Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: KIA

Auditor : 1. LINDA

2. ILON

3. ANCI

Waktu pelaksanaan : 11 Februari 2019

Instrumen Audit:

No Kriteria Daftar Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi

audit Pertanyaan audit
1 Standar Bagaimana Cakupan K1 umum: Semua cakupan
cakupan cakupan K1 ,K4, 8,78% belum tercapai
KIA pertolongan K4 ; 16,9% ,
nakes dan Pertolongan nakes: 13,6
kunjungan % ,kunj.neonatal: 14,7%
neonatal
Apakah ada Ya,ada. Semua cakupan
indikator kinerja belum mencapai
yang tidak target
tercapai
Mengapa - kurangnya pendataan Indikator tidak
indikator tersebut sasaran tercapai
tidak tercapai - Bidan sedang
mengikuti tugas belajar
- target proyeksi terlalu
tinggi

Apakah upaya -Dilakukan pendataan Indikator tidak

yang dilakukan sasaran tercapai
untuk mencapai -penjaringan bumil
cakupan -tindak lanjut DO KB
-Door to door untuk
pasangan yang baru
menikah
2 SOP Apakah petugas Ya, ada Ada
ANC KIA mempunyai
pedoman untuk
melakukan ANC
Apakah setiap Ya, digunakan -
pemeriksaan
ANC pada ibu
hamil
menggunakan
check list
(pedoman
instrumen
pemeriksaan
ANC)
Apakah tersedia Tidak ada Tidak ada
format inform
concent ?
Apakah setiap Tidak ada Tidak ada
pasien diberikan
format inform
concent
Tahapan - Pemeriksaan panggul Ada yang tdk
prosedur mana - Pemeriksaan dari dikerjkan
yang sering tidak kepala s/d kaki
dikerjakan
Mengapa Butuh waktu yang lama Ada yang tdk
tahapan tersebut dikerjkan
tidak dikerjakan
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: FARMASI

Auditor : 1. ILON

2. EMY

Waktu pelaksanaan : 15 Februari 2019

Instrumen Audit:

No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi

audit audit
1 Pelayanan Apakah tersedia Tidak ada SOP Tidak ada SOP
resep rawat SOP pelayanan
jalan resep rawat jalan
Apakah petugas Petugas melakukan tidak ada SOP
telah melakukan pelayanan biasa
pelayanan sesuai tanpa menggunakan
dengan SOP SOP
pelayanan resep
rawat jalan
Apakah ada SOP tidak ada Tidak ada SOP
langkah SOP
pelayanan resep
rawat jalan yang
tidak dikerjakan,
mengapa?
Apakah petugas Ya, dijelaskan Ya, dijelaskan
menjelaskan
tentang waktu
tunggu kepada
pasien
Apakah petugas Ya Ada register
melakukan
pencatatan
kelengkapan resep
setiap hari?
Apakah petugas Ya Ada arsip
telah
mengarsipkan
resep sesuai
prosedur
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: P2P

Auditor : 1. ENNY

2. LINDA

3. ANCI

Waktu pelaksanaan : 11 Maret 2019

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi

lapangan audit
SOP pelayanan Apakah tersedia SOP SOP tidak ada SOP tidak ada
Scrining Diabetes scrining DM
Melitus
Apakah setiap pasien Tidak Tidak ada
yang akan di scrining diberikan format
diberikan infonc
concent?
Apakah semua pasien Ya Tidak ada
yang dicurigai DM pencatatan
dilakukan scrining
DM
Apakah ada tindak Ada dan -
lanjut dari hasil diberikan
pemeriksaan pengobatan
Apakah pengelola Ada laporan -
membuat laporan
bulanan dan
melaporkan ke
DINKES
Apakah semua Tidak Tidak
kegiatan di dilakukan dilakukan
dokumentasikan dan dokumentasi dokumentasi
tersimpan dengan rapi
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: LABORATORIUM

Auditor : 1. ENNY

2. ILON

3. ANCI

Waktu pelaksanaan : 17 April 2019

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi

lapangan audit
Standar Apakah diruang SOP tidak ada SOP tidak ada
pencapaian laboratorium
kinerja waktu terpampang SOP
tunggu dengan lengkap dan
laboratorium mudah dibaca
apakah diruang LAB KIR tidak ada KIR tidak ada
terdapat daftar
inventaris barang
Apakah petugas Ada dan diisi -
laboratorium mencatat
semua pasien pada
register Laboratorium
dengan lengkap
Apakah petugas Lab Petugas jarang -
menjelaskan tentang menjelaskan
pemeriksaan yang
akan dilakukan
Apakah petugas Lab Tidak ada Tidak ada
memberikan inform inforn concent inforn
consent pada pasien concent
sebelum dilakukan
pemeriksaan