PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WOLO
JL. Trans sulawesi KM. 60 Kode Pos 93557

Nama unit yang diaudit : Admin

Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit :

Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
NO
Petugas harus tepat waktu kelapangan Apakah Petugas Tepat Petugas Kelapangan Petugas Kelapangan Tepat Ketepatan waktu kelapangan di lakukan
Waktu Kelapangan? Tepat Waktu Waktu
1

Alat dan bahan yang digunakan di Apakah alat dan bahan IPV tidak ada IPV Tidak Ada Melengkapi setelah unit kerja di audit
posyandu harus lengkap yang diguanakan di
posyandu tersedia?
2
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WOLO
JL. Trans sulawesi KM. 60 Kode Pos 93557

Nama unit yang diaudit : UKM

Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit :

Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
NO

Penyusunan dokumen harus Apakah dokumen penyusunannya Penyusunan Penyusunan dokumen sudah rapi Merapikan setelah unit kerja diaudit
rapi rapi? dokumen sudah rapi
1

Absen harus di isi oleh Apakah petugas mengisi absen Kepatuhan petugas belum semua petugas mengis absen mengisi abbsen setiap hari setelah unit
semua pegawai tepat Waktu mengisi absen tiap setiap hari di audit.
2 hari

Ketua Tim Audit Internal

Sarce Kappa,SKM
Nip. 19820214200903 2 001