DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

PUSKESMAS TILAMUTA
Jln. Abas Machmud No. 239 Email :puskesmastilamuta@yahoo.co.id

INSTRUMEN KAJI BANDING

HASIL KAJI
NO INSTRUMEN KAJI BANDING UKM
BANDING
1 Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran
(UKMBS)
a. Apakah terdapat jenis-jenis kegiatan UKM Puskesmas Ada
b. Apakah ada pertemuan pembahasan konsultatif dengan Ada
masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu
c. Apakah ada mengidentifikasi dan menanggapi peluang Ada
inovatif perbaikan penyelenggaraan kegiatan UKM
d. Apakah ada akses informasi yang jelas tentang kegiatan- Ada
kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan
kegiatan.
2 Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Apakah ada Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan
peningkatan kompetensi
b. Apakah terdapat kebijakan, kerangka acuan dan prosedur Ada
pengelolaan UKM
c. Apakah terdapat RUK dan RPK puskesmas Ada, sesuai analisis
kebutuhan
d. Apakah terdapat uraian tugas UKM puskesmas Ada
e. Apakah terdapat penilaian kinerja UKM puskesmas Ada setiap bulan
3 Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Apakah ada Kegiatan perbaikan kinerja masing-masing Ada dan
UKM terdokumentasi
b. Apakah ada melakukan kaji banding (benchmarking) Ada setiap tahun
dengan Puskesmas lain tentang kinerja UKM Puskesmas
4 Sarana Untuk Mengetahui Kepuasan Pasien/Masyarakat
a. Apakah ada melakukan SMD dan MMD Ada
b. Apakah ada tersedia Kotak Saran Ada setiap ruangan
dan di fasilitas
pelayanan luar
gedung
5 Cakupan Kegiatan Program Sebagian besar
memenuhi standar
/target

1
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO
PUSKESMAS TILAMUTA
Jln. Abas Machmud No. 239 Email :puskesmastilamuta@yahoo.co.id
HASIL KAJI
NO INSTRUMEN KAJI BANDING ADMEN
BANDING
1 INFORMASI PETUGAS PELAYANAN
a. Apakah terdapat Struktur Organisai sesuai PMK No. 75 Ada, sesuai
Tahun 2014 permenkes
b. Apakah terdapat Jadwal Pelayanan Ada , terupdate
c. Apakah terdapat papan informasi perubahan jadwal Ada di informasikan
petugas pelayanan minimal 2 hari
sebelumnya
2 INFORMASI PELAYANAN
a. Apakah terdapat bagan alur
b. Apakah terdapat bagan alur pelayanan per unit ruangan Ada di setiap unit
c. Apakah terdapat brosur/leaflet, poster jenis dan jadwal Ada , disediakan di
pelayanan bagian informasi
dan dibeberapa unit
3 PENDAFTARAN
a. Apakah terdapat alur pendaftaran Ada
b. Apakah terdapat nomor antrian pendaftaran Ada, dibedakan
untuk umum,
lansia,anak dan
khusus
c. Apakah ada informasi pengambilan nomor antrian Ada
d. Apakah ada pengendali Rekam Medik Pasien Ada
e. Apakah ada Familiy Folder untuk Rekam Medik Ada
4 STRUKTUR ORGANISASI
a. Apakah ada Struktur Organisasi Ada, sesuai
permenkes
b. Apakah ada Struktur Organisasi per unit ruangan Ada
5 SARANA UNTUK MENGETAHUI KEPUASAN
PASIEN/MASYARAKAT
a. Apakah ada tersedia kotak puas dan tidak puas Ada setiap ruangan
b. Apakah ada tersedia Kotak Saran Ada setiap ruangan
6 PELAYANAN
a. Apakah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan Ada dan memadai
yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien.
b. Apakah ada terdapat ruang poli anak Ada dan memadai
c. Apakah ada ruangan/ klinik khusus untuk melakukan Ada dan memadai
konseling
7 CARA PENYIMPANAN FILE KEPEGAWAIAN YANG BERUPA
ARSIP
a. Apakah terdapat penyimpanan file kepegawaian yang Ada, tersimpan di
berupa arsip tersimpan secara sistematis ruang tata usaha
b. Apakah terdapat buku pengendalian keluar masuk arsip Ada
kepegawaian
c. Apakah terdapat analisis beban kerja pegawai Ada setiap pegawai

2
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO
PUSKESMAS TILAMUTA
Jln. Abas Machmud No. 239 Email :puskesmastilamuta@yahoo.co.id
INSTRUMEN KAJI BANDING UKP (mutu klinis dan HASIL KAJI
NO
keselamatan pasien) BANDING
1 INFORMASI PETUGAS PELAYANAN
a. Apakah terdapat jadwal petugas pelayanan? Ada
b. Apakah terdapat papan informasi petugas pelayanan? Ada
c. Apakah terdapat papan informasi perubahan jadwal Ada
petugas pelayanan?
CARA PENYIMPANAN FILE KEPEGAWAIAN YANG BERUPA
2
ARSIP
a. Apakah penyimpanan file kepegawaian yang berupa arsip
ada
tersimpan secara sistematis?
b. Apakah terdapat buku pengendali untuk keluar masuk
Ada
arsip kepegawaian?
c. Apakah terdapat analisa beban kerja pegawai? Ada
d. Apakah terdapat analisa kesenjangan kompetensi
Ada
petugas?
3 INFORMASI ALUR PELAYANAN
a. Apakah terdapat bagan alur pelayanan loket ? Ada
b. Apakah terdapat leaflet alur pelayanan loket ? Ada
c. Apakah ada tersedia SOP alur pelayanan loket ? Ada
d. Apakah sudah terlaksana SOP alur pelayanan Loket ? Ada
e. Bagaimana alur pelayanan diluar jam kerja ? Dibuatkan SOP
SOP tersendiri dan
f. Bagaimana alur pelayanan UGD ?
memudahkan pasien
4 STRUKTUR ORGANISASI

Apakah terdapat struktur organisasi? Ada

5 PROSES PENDAFTARAN
a. Apakah terdapat bagan alur pendaftaran? Ada

b. Apakah antrian pasien menggunakan nomor antrian? Ada

c. Apakah terdapat informasi pengambilan nomor antrian? Ada

d. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pasien baru
3-5 menit
dalam melakukan proses registrasi ?
e. Berapa jumlah petugas di loket dan kasir ? 4 diloket, 1 kasir

6 REKAM MEDIS

a. Bagaimana Penulisan rekam medis ? Jelas, sesuai SOP

3
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO
PUSKESMAS TILAMUTA
Jln. Abas Machmud No. 239 Email :puskesmastilamuta@yahoo.co.id
Ruang tersendiri,
system penomoran
b. Bagaimana cara penyimpanan rekam medis dan siapa dan hanya diakses
saja yang dapat mengaksesnya ? oleh petugas yang
berwewenang (disk
kan)
c. Berapa petugas ruang rekam medis ? 2

7 PATIENT SAFETY

a. Apakah ada sosialisasi hak dan kewajiban pasien ? Ada

b. Apakah tempat tidur pemeriksaan sudah sesuai standar Ada dan sesuai
keselamatan pasien ? standar
c. Apakah ada perbedaan ruang tunggu untuk pasien
Ada
berkebutuhan khusus atau tidak ?
d. Apakah ada tempat tunggu didepan ruang – ruang
Ada
pelayanan ?
e. Apakah ada media informasi / komunikasi yang
Ada
menunjang patient safety ?
8 OBAT - OBATAN, SDM DAN SARANA PRASARANAN UGD

a. Apakah ada Daftar obat emergensi dan non emergensi ? Ada

Ada, terupdate di
b. Apakah Ada kartu stok obat emergensi dan non
kontrol oleh
emergensi ?
apoteker
c. Apakah semua petugas UGD memiliki sertifikat BTCLS ? Semuanya

d. Apakah sarana dan Prasarana UGD ditempat anda sudah

Sesuai
lengkap dan sesuai kebutuhan ?

9 AKREDITASI
Seluruh pegawai
dilibatkan secara
aktif , sesuai dengan
tupoksi dan
kemampuan
Bagaimana cara sosialisasi akreditasi kepada pegawai
masing-masing dan
Puskesmas?
dibawah pimpinan
langsung oleh
kepala puskesmas
yang mengevaluasi
pemahaman dan

4
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO
PUSKESMAS TILAMUTA
Jln. Abas Machmud No. 239 Email :puskesmastilamuta@yahoo.co.id
tanggungjawab
semua pegawai
tentang akreditasi.

Mengetahui Tilamuta, April 2019

Kepala Puskesmas Tilamuta Penanggungjawab Tim Manajemen
Mutu

YUNINGSIH PAHRUN, SKM dr. RAHMAWATY DAI

Nip :19760625 200312 2 008 Nip :19760805 200501 2 009