Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
1.2.3. SKOR
EP 1 1. Puskesmas mudah Hasil evaluasi tentang penilaian wawancara
dijangkau oleh pengguna akses terhadap petugas surveior thd dengan pasien
pelayanan yang melayani program, kemudahan apakah
dan akses terhadap akses: akses puskesmas mudah
Puskesmas masuk dijangkau
puskesmas,
kejelasan tanda
penunjuk arah
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Kriteria 1.2.6. SKOR
EP 1 1. Ada mekanisme yang SK, panduan. SOP bukti adanya umpan balik
jelas untuk menerima komunikasi dengan masyarakat yang
keluhan dan umpan balik masyarakat (lihat 1.1.1 disampaikan
dari pengguna pelayanan, EP 3 dan 1.1.2)
maupun pihak terkait
tentang pelayanan dan
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah
0
KRITERIA 2.3.1. SKOR
EP 1 1. Ada struktur organisasi Stuktur organisasi
Puskesmas yang ditetapkan oleh Puskesmas yang
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
Jumlah
0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Kebijakan Kepala
Puskesmas tentang
komunikasi internal.
(komunikasi internal
bisa dilakukan
melalui
pertemuan/lokakarya
mini/pengarahan,
maupun pemanfaatan
tehnologi informasi)
(lihat 1.2.5. EP 1)
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi
internal. SOP komunikasi
internal (lihat 1.2.5.
EP 1)
EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan
untuk koordinasi dan membahas
pelaksanaan dan permasalahan Dokumentasi
dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan pelaksanaan komunikasi
Puskesmas. internal dan bahasan yang
dibahas
EP 4 4. Komunikasi internal
dilaksanakan dan
didokumentasikan. Bukti pendokumentasian
pelaksanaan komunikasi
internal.
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata
terhadap rekomendasi hasil Bukti tindak lanjut
komunikasi internal. rekomendasi hasil
komunikasi internal.
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 4 4. Laporan dan
Pertanggungjawaban keuangan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang Dokumen laporan dan
berlaku. pertanggungjawaban
keuangan.
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap
pengelolaan keuangan dan hasilnya Bukti pelaksanaan dan
ditindaklanjuti. tindak lanjut audit
keuangan
Jumlah 0
KRITERIA 2.3.17. SKOR
EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan SK Kepala Bagaimana proses
informasi yang harus tersedia di Puskesmas tentang pengelolaan data
Puskesmas. jenis data dan dan informasi di
informasi yang perlu puskesmas
disediakan di
Puskesmas
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun SK Kebijakan bukti pertemuan proses
bersama dan dituangkan dalam pedoman mutu dan tata penyusunan kebijakan penyusunan
(manual) mutu/Pedoman Peningkatan nilai mutu dan tata nilai kebijakan mutu
Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tata nilai
dan tujuan Puskesmas.
Jumlah 0
KRITERIA 3.1.2. SKOR
EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu rencana program
dan kinerja Puskesmas. perbaikan mutu
dan kinerja
puskesmas
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja bukti pelaksanaan bukti fisik
Puskesmas dilakukan sesuai dengan program kegiatan hasil upaya
rencana kegiatan yang tersusun dan perbaikan mutu dan perbaikan
dilakukan pertemuan tinjauan manajemen kinerja, bukti yang
yang membahas kinerja pelayanan dan pelaksanaan pertemuan dilakukan
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. tinjauan manajemen
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 320
CAPAIAN 0.00%
REKOMENDASI
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut Pedoman/SOP Bukti pelaksanaan Check saat Check saat wawancara
dikomunikasikan dan koordinasi dan komunikasi dan observasi lintas sektor
dikoordinasikan kepada lintas komunikasi lintas koordinasi lintas lapangan
program dan lintas sektor program dan lintas program dan lintas
terkait sesuai dengan sektor. sektor
pedoman pelaksanaan
kegiatan UKM
EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut Rencana Kegiatan
disusun dalam rencana untuk tiap-tiap
kegiatan untuk tiap UKM program UKM
Puskesmas.
Jumlah 0
KRITERIA
SKOR
4.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Kerangka acuan
Penanggung jawab UKM untuk memperoleh
Puskesmas menyusun umpan balik
kerangka acuan untuk (asupan)
memperoleh umpan balik dari pelaksanaan
masyarakat dan sasaran program kegiatan
program tentang pelaksanaan UKM.
kegiatan UKM Puskesmas.
Jumlah 0
KRITERIA
SKOR
4.1.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Hasil identifikasi
Penanggung jawab UKM masalah, perubahan
Puskesmas, dan Pelaksana regulasi/kebijakan
mengidentifikasi pemerintah,
permasalahan dalam perubahan tehnologi,
pelaksanaan kegiatan perubahan
penyelenggaraan UKM pedoman/acuan yang
Puskesmas, perubahan terkait dengan
regulasi, pengembangan pelayanan puskesmas
teknologi, perubahan (forum untuk
pedoman/acuan. melakukan
identifikasi misalnya
dapat dilakukan
dalam lokakarya mini
perencanaan pada
awal tahun)
Jumlah 0
KRITERIA
SKOR
4.2.1.
EP 1 1. Jadwal pelaksanaan Jadual kegiatan,
kegiatan ditetapkan sesuai rencana program
dengan rencana. kegiatan.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan Jadual pelaksanaan
dilakukan oleh pelaksana kegiatan dengan
yang kompeten. kejelasan petugas
yang bertanggung
jawab, check
kompetensi petugas
Jumlah 0
KRITERIA
4.2.2. SKOR
EP 1 1. Informasi tentang kegiatan Bukti penyampaian Check saat wawancara
disampaikan kepada informasi kepada lintas sektor
masyarakat, kelompok masyarakat,
masyarakat, individu yang kelompok masyarakat
menjadi sasaran. dan sasaran kegiatan
UKM
EP 2 2. Informasi tentang kegiatan Bukti penyampaian Check pada saat
disampaikan kepada lintas informasi kepada wawancara pimpinan
program terkait. lintas program terkait bagaimana proses
penyampaian informasi
kegiatan dilakukan secara
lintas program
Jumlah 0
KRITERIA
SKOR
4.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab dan Hasil evaluasi dan tanyakan pada para
pelaksana kegiatan UKM tindak lanjutnya penanggung
Puskesmas memastikan terhadap pelaksanaan jawab/koordinator
waktu dan tempat kegiatan UKM untuk program bagaimana
pelaksanaan kegiatan yang memastikan ketepatan memastikan waktu dan
mudah diakses oleh waktu dan tempat pelaksanaan
masyarakat. pelaksanaan UKM kegiatan UKM
Puskesmas,
kemudahan akses
terhadap kegiatan
UKM Puskesmas
Jumlah 0
KRITERIA
4.2.4.
SKOR
EP 1 1. Kepala Puskesmas
menetapkan cara untuk
menyepakati waktu dan SOP tentang
tempat pelaksanaan kegiatan penyusunan jadual
dengan masyarakat dan/atau dan tempat
sasaran. pelaksanaan
kegiatan yang
mencerminkan
kesepakatan
bersama dengan
sasaran kegiatan
UKM dan/atau
masyarakat
Jumlah 0
KRITERIA
4.2.5. SKOR
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Hasil identifikasi Tanyakan pada Kepala
Penanggung jawab UKM masalah dan Puskesmas, penanggung
Puskesmas, dan pelaksana hambatan jawab/koordinator
mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan program UKM bagaimana
permasalahan dan hambatan UKM. identifikasi, analisis, dan
dalam pelaksanaan kegiatan. tindak lanjut jika terjadi
masalah dan hambatan
dalam pelaksanaan
kegiatan UKM
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Bukti pelaksanaan
Penanggung jawab UKM analisis masalah dan
Puskesmas, dan Pelaksana hambatan, rencana
melakukan analisis terhadap tindak lanjut. (bukti
permasalahan dan hambatan PDCA)
dalam pelaksanaan.
Jumlah 0
KRITERIA
4.2.6 SKOR
EP 1 1. Kepala Puskesmas SK/Ketetapan
menetapkan media tentang Media
komunikasi untuk menangkap komunikasi yang
keluhan masyarakat/sasaran. digunakan untuk
menangkap
keluhan
masyarakat atau
sasaran kegiatan
UKM ditetapkan
dalam kebijakan
Kepala Puskesmas
Jumlah 0
KRITERIA
4.3.1. SKOR
EP 1 1. Kepala Puskesmas SK Kepala
menetapkan indikator dan Puskesmas tentang
target pencapaian berdasarkan indikator dan
pedoman/acuan. target pencapaian
kinerja UKM.
Jumlah
0
Total Skor 0
Total EP 0
CAPAIAN 0.00%
REKOMENDASI
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 3 3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab Kerangka Acuan Bukti pelaksanaan Tanyakan pada
dan Pelaksana yang baru ditugaskan Kegiatan orientasi orientasi (laporan penanggung jawab
dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan. penanggung jawab pelaksanaan orientasi). atau pelaksana
dan pelaksana yang (lihat 2.3.5) yang baru
baru ditugaskan ditempatkan/ditunj
uk (jika ada)
bagaimana kegiatan
orientasi yang dia
ikuti
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
KRITERIA 5.2.3. SKOR
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti pelaksanaan Tanyakan pada para
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan. monitoring kegiatan penanggung jawab
UKM bagaiman
melakukan
monitoring
pelaksanaan
kegiatan UKM
EP 5 5. Pembahasan untuk perubahan rencana Kebijakan, SOP Bukti perubahan Bagaimana proses
kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang perubahan rencana rencana kegiatan jika perlu dilakukan
jelas. kegiatan (1.1.5 EP 4) perubahan rencana
kegiatan
EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring Dokumentasi hasil
didokumentasikan. monitoring.
EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan Dokumentasi proses dan
perubahan rencana kegiatan hasil pembahasan jika
didokumentasikan. terjadi perubahan
rencana kegiatan (lihat
dokumentasi lokakarya
mini)
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti, hasil evaluasi Tanyakan pada para
melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik kinerja.(lihat 1.3.1), penanggung jawab
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perhatikan hasil evaluasi bagaimana
untuk tiap program pelaksanaan
UKM evaluasi kinerja
dilakukan
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap Hasil evaluasi terhadap
UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap kebijakan dan prosedur
tahun. evaluasi UKM
Puskesmas.
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 0
CAPAIAN 0.00%
REKOMENDASI
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Jumlah 0 #REF!
EP 2 2. Lintas program dan lintas sektor notulen rapat Cross check pada
terkait memberikan saran-saran lokakarya mini, saat wawancara
inovatif untuk perbaikan kinerja. perhatikan usulan- lintas sektor
usulan yang maupun wawancara
disampaikan dalam pimpinan
rapat lintas sektor
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 290
CAPAIAN
REKOMENDASI
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 7 7. Keselamatan pelanggan SOP pendaftaran, SOP Proses pendaftaran Bagaimana proses simulasi proses
terjamin di tempat pendaftaran. identifikasi pasien pendaftaran pendaftaran,
perhatikan proses
identifikasi pasien,
dan proses
pengambilan rekam
medis agar tidak
terjadi kesalahan
identitas
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 3 3. Pemeriksaan dan diagnosis SOP pelayanan medis, observasi proses wawancara pada
mengacu pada standar profesi SOP asuhan pelayanan klinis, petugas: acuan
dan standar asuhan keperawatan, dan telaah rekam dalam memberikan
asuhan profesi medis tertutup pelayanan/asuhan
kesehatan yang lain maupun terbuka
KRITERIA DOKUMEN FAKTA DAN
Elemen Penilaian SKOR REGULASI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
7.1.1. BUKTI ANALISIS
EP 4 4. Prosedur pengkajian yang ada Dalam kebijakan telaah rekam
menjamin tidak terjadi pelayanan klinis agar medis tertutup
pengulangan yang tidak perlu tercantum keharusan maupun terbuka:
praktisi klinis untuk dilihat pencatatan
tidak melakukan yang tertib thd
pengulangan yang tidak pemeriksaan
perlu baik dalam penunjang
pemeriksaan penunjang dtindakan dan
maupun pemberian pengobatan yang
terapi. SOP pengkajian diberikan
mencerminkan
pencegahan
pengulangan yang tidak
perlu
Jumlah 0
EP 3 3. Dilakukan koordinasi dengan Kebijakan, panduan, Koordinasi dan pengamatan proses proses koordinasi
petugas kesehatan yang lain SOP koordinasi dan komunikasi dalam koordinasi dalam antar petugas
untuk menjamin perolehan dan komunikasi tentang pelayanan tercatat pemberian pemberi pelayanan
pemanfaatan informasi tersebut informasi kajian kepada dalam rekam pelayanan, telaah klinis dan dengan
secara tepat waktu petugas/unit terkait medis rekam medis petugas kesahatan
tertutup dan telaah yang lain
rekam medis
terbuka
Jumlah 0
EP 4 4. Pasien emergensi diperiksa SOP rujukan pasien Bukti resume proses rujukan
dan dibuat stabil terlebih dahulu emergensi (yang medis pasien yang pasien, bagaimana
sesuai kemampuan Puskesmas memuat proses dirujuk yang proses rujukan jika
sebelum dirujuk ke pelayanan stabilisasi, dan menunjukkan pasien dalam
yang mempunyai kemampuan memastikan kesiapan kondisi stabil pada kondisi tidak stabil
lebih tinggi tempat rujukan untuk saat dirujuk (telaah
menerima rujukan) rekam medis)
Jumlah 0
KRITERIA DOKUMEN FAKTA DAN
Elemen Penilaian SKOR REGULASI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
7.1.1. BUKTI ANALISIS
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 2 2. Informasi tersebut mencakup Bukti catatan sda, perhatikan isi sda (perhatikan isi
alasan rujukan, sarana tujuan rujukan dalam informasi informasi)
rujukan, dan kapan rujukan rekam medis
harus dilakukan apakah meliputi
yang diminta pada
EP 2
KRITERIA DOKUMEN FAKTA DAN
Elemen Penilaian SKOR REGULASI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
7.1.1. BUKTI ANALISIS
EP 3 3. Dilakukan kerjasama dengan Bukti perjanjian
fasilitas kesehatan lain untuk kerjasama dengan
menjamin kelangsungan asuhan fasilitas rujukan
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 2 2. Kompetensi staf yang Perhatikan dalam Bukti bahwa Siapa petugas yang
melakukan monitor sesuai kebijakan/panduan monitoring mendampingi,
dengan kondisi pasien. rujukan apakah ada dilakukan oleh staf adakah kriteria
persyaratan kompetensi yang kompeten tertentu untuk
untuk petugas klinis petugas yang boleh
yang mendampingi mendampingi, dan
selama proses rujukan apa yang dilakukan
petugas selama
mendampingi
KRITERIA DOKUMEN FAKTA DAN
Elemen Penilaian SKOR REGULASI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
7.1.1. BUKTI ANALISIS
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 3 3. Tersedia metode dan media cek ketersediaan lakukan observasi Tanyakan Mintalah simulasi
penyuluhan/pendidikan panduan, dan cek pelaksanaan bagaimana pelaksanaan
kesehatan bagi pasien dan catatan ttg metoda pendidikan/penyul melakukan edukasi pasien
keluarga dengan memperhatikan yang digunakan uhan pada pasien, penyuluhan/pendidi (surveior dapat
kondisi sasaran/penerima dalam perhatikan metoda kan pada pasien memberikan
informasi (misal bagi yang tidak memberikan dan media yang jika pasien skenario kasus)
bisa membaca penyuluhan/pendi digunakan mempunyai
dikan pada pasien keterbatasan/kendal
a (bahasa,
pendengaran,
KRITERIA DOKUMEN FAKTA DAN
Elemen Penilaian SKOR REGULASI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
7.1.1. BUKTI ANALISIS
EP 4 4. Dilakukan penilaian terhadap Bukti evaluasi thd
efektivitas penyampaian efektivitas
informasi kepada penyampaian
pasien/keluarga pasien agar informasi/pendidik
mereka dapat berperan aktif an/penyuluhan
dalam proses layanan dan pada pasien (cek
memahami konsekuensi layanan dalam rekam
yang diberikan medis apakah ada
catatan petugas
menanyakan
pemahaman thd
apa yang
disampaikan)
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 1510
CAPAIAN
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA 8.1.1.
Elemen Penilaian SKOR REGULASI DOKUMEN BUKTI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan SK tentang jenis-jenis
laboratorium yang dapat dilakukan di pemeriksaan
Puskesmas laboratorium yang
tersedia, SOP
pemeriksaan
laboratorium, brosur
pelayanan
laboratorium
Pola ketenagaan,
persyaratan kompetensi,
ketentuan jam buka
pelayanan: perhatikan
apakah jenis dan jumlah
tenaga sesuai dengan yang
ada pada pola ketenagaan
KRITERIA 8.1.1.
Elemen Penilaian SKOR REGULASI DOKUMEN BUKTI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
EP 3 3. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh Persyaratan Pemenuhan persyaratan
analis/petugas yang terlatih dan kompetensi kompetensi (cek profil
berpengalaman analis/petugas kepegawaian petugas
laboratorium laboratorium apakah
memenuhi persyaratan
kompetensi yang
ditetapkan)
Jumlah 0
Kebijakan pelayanan
lab (didalamnya
termasuk kebijakan
pemeriksaan lab yang
berisiko tinggi) SOP
pemeriksaan
laboratorium yang
berisiko tinggi
KRITERIA 8.1.1.
Elemen Penilaian SKOR REGULASI DOKUMEN BUKTI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
EP 7 7. Tersedia prosedur kesehatan dan Kebijakan pelayanan bukti ketersediaan
keselamatan kerja, dan alat pelindung diri lab (didalamnya APD di laboratorium
bagi petugas laboratorium termasuk kebijakan
keselamatan kerja,
dan kewajiban
penggunaan APD)
SOP kesehatan dan
keselamatan kerja
bagi petugas
Jumlah 0
KRITERIA 8.1.1.
Elemen Penilaian SKOR REGULASI DOKUMEN BUKTI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
Jumlah 0
EP 4 4. Kejadian efek samping obat dan KTD Bukti tindak lanjut terhdap
ditindaklanjuti dan didokumentasikan kejadian efek samping obat
dan KTD
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 4 4. Program termasuk kalibrasi dan perawatan cek isi program apakah bukti kalibrasi dan
peralatan termasuk kalibrasi dan perawatan
perawatan peralatan
EP 5 5. Program termasuk monitoring dan tindak Cek isi program apakah bukti monitoring dan tindak
lanjut termasuk monitoring lanjut thd program
dan tindak lanjut pemeliharaan
EP 3 3. Program kontrol mutu termasuk Cek apakah dalam Bukti pelaksanaan program
pengawasan harian hasil pemeriksaan. rencana program control mutu
pengendalian mutu
termasuk pengawasan
harian hasil
pemeriksaan
EP 4 4. Program kontrol mutu termasuk perbaikan Cek apakah dalam Bukti pelaksanaan program
cepat bila ditemukan kekurangan. rencana program control mutu
pengendalian mutu
termasuk perbaikan
cepat bila ditemukan
kekurangan
EP 5 5. Program kontrol mutu termasuk Cek apakah dalam Bukti pelaksanaan program
pendokumentasian hasil dan langkah-langkah rencana program control mutu
termasuk
perbaikan. pendokumentasian
hasil dan langkah-
langkah perbaikan
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 3 3. Akses petugas terhadap informasi Amati siapa saja yang Tanyakan pada petugas
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan dapat mengakses rekam medis tentang
rekam medis siapa saja yang berhak
prosedur mengakses rekam
medis, dan bagaimana
melakukan proteksi
thd kerahasiaan isi
rekam medis
EP 4 4. Hak untuk mengakses informasi tersebut Cek apakah dalam sda sda
mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan kebijakan atau
pedoman pengelolaan
keamanan informasi rekam medis bahwa
ada ketentuan bahwa
hak akses
mempertimbangkan
kerahasiaan dan
keamanan
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Rencana/Jadual
pengendalian alat,
testing, dan
perawatan secara
rutin. SOP kontrol
peralatan, testing, dan
perawatan secara
rutin untuk peralatan
klinis yang digunakan
EP 4 4. Hasil pemantauan tersebut Bukti pelaksanaan
didokumentasikan perawatan dan uji fungsi.
Bukti monitoring
EP 5 5. Ditetapkan kebijakan dan prosedur Kebijakan
penggantian dan perbaikan alat yang rusak pemeliharaan alat
agar tidak mengganggu pelayanan yang didalamnya
berisi ketentuan
sesuai dengan yang
ada pada pokok
pikiran antara lain
termasuk ketentuan
penggantian dan
perbaikan alat yang
rusak.SOP
penggantian alat yang
rusak dan SOP
perbaikan alat yang
rusak
Jumlah 0
KRITERIA 8.1.1.
Elemen Penilaian SKOR REGULASI DOKUMEN BUKTI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
KRITERIA 8.7.1. SKOR
EP 1 1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis Pola ketenagaan dan Bukti penghitungan/analisis
di Puskesmas dengan persyaratan kompetensi persyaratan kebutuhan tenaga
dan kualifikasi. kompetensi tenaga
yang memberi
pelayanan klinis
EP 2 2. Ada cara menilai kualifikasi tenaga
untuk memberikan pelayanan yang sesuai Kebijakan, panduan,
dengan kewenangan dan SOP penilaian
kualifikasi tenaga dan
penetapan
kewenangan
(Kebijakan, panduan,
dan SOP proses
kredensial)
EP 3 3. Dilakukan proses kredensial yang
Bukti pelaksanaan
mencakup sertifikasi dan lisensi
kredensial, bukti bukti
sertifikasi dan lisensi
tenaga klinis
EP 4 4. Ada upaya untuk meningkatkan Rencana bukti pelaksanaan diklat
kompetensi tenaga klinis agar sesuai pengembangan/pening untuk meningkatkan
katan kompetensi staf
persyaratan dan kualifikasi klinis kompetensi klinis
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 1720
CAPAIAN
KRITERIA 8.1.1.
Elemen Penilaian SKOR REGULASI DOKUMEN BUKTI OBSERVASI WAWANCARA SIMULASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
FAKTA DAN
ANALISIS REKOMENDASI
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA 9.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi
EP 1 1. Adanya peran aktif tenaga klinis dalam Bukti pertemuan bagaimana peran
merencanakan dan mengevaluasi mutu Kebijakan kepala dengan agendanya. anda dalam
puskesmas yang peningkatan mutu
layanan klinis dan upaya peningkatan Bukti kegiatan
keselamatan pasien. mewajibkan semua perbaikan mutu di
praktisi klinis tiap-tiap unit
berperan aktif pelayanan klinis
dalam upaya
peningkatan mutu
mulai dari
perencanaan
pelaksanaan,
monitorin dan
evaluasi.
EP 2 2. Ditetapkan indikator dan standar mutu SK penetapan
klinis untuk monitoring dan penilaian mutu indicator-indikator
klinis. mutu/kinerja klinis
EP 3 3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan
pelaporan mutu klinis dilakukan secara Hasil pengumpulan
berkala. data, bukti analisis,
dan pelaporan
berkala indikator
mutu klinis
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis Bukti kegiatan
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap analisis dan tindak
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis. lanjut thd hasil
monitoring dan
penilaian
mutu/kinerja klinis
EP 5 5. Dilakukan identifikasi dan dokumentasi
terhadap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Bukti identifikasi,
Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi dokumentasi dan
Potensial Cedera (KPC), maupun Kejadian pelaporan kasus
Nyaris Cedera (KNC). KTD, KTC, KPC,
KNC, analisis dan
tindak lanjutnya
EP 6 6. Ditetapkan kebijakan dan prosedur
penanganan KTD, KTC, KPC, KNC, dan
risiko dalam pelayanan klinis. SK dan SOP
penanganan KTD,
KTC, KPC, KNC.
EP 7 7. Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC Bukti analisis, dan
dilakukan analisis dan tindak lanjut. tindak lanjut KTD,
KTC, KPC, KNC
EP 8 8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam Bukti identifikasi
pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan risiko, analisis, dan
ditindaklanjuti. tindak lanjut risiko
pelayanan klinis
(minimal dilakukan
FMEA untuk satu
kasus), disusun
register risiko
pelayanan klinis
Bukti pelaksanaan
kegiatan perbaikan
mutu klinis dan
keselamatan pasien
sesuai dengan
program yang
disusun, dan
pelaksanaan PDCA
di tiap-tiap unit
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan perbaikan pelayanan klinis
Bukti evaluasi
terhadap
pelaksanaan
program mutu
klinis dan
keselamatan
pasien, dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan PDCA
di tiap unit
pelayanan
Jumlah 0
Referensi yang
digunakan untuk
menyusun
sop.Dokumen SOP
mencantumkan
referensi yang
menjadi acuan
EP 3 3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan
dalam penyusunan standar Referensi yang
digunakan untuk
menyusun sop
EP 4 4. Ditetapkan prosedur penyusunan
standar/prosedur layanan klinis SOP tentang
prosedur
penyusunan
layanan klinis
EP 5 5. Penyusunan standar/prosedur layanan klinis Proses penyusunan
sesuai dengan prosedur Bukti proses SOP klinis
penyusunan
standar/prosedur
layanan klinis
Jumlah 0
Jumlah 0
Bukti dokumentasi
pengumpulan data
layanan klinis
EP 3 3. Data mutu layanan klinis dan keselamatan Bukti analisis,
pasien dianalisis untuk menentukan rencana penyusunan
dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan strategi dan
klinis dan keselamatan pasien rencana
peningkatan mutu
layanan klinis dan
keselamatan pasien
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP #REF!
CAPAIAN
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 0 590
2 0 1210
3 0 320
4 0 530
5 0 1010
6 0 290
7 0 1510
8 0 1720
9 0 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 0 7760
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%