AUDIT INTERNAL

No. Dokumen
: : 802/41//ADM-III/I/2016
No.Revisi : 00
SOP
Tgl.terbit : 02 Januari 2016
Halaman : 1/3
UPTD dr. Erlina panca Putri
PUSKESMAS NIP :
SUKAMERINDU 196508202007012007

1. Pengertian Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan

melalui interaksi secara sistematis ,obyektif, dan terdokumentasi, yang
berorientasi pada azas manfaat
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi
oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi
Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan
Puskesmas Sukamerindu, dibentuk untuk mengadakan audit system
Manajemen mutu yang diterapkan
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang diaudit
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk melakukan audit
internal secara benar
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Sukamerindu nomor
445/ /PKM-SKM/I/2016 Tentang keputusan audit internal
4. Referensi Sistem ManajemenMutu ISO 9000:2000 : Penerapan untuk mencapai
TQM, Rudi Suardi, Cet.2 Jakarta , 2003

5. Prosedur/ 1. MR menentukan frekuensi audit internal dua kali dalam satu tahun
Langkah -langkah 2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk:
a. Membuat jadwal audit internal menggunakan formulir Jadwal
Audit Internal
b. Menentukan auditor untuk unit – unit yang akan diaudit
c. Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir
4. Persiapan Audit
5. Ketua Tim Audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan
di audit
6. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
7. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir
ringkasan temuan Audit, yang disetujui oleh auditee
8. Tim Audit mengadakan pertemuan untuk:
a. Membahas temuan audit internal
b. Membuat laporan ketidaksesuaian dan
rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan formulir Laporan
 ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait
9. Setelah menerima formulir Laporan Ketidaksesuaian, koordinator
unit mengadakan tindakan koreksi sesuai
batas waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
rekomendasi Tim audit
10. Koordinator Unit membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir
laporan hasil perbaikan / tindakan koreksi
11. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
yang ditetapkan
12. Auditor menilai tindakan perbaikan
13. Audito rmenggunakan formulir Catatan Historis Temuan
14. Audit yang sudahselesaidanCatatan Historis Temuan
audit yang tidak efektif
15. Tim Audit membuat laporan hasil Audit Internat dan menyerahkan
kepada MR
6. Diagram Alir
MR menentukan
frekuensi audit internal
dua kali setahun

Tim audit mengadakan pertemuan untuk:

1.Membuat jadwal audit internal Form.Jadwal Audit
2.Menentukan auditor untuk unit – unit yang Internal
akan diaudit
3. Membuat perencanaan audit

Form.Persiapan audit
Auditor mempersiapkan audit internal

Ketua Tim Audit memberitahu secara tertulis

kepada unit yang akan di audit

Auditor melaksanakan audit internal sesuai

jadwal

Form Ringkasan temuan

Auditor mencatat temuan audit
audit

Tim Audit mengadakan pertemuan untuk :

1 Membahas temuan audit internal
2 Membuat laporan ketidaksesuaian Catatan Historis
dan rekomendasi tindakan Temuan audit
perbaikan menggunakan formulir yang tidak efektif
Laporan Ketidaksesuaian yang
dikirim ke unit terkait

Form. Catatan Historis

Koordinator unit temuan audit yang sudah
melakukan koreksi selesai
Ya

Perlu Tindakan koreksi? Membuat laporan

hasil perbaikan

Auditor melakukan
Penilaian perbaikan

Tidak

Tim Audit
Tim Audit
membuat laporan
menyerahkan
hasil audit
hasilya ke MR
7. Unit Terkait MR
Unit terkait

8. Dokumen
terkait
9. Lampiran Jadwal Audit Mutu Internal
Form Persiapan Audit Mutu Internal
Form Audit Internal Bulanan
Form Ringkasan temuan audit
Catatan Historis temuan audit yang tidakefektif
Catatan Historis temuan audit yang sudah selesai
Laporan hasil perbaikan / tindakan koreksi
Form laporan ketidaksesuaian
 DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU
UPTD PUSKESMAS SUKAMERINDU
Jln. Jawa No 10 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut
Kota Kota Bengkulu Telp. 0736 -343484

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAMERINDU KOTA BENGKULU
NOMOR: 445/115/PKM-SKM/I/2016

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAMERINDU KOTA BENGKULU

Menimbang a.: a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan

pelayanan kesehatan kepada Masyarakat di Kecamatan Sugai Serut
di pandang perlu menetapkan Tim Audit Internaldan Manajemen
Mutu pada UPTD Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu
b.
c. b. bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan Pelayanan Kesehatan
dimaksud point a, dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan
Kepala UPTD Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun

2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal
bidang Kesehatan Kabupaten dan Kota

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/2003, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2011, Tentang

Pelayanan Kesehatan di Kota Bengkulu
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKAMERINDU

TENTANG TIM AUDIT INTERNAL

Kesatu : Penetapan Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu pada UPTD
Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2016

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAMERINDU

KOTA BENGKULU

ERLINA PANCA PUTRI

NIP. 19650820 200701 2 007
 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS SUKAMERINDU
NOMOR : 445/115/PKM-SKM/I/2016
TANGGAL : 2 JANUARI 2016
TENTANG : TIM AUDIT INTERNAL

TIM AUDIT INTERNAL

A. PENANGGUNG JAWAB : dr. Erlina Panca Putri

KETUA : Ansyori, SKM
WAKIL KETUA : drg. Yanti Imelda Siregar
SEKRETARIS : 1. Hetri Sri Maharani, Amd. Keb
2. Revani Rossadina, Amd. Keb
ANGGOTA : 1. Ummu Sakdiah, SKM
2.Sri Hidayati, S. Kep
3. Hidayati Puji Rahayu, SST
4. Eri Hasnani, SKM
5. Meni Irawati, SKM
6. Piti Sulasti, Amd. Keb
7. Yulismita, SST
8. dr. Mona Fransiska
9. Devi Herlina, Amd. Keb

B. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

NO TUGAS POKOK TUGAS INTEGRASI

1 Melakukan audit internal kinerja pelayanan UPTD Melakukan rapat tinjauan

Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu manajemen yang dipimpin
oleh wakil manajemen
2
Kegiatan audit dilakukan sekali per triwulan atau setiap Menyusun laporan hasil rapat
ada kebutuhan unyuk di audit Tinjauan Manajemen Mutu
3
Menyusun laporan audit internal sesuai format yang
ada pada pedoman audit internal

C. BUKU NOTULENSI
1. AGENDA RAPAT
NO KEGIATAN PJ KETERANGAN

1 Pembukaan Moderator

2 Arahan Ka. UPTD Puskesmas Ka. UPTD/Tim

Sukamerindu Kota Bengkulu atau Audit Internal
Ketua Tim dan Wakil
Manajemen Mutu
3 Penyampaian Fokus Pembahasan : Ketua Tim Audit Untuk fokus
a. Audit Internal Internal dan pembahasan bias
- Penyusunan Rencana Wakil dipilih salah satu atau
Audit Manajemen beberapa agenda
- Pengumpulan Data Mutu. tergantung alokasi.
(instrument audit)
masalah, prioritas
masalah & RTL.
b. Tinjauan Manajemen
- Hasil Laporan Audit
Internal
 - Umpan balik / keluhan
pelanggan
- Kepuasan pelanggan /
pasien
- Hasil tinjauan
manjemen yang lalu.
- Dll (lihat pedoman
Tinjauan Manajemen).
4. Pembahasan (sesuai Fokus Ketua TIM
pembahasan diatas).
5. Rencana Tindak Lanjut dan Moderator
Kesepakatan.
6. Penutup Moderator

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Audit Internal dan

Tinjauan Manajemen tercatat dalam Buku Notulensi.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2016

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAMERINDU

KOTA BENGKULU

ERLINA PANCA PUTRI

NIP. 19650820 200701 2 007
 PROGRAM KERJA TIM AUDIT INTERNAL :

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Tim Audit Internal.

2. Melakukan Audit Internal tiap 6 bulan sekali (2 kali dalam 1 tahun).
3. Membuat laporan hasil Audit Internal kepada Kepala Puskesmas.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil Audit Internal.
5. Melakukan verifikasi hasil tindakan perbaikan dari temuan Audit.
6. Membuat catatan hasil Audit Internal untuk dilaporkan pada Pertemuan Tinjauan
Manajemen.

Kepala UPTD Puskesmas Sukamerindu

Kota Bengkulu

(dr. Erlina Panca Putri)

Nip. 19650820 200701 2 007