnya
EP 1 5 10 identifikasi yg lain
EP 2 0 10 Belum dilakukan identifikasi penghalanglainnya Lakukan identifikasi hambatan, dan upayakan tindak lanjut untuk mengatasi msalah hambatan terutama pasien
difable
Lakukan identifikasi hambatan, dan upayakan tindak lanjut untuk mengatasi msalah hambatan terutama pasien
EP 3 0 10 Belum dilakukan identifikasi penghalanglainnya
difable
Jumlah 5 30 16.67%

Ada SOP Pengkajian awal Kinis, SOP Pelayanan Medis, SOP Asuhan
EP 1 10 10 Keperawatan
Proses kajian dilakukan oleh tenaga yg kompeten untuk melakukan
EP 2 10 10 kajian
SOP pelayanan medis, SOP asuhan keperawatan, penegakkan
EP 3 10 10 diagnosis mengacu pada standar profesi
EP 4 10 10 Ada SOP Pelyanan Medis
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 Ada SOP Kajian Awal, terdapat dalam rekam medis
EP 2 10 10 Ada pelaksanaan SOP kajian awal, terdapat dalam rekam medis
EP 3 10 10 Ada koordinasi dan komunikasi dengan unit terkait
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 5 10 Ada SOP Triase, tapi pelaksanaan belum sesuaiprosedur Laksanaan Triase sesuai prosedur
Ada pelaksanaan pelatihan petugas kegawatdaruratan, belum Lakukan evaluasi pelaksanaan, agar dapat menilai kemampuan petugas sehingga petugas dapat melaksanakan
EP 2 5 10 semua petugas memahami prosedur triase sesuai prosedur
EP 3 5 10 Ada pelaksanaan triase, belum semua petugas memahami prosedur Lakukan prosedur sesuai prosedur ( semua petugas kegawatdaruratan paham dan melaksanakan sesuai prosedur )
EP 4 10 10 Ada SOP Rujukan emergensi
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 10 10 ada kompetensi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis
Ada SOP Tim interprofesi ( ada Home Care yang dilakukan oleh
EP 2 10 10 petugas yang petugas yang berkompeten)
EP 3 10 10 Ada SOP Pendelegasian
EP 4 10 10 Ada sertifikat pelatihan
Jumlah 40 40 100.00%
KRITERIA 7.3.2. SKOR SKOR Maksimal ada kartu inventaris peralatan klinis ditiap ruangan ada kartu
EP 1 10 10 kontrol
Ada SOP pemeliharaan alat dan sterilisasi alat , dan pelaksanaan
EP 2 10 10 prosedur, serta jadwal pemeliharaan alat
EP 3 10 10 Ada SOP pemeliharaan sarana dan jadwal pelaksanaan
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Ada kebijakan dan prosedur penyusunan layanan medis
ada SOP penyusunan rencana layanan klinis, hanya sebagian
EP 2 5 10 petugas yang mengetahui kebijakan , dan prosedurpelaksanaan
EP 3 10 10 Ada Evaluasi kesesuaian pelayanan klinis dengan rencana asuhan
EP 4 10 10 Ada evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terafi
EP 5 10 10 Ada bukti evaluasi terhadap tindak lanjuti
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10 Ada proses penyususnan rencana layanan klinis
EP 2 10 10 Rencana layanan tercatat dalam Rekam medis
EP 3 10 10 Rencana layanan sesuai dengan kebutuhan pasien
Ada kebijakan dan SOP tentanghak dan kewajiban pasien yang
didalamnya tercantum hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan
EP 4 10 10 yang dibutuhkn
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 Ada SOP Layanan Terpadu
Ada SOP pelayanan terpadu jadwal kegiatan layanan klinis dan
EP 2 10 10 penididikan kesehatan pada pasien
Ada SOP pelayanan, terpadu, dilaksanakan berdasarkan tanggung
EP 3 10 10 jawab
EP 4 10 10 Ada prosedur Indentifikasi resiko
Ada SOP pemberian informasi tentang efek samping obat, dan
EP 5 10 10 dilaksanakan sesuai prosedur
Ada pendokumentasian rencana layanan terpadu dalam RM tapi Rencana layanan disusun lebih baik dengan mempertimbangkan SDM yang ada , dan dalam rencana tersebut juga
EP 6 5 10 tidak tertata baik memuat pendidikan/penyuluhan pasien secara konsisten
Ada SOP tentang pendidikan penyuluhan pasien, dalam
EP 7 5 10 pelaksanaannya tidak konsisten Pelaksanaan prosedur dilakukan sebaik mungkin sehingga penyuluhan terhadap pasien berjalan sesuai harapan
Jumlah 60 70 85.71%

EP 1 10 10 Ada SOP tentang informed consent, dilaksanakan sesuai prosedur
EP 2 10 10 Ada/Tersedia
Ada forminformed
SOP tentang informedconsent
consent( Form informedconsent
EP 3 10 10 tersedia
pada ) medis terdapat dokumen pelaksanaan informed
rekam
EP 4 10 10 consent
ada SOP tindak lanjut dari Informed consent, tapi belum pernah Lakukan evaluasi tentang pelaksanaan informed consent untuk mengetahui pentingnya pelaksanaan
EP 5 5 10 dilakukan evaluasi pelaksanaannya informetconsent
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10 Ada SOP rujukan
EP 2 10 10 Ada SOP rujukan kesaranan kesehatan lainnya
EP 3 10 10 Ada SOP persiapan pasien rujukan, dan dilaksnakan
Ada SOP rujukan, dan pelaksanaan komunikasi dengan sarana
EP 4 10 10 fasilitas rujukan
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 ada perjanjian kerja sama dengan fasilitas kesehatan
EP 2 10 10 Pelaksanaan prosedur rujukan serta menginformasikan alasan
EP 3 10 10 rujukan
ada perjanjian kerja sama dengan fasilitas kesehatan
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Ada SOP rsume klinis pasien yang dirujuk
EP 2 10 10 Ada resume klinis yg memuat kondisi klinis pasien
EP 3 10 10 ada resume tindakan yang dilakukan / stabilisasi pasien yang dirujuk
ada resume klinis ( tindakan yang sudah dikaji) dan butuh
EP 4 10 10 pelayanan lanjutan ke sarana kesehatan lainnya
Jumlah 40 40 100.00%

ada SOP rujukan, monitorng pasien sebelum dirujuk perlu Lakukan monitoring setiap saat keadaan pasien dan dicatat dalam rekam medis sebelum pasien, selama proses
EP 1 5 10 diperhatikan dan dicatat rujukan
EP 2 10 10 ada petugas yang mempunyai kompetensi
Jumlah 15 20 75.00%

EP 1 10 10 Ada SOP Pelayanan Klinis
EP 2 10 10 Ada proses penyusunan rencana layanan sesuai dengan prosedur
EP 3 10 10 Proses layanan dilaksanakan sesuai prosedur
EP 4 10 10 Pelayanan diberikan sesuai dengan yang direncanakan ( Rekam
medis )
EP 5 10 10 Layanan didokumentasikan ( Rekam medis )
perubahan rencana layanan berdasarkan perkembangan pasien
EP 6 10 10 (Rekam medis )
EP 7 10 10 Perubahan rencana layanan tercatat dalam rekam medis
EP 8 10 10 Ada informed consent terlebih dahulu terkait dengan tindakan
Jumlah 80 80 100.00% medis

EP 1 10 10 Ada daftar kasus beresiko tinggi yang ditangani
EP 2 10 10 SOP penanganan pasien gawat darurat 1
EP 3 10 10 Ada SOP penanganan pasien beresiko tinggi
EP 4 10 10 Ada MOU rujukan ke RS
EP 5 10 10 Ada SOP kewaspadaan universal
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 Ada SOP pemberian cairan intravena
Ada Pelaksanaan pemberia cairan Intra Vena ( Tercatat dalam
EP 2 10 10 rekam medis pemberian obat/cairan intravena)
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10 Ada daftar indikator klinis untuk pemantau layanan klinis
EP 2 10 10 penilaian berdasarkan indikator
EP 3 5 10 Ada data monitoring dan evaluasi data hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator perlu dipahami
EP 4 5 10 Ada data analisis Analisis lebih di pertajam sehingga bisa mengetahui mutu layanan
EP 5 5 10 Ada tindak lanjut tapi belum menyeluruh dan perlu kerja sama tim Dalam tindaklanjut terhadap hasil analisi perlu pehaman seluruh tim untuk perbaikan layanan
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 10 10 Ada SOP penaganan keluhan pasien
EP 2 10 10 Ada SOP identifikasi dan penaganan keluhan pasien
EP 3 10 10 Ada pencatat hasil identifikasi dan tindak lanjut penanganan keluhan
Ada dokumen tentang keluhan pasien, identifikasi, analisis dan
EP 4 10 10 tindak lanjut ( Rekam medis )
Jumlah 40 40 100.00%

Ada SK yg mewajibkan penulisan lengkap dalam RM, ada SOP jika
EP 1 10 10 terjadi pengulangan
EP 2 10 10 Ada SK dan SOP yg menjamin kesinambungan pelayanan
EP 3 10 10 Ada pelayanan penunjang yang dipadukan dengan baik
Jumlah 30 30 100.00%

Ada SK tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya ada hak Petugas harus menginformasikan kepada seluruh pasien tentang hak dan kewajibannya, secara konsisten,
EP 1 5 10 untuk menolak dan tidak melanjutkan pengobatan, termasuk hak menolak untuk tidak melanjutkan pengobatan
Ada dilakukan pemberian informasi konsekuensi kepada pasien
EP 2 10 10 jika menolak pengobatan
Ada konsekuensi yg harus dipertanggung jawab oleh pasien ketika
EP 3 10 10 menolak pengobatan
Ada pemberian informasi alternatif lain tentang pelayanan dan
EP 4 10 10 pengobatan
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10 Ada SK tentang penggunaan sedasi dan anestesi lokal
EP 2 10 10 Ada SK tenaga kesehatan yg mempunyai kewenangan melakukan
EP 3 10 10 sedasi
Ada SOP ttg pemberian anastesi lokal di puskesmas
EP 4 10 10 Ada monitoring penggunaan anestesi lokal
EP 5 10 10 Ada pencatatan di dlm rekam medis penggunaan anestesi lokal
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 Ada proses kajian sebelum melakukan tindakan pembedahan
EP 2 10 10 Ada SOP tindakan pembedahan
Ada SOP tindakan pembedahan dan ada penjelasan tentang
EP 3 10 10 resiko,manfaat dankomplikasi dari tindakan pembedahan
EP 4 10 10 Ada pelaksanaan SOP informed consent
EP 5 10 10 Pembedahan sesuai prosedur
EP 6 10 10 Ada pencatatan di dalam rekam medis
EP 7 10 10 Ada pencatatan pengwasan selama tindakan
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10 ada bukti penyuluhan dan edukasi pada pasien tapi tidak ada SOP
EP 2 10 10 Ada catatan penyuluhan pada rekan medis
Ada media penyuluhan leaflet tapi belum ada media elektronik sediakan media elektronik sebagai sarana penyuluhan bagi pasien buta huruf
EP 3 5 10 untuk penyuluhan bagi pasien yang tidak bisa baca
Belum dilakukan penilaian efektivitas penyampaian informasi Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengukur sejauh mana pemahaman pasien menerima penyuluhan dan
EP 4 5 10 edukasi yg diberikan agar mereka dapat beperan aktif dalam proses layanan
Jumlah 30 40 75.00%

Ada SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian
EP 1 10 10 makanan pada pasien rawat inap
Ada pelaksanaan SOP pemesanan penyiapan, distribusi dan
EP 2 10 10 pemberian makanan pada pasien rawat inap
EP 3 10 10 Pemesanan makanan berdasarkan kebutuhan dan status gizi
EP 4 0 10 Tidak ada variasi makanan yg dapat dipilih oleh pasien Ada variasi makanan yg dapat dipilih oleh pasien sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien
EP 5 10 10 Ada SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makan
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 Ada SOP penyiapan makanan dan pendistribusian
Ada SOP penyimpanan, dan ada upaya mengurangi risiko terhadap
EP 2 10 10 kontaminasi
EP 3 10 10 Ada jadwal pendistribusian makanan
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Ada SOP asuhan gizi
EP 2 10 10 Ada SOP asuhan gizi pada pasien resiko tinggi
EP 3 5 10 Ada Monitoring tapi pencatatan kurang lengkap Evaluasi kembali pencatatan dan pelaporan
Ada pencatatan monitoring di rekam medis tapi tidak ada Lakukan pencatatan umpan balik dari respon pasien terhadap asuhan gizi (rekam medis )
EP 4 5 10 pencatatan respon pasien
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10 Ada SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien
EP 2 10 10 Ada SK penetapan penanggung jawab pemulangan
EP 3 10 10 Ada kriteria pemulangan pasien
Ada SOP tindak lanjut terhadap umpan balik dari sarana
EP 4 10 10 kesehatan rujukan yang merujuk balik
Ada SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan
EP 5 10 10 rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan
Jumlah 50 50 100.00%

Ada SOP pemulangan, dan dilakukan pemberian informasi tentang
EP 1 10 10 tindak lanjut layanan
EP 2 0 10 Tidak ada cara mengetahuibahwa informasi yg diberikan dipahami Lakukan evaluasiuntuk mengetahui bahwa informasi yg diberikan dipahami
EP 3 5 10 SOP evaluasi terhadap prosedur ada, tapi tidak dilaksanakan Lakukan evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 10 10 Ada SOP transformasi rujukan
EP 2 10 10 Ada pemberian informasi untuk alternatif pemilihan sarana rujukan
EP 3 10 10 Ada SOP kriteria rujukan
EP 4 10 10 Ada form persetujuan rujukan
Jumlah 40 40 100.00%
Total Skor 1290

Total EP 1510
CAPAIAN 85.43%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Kab./Kota : Sleman
EP 1 10 10 Ada SK tentang jenis Px lab, dan SOP px lab,serta brosur
EP 2 10 10 Ada Pola Ketenagaan dan persyaratan kompetensi
EP 3 10 10 Ada persyaratan kompetensi laboratorium
EP 4 10 10 Ada persyaratan petugas yang melakukan interprestasi hasil
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 Ada SK dan SOP permintaan spesimen
EP 2 10 10 Ada SOP pemeriksaan laboratorium
Ada SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan
EP 3 5 10 laboratorium, tapi belum ada tindak lanjut Lakukan evaluasi pelaksanaan prosedur, dan lakukan tindak lanjut
Ada SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, belum ada
EP 4 5 10 evaluasi dan tindak lanjut Lakukan evaluasi ketepatan waktu, dan tindak lanjut
ada SK dan SOP pelayanan di luar jam kerja, khusus untuk rujukan
EP 5 10 10 ke laboraturium lain
EP 6 10 10 Ada SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi
EP 7 10 10 Ada SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas
Ada SOP penggunaan alat pelindung diri, SOP pemantauan
EP 8 10 10 terhadap penggunaan alat pelindung diri
Ada SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SOP
EP 9 10 10 pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium
EP 10 10 10 Ada SOP pengelolaan reagen
Ada SOP pengelolaan, dan dilakukan sesuai prosedur (Ada PKS
EP 11 10 10 dengan pihak ke 3 )
Jumlah 100 110 90.91%

Ada SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan
laboratorium, SK tentang waktu penyampaian laporan hasil
EP 1 10 10 pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgent (Cito)
Ada SOP pemantauan waktu penyampaian hasiluntuk pasien
EP 2 10 10 urgen/gawat darurat
Ada hasil pemantauan laporan hasil pemeriksaan laboratorium tapi
EP 3 5 10 belum dievaluasi Lakukan Evaluasi pemantauan laporan hasil laboraturium
Jumlah 25 30 83.33%

Ada SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yag kritis, pada
EP 1 10 10 rekam medis
Ada SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yag kritis :
EP 2 10 10 penetapan nilai ambang kritis untuk tiap test
Ada SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis,
EP 3 10 10 dilakukan sesuai SOP
EP 4 10 10 Ada pencatatan hasil laboratorium yang kritis ( Rekam medis)
EP 5 5 10 Ada SOP monitoring, hasil monitoring, tapi belum dievaluasi Lakukan evaluasi pemantauan monitoring pelaksanaan prosedur
Jumlah 45 50 90.00%

Ada SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus
EP 1 10 10 tersedia
Ada Sk tentang menyatakan kapan reagensia ensensila tidak
EP 2 10 10 tersedia ( batas Buffer Stock ) untuk melakukan order
EP 3 10 10 Ada SOP penyimpanan dan distribusi reagensia
Ada panduan tertulis untuk evaluasi reagensia, tapi tidak ada
EP 4 5 10 tindak lanjut dari evaluasi Lakukan evaluasi dan tindak lanjut
EP 5 10 10 Ada SOP pelabelan
Jumlah 45 50 90.00%

Ada SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan
EP 1 10 10 laboratorium
EP 2 10 10 Ada Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium
EP 3 10 10 Ada Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium
Ada SOP evaluasi terhadap rentang nilai,belum ada hasil evaluasi
EP 4 5 10 dan tindak lanjut Lakukan evaluasi terhadap rentang nilai, dan tindak lanjut
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10 Ada SK dan SOP pengendalian mutu laboratorium
EP 2 10 10 Ada SOP kalibrasi dan validasi instrumen
EP 3 10 10 Ada bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi
EP 4 10 10 Ada SOP perbaikan,dan bukti pelaksanaan perbaikan
EP 5 10 10 SK tentang PME, Hasil PME.
EP 6 10 10 Ada SOP rujukan laboratorium
EP 7 10 10 SOP PMI dan PME, bukti pelaksanaan PMI dan PME
Jumlah 70 70 100.00%

Ada Kerangka acuan program keselamatan/keamanan
EP 1 10 10 laboratorium, bukti pelaksanaan program
EP 2 10 10 Ada Panduan Program Keselamatan Pasien di Puskesmas
EP 3 10 10 Ada SOP pelaporan keselamatan dan bukti laporan
Ada SK dan SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan
EP 4 10 10 berbahaya
SOP penerapan manajemen risiko laboratorium, bukti pelaksanaan
manajemen risiko: identifikasi risiko,belum di analisis, dan tindak Lakukan evaluasi , analisis dan tindak lanjut resiko
EP 5 5 10 lanjut risiko
Ada SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan
kerja,belum bukti pelaksanaan program orientasi Lakukan evaluasi , analisis dan tindak lanjut resiko
EP 6 5 10
Ada SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan
EP 7 5 10 kerja,belum bukti pelaksanaan program orientasi Lakukan evalasi pelksaan program orientasi
Jumlah 55 70 78.57%

EP 1 10 10 Ada SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
EP 2 10 10 Ada SOP penyediaan dan penggunaan obat
EP 3 10 10 Ada SK Penanggung jawab pelayanan obat
Ada SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin
EP 4 10 10 ketersediaan obat
EP 5 10 10 Ada SK tentang pelayanan obat 24 jam
EP 6 10 10 Ada Formularium obat
Ada SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, belum
EP 7 5 10 ada hasil evaluasi dan tindak lanjut Lakukan evaluasi dan tindak lanjut
Ada SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil
EP 8 5 10 evaluasi tapi belum ada tindak lanjut Lakukan evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 70 80 87.50%

EP 1 10 10 Ada SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep
EP 2 10 10 Ada SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
Ada SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan
EP 3 10 10 menyediakan obat tetapi belum sesuai persyaratan
EP 4 10 10 Ada SK dan SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat
Ada SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa,
EP 5 10 10 pelaksanaan FIFO dan FEFO, Kartu stok/kendali
EP 6 10 10 Ada Bukti pelaksanaan pengawasan dari Dinkes Kabupaten
EP 7 10 10 Ada SK dan SOP peresepan psikotropika dan narkotika
Ada SK dan SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh
EP 8 10 10 pasien/keluarga
Ada SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika
EP 9 10 10 dan narkotika
Jumlah 90 90 100.00%

EP 1 10 10 Ada SOP penyimpanan obat
EP 2 10 10 Ada SOP pelaksanaan Penyimpanan obat
EP 3 10 10 Ada SOP pemberian obat kepada pasien dan pelabelan
EP 4 10 10 Ada SOP pemberian informasi penggunaan obat
Ada SOP pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek
EP 5 5 10 yang tidak diharapkan Lakukan penyampaian informasi efek sampaing obat kepada seluruh pasien
EP 6 10 10 Ada SOP tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah
EP 7 10 10 Ada SK dan SOP penanganan obat kedaluwarsa/rusak
EP 8 10 10 Ada SK dan SOP penanganan obat kedaluwarsa/rusak
Jumlah 75 80 93.75%

EP 1 10 10 Ada SOP pelaporan efek samping obat
Ada format status alergi obat pada RM, tapi belum ada kasus alergi Lakukan pencatatan dalam Rekammedis jika ada efek samping obat
EP 2 5 10 krn obat
EP 3 5 10 Ada SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, Lakukan pencatatan dalam Rekammedis jika ada efek samping obat
EP 4 5 10 KTD,
Ada SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD Lakukan pencatatan dalam RM , tindak lanjut efek samping obat dan KTD jika ada kejadian efek samping obat
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 10 10 Ada SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan
EP 2 10 10 KNC
Ada format laporan kesalahan pemberian obat Belum ada pelaporan kesalahan pemberian obat
EP 3 10 10 Ada SK Penanggung jawab tindak lanjut pelaporan
Ada format laporan kesalahan pemberian obat, belum ada
EP 4 10 10 kejadian kesalahan pemberian obat
Jumlah 40 40 100.00%

Ada SK dan SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja.
EP 1 10 10 Daftar obat emergensi di unit pelayanan
EP 2 10 10 SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan
SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja. Hasil
EP 3 5 10 monitoring dan tindak lanjut. Belum dilakukan monitoring dan tindak lanjut
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 Tidak ada pelayanan Radiodiagnostik
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
Ada SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan
EP 1 10 10 terminologi yang digunakan
Ada Standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di
EP 2 10 10 Puskesmas
EP 3 10 10 Ada Pembakuan singkatan yang digunakan
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
EP 2 10 10 Ada pelaksanaan akses terhadap rekam medis
Ada pelaksanaan akses terhadap rekam medis sesuai dengan
EP 3 10 10 kebijakan dan prosedur
Ada pertimbangan pembrian hak akses dengan
EP 4 10 10 mempertimbangkan tingkat kerahasiaan
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 Ada SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
Ada SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi
EP 2 10 10 rekam medis
EP 3 10 10 SK dan SOP penyimpanan rekam medis
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Ada SK tentang isi rekam medis
Ada SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, Lakukan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, dan tindak lanjut hasil penilaian
EP 2 5 10 belum ada bukti pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut
EP 3 10 10 penilaian
Ada SOP kerahasiaan rekam medis
Jumlah 25 30 83.33%

Ada SOP pemantauan lingkungan fisik Puskesmas, jadwal
EP 1 10 10 pelaksanaan, bukti pelaksanaan
Ada SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air,
EP 2 10 10 ventilasi, gas dan sistem lain, bukti pemantauan dan tindak lanjut
Ada SOP jika terjadi kebakaran, ketersediaan APAR, pelatihan
EP 3 10 10 penggunaan APAR, pelatihan jika terjadi kebakaran
Ada SK dan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan
EP 4 10 10 peralatan
Ada SOP pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat
EP 5 10 10 dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan
Ada Dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan, dan
EP 6 10 10 perbaikan
Jumlah 60 60 100.00%

Ada SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan
EP 1 10 10 penggunaan bahan berbahaya
EP 2 10 10 Ada SK dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
Ada SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan
EP 3 5 10 penanganan bahan berbahaya, bukti pemantauan, dan tindak
lanjut
Ada SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan
EP 4 5 10 penanganan limbah berbahaya, bukti pemantauan, dan tindak
Jumlah 30 40 75.00% lanjut

EP 1 0 10 Tidak ada Rencana program keamanan lingkungan fisik Puskesmas Harus ada rencana program keamanan lingkungan fisik puskesmas
Ada SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik
EP 2 10 10 Puskesmas
Jumlah 10 40 25.00%

Ada SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor,
alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan
perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang
membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya
EP 1 10 10
EP 2 10 10 Ada SOP sterilisasi
Ada SOP pemantau berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan
EP 3 5 10 dan sterilisasi alat Lakukan pemantauan berkala pelaksanaan prosedur, dan di evaluasi serta ditindak lanjuti
EP 4 10 10 Ada SOP tentang penanganan bantuan peralatan
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10 Ada Daftar inventaris peralatan klinis di Puskesmas
EP 2 10 10 Ada SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi
EP 3 10 10 Ada SOP kontrol peralatan dan perawatan
EP 4 10 10 Ada Dokumentasi hasil pemantauan
EP 5 10 10 Ada SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak
Jumlah 50 50 100.00%

Ada Pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang
EP 1 10 10 memberi pelayanan klinis
EP 2 5 10 Ada SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan Lakukan penilaian kualifikasi dan penetapan kewenangan
Tidak ada SOP kredensial, tim kredensial, bukti bukti sertifikasi dan Buat SOP kredensial, tim kredensial, bukti bukti sertifikasi dan lisensi
EP 3 0 10 lisensi
Tidak ada SOP peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, Buat SOP peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan
EP 4 0 10 rencana peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 5 10 Ada SOP penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis Lakukan evaluasi dan tindak lanjut
EP 2 0 10 Belum ada analisis, dan tindak lanjut Lakukan evaluasi dan tindak lanjut
Ada SK tentang keterlibatan petugas pemberi pelayanan klinis
EP 3 10 10 dalam peningkatan mutu klinis
Jumlah 15 30 50.00%

Bukti penyediaan informasi tentang peluang pendidikan dan Harus ada bukti penyedian informasi tentang pendidikan
EP 1 0 10 pelatihan tidak ada
Ada bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan tapi tidak Harus ada bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan, penggangaran dana
EP 2 5 10 diinformasikan secara periodik karena terkait dana
Ada SOP evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan tapi Harus ada bukti melaksanakan evaluasi dari SOP tersebut
tidak ada bukti pelaksanaan evaluasi hasil mengikuti pelaksanaan
EP 3 5 10 seperti yang tercantum dalam SOP yang dibuat
EP 4 10 10 Ada dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Jumlah 20 40 50.00%

Ada uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan
EP 1 10 10 kewenangan klinis
Ada SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga
kesehatan yang memenuhai persyaratan, bukti pemberian
EP 2 10 10 kewenangan khusus pada petugas
Belum ada penilaian oleh tim kredensial ttg kompetensi petugas Lakukan penilaian oleh tim kredensial ttg kompetensi petugas yang diberi kewenangan khusus
EP 3 0 10 yang diberi kewenangan khusus
EP 4 5 10 Ada SOP tentang uraian tugas, tapi tidak ada evaluasi ttg uraian Lakukan evaluasi ttg uraian tugas
Jumlah 25 40 62.50% tugas
Total Skor 1515

Total EP 1720
CAPAIAN 88.08%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Kab./Kota : Sleman
Ada SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam
EP 1 10 10 peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien.
Ada pemilihan dan penetapan mutu berdasarkan Ada tapi tidak spesifik
EP 2 10 10 ketersedian sumber daya
EP 3 5 10 Ada pengumpulan data Pengumpulan data, di analisis, dan pelaporan berkala indikator mutu klinis
Tidak ada bukti monitoring, bukti evaluasi, bukti
EP 4 0 10 analisis, bukti tindak lanjut Lakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
Tidak ada bukti indentifikasi dokumentasi dan
EP 5 0 10 pelaporan kasus KTD, KTC,KPC dan KNC Perlu kejelian tentang ada tidaknya kejadian KTD,KTC,KPC dan KNC
EP 6 10 10 Ada SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC.
EP 7 0 10 Tidak ada bukti analisi tindak lanjut KTD,KTC,KPC dan Lakukan analisis jika ada kasus
EP 8 10 10 KNC
Ada SK tentang penerapan manajemen klinis
EP 9 0 10 Tidak ada bukti analisis untuk upaya meminimalkan Lakukan analisis untuk meminimalkan risiko
EP 10 5 10 risiko
Kerangka acuan, Perencanaan Program keselamatan Buat bukti Pelaksanaan, Bukti evaluasi, dan tindak lanjut
Jumlah 50 100 50.00% pasien

EP 1 5 10 Ada bukti evaluasi pelaku petugas Lakukan evaluasi bukti evaluasi pelaku petugas, dan tindak lanjut
Ada pelaksanaan budaya mutu tapi tidak
EP 2 5 10 terdokumentasi dengan baik Pelaksanaan budaya mutu didokumentasikan dengan baik
EP 3 5 10 Ada SK dan SOP penyusunan indikator klinis Lakukan rapat untuk penyusunan indikator, dan didokumentasikan
Jumlah 15 30 50.00%

Ada rencana peningkatan mutu dengan adanya
EP 1 10 10 komitmen bersama untuk meningkatan mutu dan
keselamatan pasien
Ada kerangka acuan, ada perencanaan program
EP 2 5 10 peningkatan mutu klinis Harus adabukti pelaksanaan program peningkatan mutu, lakukan evaluasi dan tindak lanjut
EP 3 5 10 Ada rencana peningkatan mutu dan keselamatan harus ada bukti pelaksanaan, bukti monitoing, bukti evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 20 30 66.67% pasien,

Ada bukti penetapan pelayanan perioritas berdasarkan
EP 1 10 10 kasus dan kriteria
EP 2 5 10 Hanya ada tandatangan tanpa tanggal dan isi Buat dokumen tentangisi komitmen disertai dengan tanggal
Tidak seluruh staff ada pemahan tentang peningkatan Adakan pertemuan yang membahas tentang peningkatan mutu dan didokumentasikan
EP 3 5 10 mutu
Ada bukti penetapan pelayanan prioritasyang akan Adakan pertemuan dengan seluruhtenaga yang terlibat dan didokumentasikan
EP 4 5 10 diperbaiki tapi tidak semua terlibat
Ada rencana perbaikan prioritas pelayanan kritis tapi Adakan pertemuan dengan seluruhtenaga yang terlibat dan didokumentasikan
EP 5 5 10 tidak semua teribat
Ada rencana perbaikan prioritas pelayanan kritis , Lakukan monitoring
EP 6 5 10 belum ada bukti monitoringnya
EP 7 0 10 Tidak ada bukti evaluasi dan tindaklanjut perbaikan Lakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 35 70 50.00%

Ada SK tentang standar ada SOP layanan klinis,ada SOP
EP 1 5 10 monitoring dan tindak lanjut Buat bukti dokumentasi pelaksanaan penyusunan standar
EP 2 5 10 Ada SOP pelayanan klinis yang menunjukan acuan Buat bukti dokumen pelaksanaan penyusunan SOP
referensi
Ada SK tentang penetapan dokumen eksternal yang
EP 3 10 10 jadi acuan
EP 4 5 10 Ada SOP tentang prosedur penyusunan pelayanan klinis Buat rapat untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terlibat
EP 5 10 10 Ada dokumen SOP layanan klinis
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 5 10 Ada SK tentang indikator mutu Buat bukti dokumentasi prses penetapan target yg akan dicapai
EP 2 5 10 Ada SK tetap sasaran keselamatan pasien Buat bukti dokumentasi prses menyepakati penetapan sasaran keselamatan pasien
ada pedoman atau panduan sebagai acuan
pemeriksaan fisik dianostik, pemeriksaan penunjang
EP 3 10 10 dan pengobatan dasar
EP 4 0 10 Tidak ada bukti pengukuran sasaran kesalamatan Lakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut pngukuran mutu klinis
Jumlah 20 40 50.00% pasien

EP 1 5 10 Ada penetapan target yang akan dicapai Adakan rapat untuk proses penetapan target indikator mutu
EP 2 10 10 Ada target pencapaian mutu yang rasional
EP 3 0 10 Tidak ada bukti keterlibatan tenaga Buat daftar hadir, notulensi dan tindak lanjutnya
Jumlah 15 30 50.00%

Bukti pengumpulan mutu dan bukti keselamatan pasien Data di perbaiki
EP 1 5 10 ada , tapi belum terdata dengan baik
EP 2 5 10 Ada bukti dokumentasi pengumpulan data pelayanan Lakukan pendataan secara priodik
klinis
Tidak ada bukti analisis peningkatan mutu dan
EP 3 0 10 keselamatan pasien lakukan analisis
Jumlah 10 30 33.33%

Ada SK Semua pihak yang terlibat dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan
pasien dengan uraian tugas berdasarkan peran dan
fungsi masing masing
EP 1 10 10
EP 2 10 10 Ada SK dan ada uraian tugas, ada program kerja
EP 3 5 10 Ada uraian tugas Adakan rapat untuk pemahaman terhadap uraian tugas
Ada rencana dan program tim peningkatan mutu
EP 4 5 10 layanan klinis dan keselamatan pasien Lakukan Evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 5 10 Ada laporan monitoring mutu lakukan secara priodik
Belum ada analisis penyebab masalah dan monitoring
EP 2 0 10 mutu layanan Lakukan analisis penyebab masalah
Tidak ada pelaksanaan analisis penyebab masalah dan
EP 3 0 10 hambatan mutu Lakukan pelaksanaan analisis penyebab masalah
Ada Rencana program perbaikan mutu layanan klinis
EP 4 10 10 dan keselamatan pasien
Ada Rencana program perbaikan mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien dgn mempertimbagkan
peluang keberhasilan
EP 5 10 10
EP 6 10 10 Ada SK tentang petugas untuk pelaksanaan kegiatan
EP 7 10 10 Ada SK pemantau pelaksanaan kegiatan
Tidak ada bukti monitoring, analisis dan tindak lanjut Lakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
terhadap monitoring pelaksanaan perbaikan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 8 0 10
Jumlah 45 80 56.25%

EP 1 5 10 ada bukti pencatatan pelaksanaan peningkatan mutu Lakukan laporan secara priodik
EP 2 0 10 Belum ada evaluasi lakukan Evaluasi
EP 3 0 10 Belum ada tindak lanjut ( bukti perubahan prosedur ) Harus ada tindak lanjut
EP 4 5 10 Ada dokumentasi keseluruhan peningkatan mutu Lakuka pendokumentasian seluruh upaya penigkatan mutu layanan kinis
Jumlah 10 40 25.00%

Ada SK dan SOP penyampaian informasi hasil
EP 1 10 10 peningkatan mutu tapi SK ada
EP 2 5 10 Ada dokumen laporan kegiatan peningkatan mutu Lakukan sosialisasi dan komunikasikan kepada semua ptugas kesehatan
EP 3 0 10 Tidak ada evaluasi dokumen laporan Lakukan evaluasi sosialisasi dan tindak lanjut
Ada dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu ke laporan ke dinkes kab tentang kegiatan peningktan mutu klinis dan keselamatan pasien untuk
EP 4 5 10 dinas kesehatan kota mendapatkan umpanbalik dari dinkes kab.
Jumlah 20 40 50.00%
Total Skor 305

Total EP 580
CAPAIAN 52.59%
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM CAPAIAN
E.P
1 450 590 76.27%

2 1025 1210 84.71%
3 210 320 65.63%
4 400 530 75.47%
5 760 1010 75.25%
6 165 290 56.90%
7 1290 1510 85.43%
8 1515 1720 88.08%
9 305 580 52.59%
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 6120 7760
CAPAIAN Puskesmas 78.87%
TERAKREDITASI MADYA VERIFIKASI TJAHJONO
Kab./ Kota : Sleman
Tanggal : 1 s.d Desember 2015
Surveior :
1. Ns. Wiji Saraswati, S. Kep

2. drg Retno Lukitawati, M.Pd
3. dr. Yuanita Ananda, MKM
FILE A.1. SKORING SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS MLATI II

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) : Skor SKOR Maksimal Fakta/Analisis Rekomendasi Kriteria.1.1.1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) : Skor SKOR Maksimal Fakta/Analisis Rekomendasi Kriteria.1.1.1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 3 10 10 Ada bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 450

EP 4 10 10 Ada bukti izin operasional puskesmas

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 2 10 10 Ada kejelasan persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

EP 2 10 10 Ada SPO komunikasi internal.

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

EP 2 10 10 Ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

EP 2 10 10 Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali)

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 10 10 10 Ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.

Total Skor 1025

SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 3.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.7. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 210

KRITERIA 4.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.1. SKOR SKOR Maksimal