DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WOLO
JL. Trans sulawesi KM. 60 Kode Pos 93557
AUDIT INTERNAL
I. PENDAHULUAN
Audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian ataupun
pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan
kriteria yang mendasarinya. Audit terdiri dari beberapa macam seperti audit
audit yang dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu
digunakan untuk sebaik apakah pemakaian sumber daya suatu organisasi yang
dalam mencapai tujuan. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua hal yang saling
berkaitan erat satu dengan lainnya. Efisiensi dan efektivitas ini merupakan hal yang
kurun waktu 6 bulan sekali. Hal ini di laksanakan sesuai dengan kesepakatan
yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara
daya yang profesional seperti yang tertuang di dalam misi Puskesmas Wolo maka
1
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WOLO
JL. Trans sulawesi KM. 60 Kode Pos 93557
masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dalam pelayanan baik UKM, UKP dan
yang ada. Sebelum tercapainya peningkatan Mutu maka perlulah di gali masalah
yang ada di setiap unit baik UKM, UKP maupun Admen, sehingga masalah dapat di
carikan solusi secara bersama dan ketika masalah di ketahui maka Puskesmas
maka dalam hal ini di butuhkan pelaksanaan Audit pada pelayanan unit-unit
tersebut.
III. PENGORGANISASIAN TIEM SOSIALISASI
PELINDUNG : H.Lamota,B.Sc
PENANGGUNG JAWAB MUTU : Sasmita Sari,S.Si.,Apt
KETUA AUDIT : Sarce Kappa,SKM
ANGGOTA : dr.Yuliana Hasanuddin
Chandra,Amd,Keb
Amir Syam.S.ST
H.Lamota,B.Sc,S.Pd
Pelindung
Sasmita Sari,S.Si.,Apt
Penanggung Jawab Mutu
2
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WOLO
JL. Trans sulawesi KM. 60 Kode Pos 93557
Sarce Kappa,SKM
Ketua tim Audit Internal
Auditor Internal
1. dr.Yuliana Hasanuddin
2. Chandra,Amd,Keb
3. Amir Syam.S.ST
(H.Lamota,B,Sc,S.Pd)
program strategis.
2) Membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi.
b. Penanggung Jawab Mutu
(Sasmita Sari,S.Si.,Apt)
a) Sebagai penerima hasil laporan kegiatan audit yang dilaksanakan oleh
internal
5) Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan jadual
serta jadual audit internal yang telah dibuat oleh Ketua Tim Mutu
Puskesmas
7) Melaporkan hasil audit ke Penanggung Jawab Mutu
8) Merencanakan usulan tindak lanjut
d. Tim Audit (Anggota Tim Audit).
3
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WOLO
JL. Trans sulawesi KM. 60 Kode Pos 93557
ditetapkan
dan Penyelesaiannya,
4) Melaporkan ke ketua tim audit untuk dibuatkan laporan hasil audit yang
V. T U J U A N
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP maupun Admen sebagai dasar
4
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WOLO
JL. Trans sulawesi KM. 60 Kode Pos 93557
Kepala Puskesmas
observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada di unit
tindak lanjut berupa tabel RPM (Ragpie Program Matriks) rencana tindak
lanjut.
VIII. SASARAN
1. Program UKM (Kesesuian dengan indikator yang ditetapkan)
2. Pelayanan UKP (Kesesuian dengan indikator yang ditetapkan)
3. Admen (Kesesuian dengan indikator yang ditetapkan)
IX JADUAL PELAKSANAAN
Jadwal Pelaksanaan Audit terlampir
X. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap 6 bulan sekali
2. Pelaporan
a. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibuat oleh tim Audit Internal
b. Laporan ditujukan kepada tim mutu
c. Evaluasi ketepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap akhir bulan
pada Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti
dilaporkan pada Tim Mutu saat diadakan rapat tinjauan manajemen dihadapan
Kepala Puskesmas. Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut yang telah
5
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WOLO
JL. Trans sulawesi KM. 60 Kode Pos 93557
Audit saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada
Sasmita Sari.S.Si.,Apt
H.Lamota,B.Sc,S.Pd
Pembina
NIP. 19931231198712 1 032