Indikator mutu Admen Puskesmas Tanjung

Indikator
NO Jenis Pelayanan
Kriteria Indikator
1 Manajemen Operasional Input 1. Ijin Operasional
2. Visi Misi dan Tujuan Puskesmas
3. Motto dan Janji Layanan
4. Struktur organisasi
5. Uraian Tugas Petugas Puskesmas
6. Jam Kerja
7. Jenis Pelayanan
8. Peryaratan Pelayanan
9. Alur Pelayanan
10. Peta Wilayah Kerja
11. Denah Bangunan /Ruangan
12. Kawasan bebas rokok
13. Papan Nama ruangan sesuai jenis pelayanan
14. Hak dan Kewajiban Pasien
15. Hak dan Kewajiban Petugas
16. SOP Pendaftaran dan Tata usaha
17. Data dasar Puskesmas
18. Penyimpanan Inform Consent
19. Indikator Kinerja Program
Prose s 20. Pencatatan manajemen
21. Pelaporan manajemen
22. Evaluasi kinerja program
23. Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
24. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
25. Lokakarya mini Bulanan
26. Lokakarya mini tribulanan (lintas Sektor)
27. Dokumen undangan Lokmin, daftar hadir dan notulen lokmin
28. Laporan tahunan
Output 29. Peningkatan kinerja Program
30. Tertib administrasi
 Outcome 31. Kepuasan Pasien
32. Jaminan Hukum bagi petugas
2 Sumber daya Bangunan dan Ruang Input 1. Luas Lahan
2. Luas Bangunan
3. Air Mengalir pada Ruang UGD, tindakan, Persalinan,Poli Umum,Poli Gigi,Poli KIA-KB
4. Jumlah dan Fungsi Kamar mandi/WC
5. Kondisi Bangunan
6. Luas Ruangan
7. Kondisi Ruang
8. Kebersihan Ruang
9. Ventilasi Ruangan
10. Sarana Pengelolaan Limbah Padat
11. Sarana Pengelolaan Limbah Cair
Proses 12. Pengelolaan limbah padat
13. Pengelolaan Limbah Cair
Output 14. Peningkatan Kualitas Layanan
Outcome 15. Kepuasan pasien
16. Minimum resiko untuk pasien pasien dan lingkungan
3 Ketenagaan Input 1. Standar Tenaga Puskesmas
2. Jumlah tenaga
3. Standar kompetensi tambahan (pelatihan)
4. SOP Ketenagaan
Proses 5. Data Ketenagaan
6. File Kepegawaian
7. Dokumen Rencana Kerja/Program
8. Data STR dan SIK Tenaga Medis dan Paramedis
9. Data Pelatihan yang pernah diikuti pegawai
10. Pencatatan
11. Pelaporan
Output 12. Pelayanan sesuai standar
13. Peningkatan Kualitas Pelayanan
14. Sistem Upgrading kompetensi tenaga berjalan baik
Outcome 15. Kepuasan Pasien
4 Peralatan Input 1. Daftar Inventaris Alat
2. Data Alkes Puskesmas
 3. Daftar Inventaris Kendaraan dinas
4. Standar alat Puskesmas
5. Penanggung jawab alkes SK,Uraian Tugas
6. Pemenuhan standar alat
7. Fungsi Alat Kesehatan
8. Kebersihan peralatan
9. SOP Peralatan
Proses 10. Pemantauan Alkes
11. Pemeliharaan peralatan
Output 12. Pelayanan sesuai standar
13. Peningkatan Kualitas pelayanan
14. Keselamatan pasien dan petugas
Outcome 15. Kepuasan Pasien
5 Keuangan Input 1. SOP Keuangan
2. Pencatatan bendahara penerima dan pengeluaran
3. Pelaporan bendahara penerima dan pengeluaran
4. Visualisasi data bendahara penerimaan dan pengeluaran
5. Pemantauan keuangan oleh kepala puskesmas
6. Rencana anggaran bulanan,tahunan
Output 7. Akuntabilitas keuangan
8. Optimalisasi pelaksanaan program
Outcome 9. Kepuasan pasien
ung

Nilai

Ada, Masih Berlaku

Ada, Terpampang
Ada, Terpampang
Ada, Belum di Update
Ada, Belum di Update
Ada, Belum di Update
Ada
Ada
Ada, Belum di Update
Ada,Terpampang

100%
Ada dan sesuai
Terpampang
Terpampang
80%
Ada, Belum di Update
Disimpan bersama rekam medik pasien
Seluruh indikator kinerja program ada perencanaan pencapaian
100%
Ada, Belum di Update
Dilakukan setiap bulan
Ada RUK 1 Tahun terakhir
Ada RPK 1 Tahun terakhir
Ada, Belum di Update
Ada, Belum di Update
Ada, lengkap
Ada selama 2 tahun terakhir
 Tidak ada Data, Belum Berserifikat
Tidak ada Data, Belum Berserifikat
100% 24 Jam
Ada, Berfungsi dengan baik
Baik
>80% Ruang memenuhi standar
>80% Ruang Memenuhi Standar
Bersih
>20% Luas Lantai
Ada, Berfungsi dengan baik
Ada, Berfungsi dengan baik
Ada, Berfungsi dengan baik
Ada, Berfungsi dengan baik

Ada, Kepala TU melakukan analisa ABK

77 Orang
Memenuhi Standar
Belum Ada
Ada, Belum di Update
Ada, Belum di Update
Ada Lengkap
Ada Tidak Lengkap, Banyak Petugas yang terlambat mengajukan usulan SIK
Ada, Belum di Update
Laporan masuk lebih dari tanggal 5 Laporan Upaya kesehatan, LB 1 RJ, Kesga
Laporan Dikirim lebih dari tanggal 5, Ada laporan yang tidak melalui Tata Usaha

Ada, Belum di Update

Ada, Belum di Update
 Ada, Belum di Update
Ada, Belum di Update
Ada, Belum di Update
>80% Memenuhi standar
>80% Berfungsi baik
Bersih
Belum Ada
Dijadwalkan 3 bulan sekali, namun belum dilakukan
30% Peralatan dipelihara

100% pelaporan ada

100% pelaporan ada

Ada setiap bulan

Ada selama 1 tahun terakhir
100%

Tujuan : Adanya perbaikan kinerja Pokja ADMEN
No Unit / Sasaran Audit
1 Pelaksana Admen, Kepala Tata Usaha
2 Pelaksana Admen, Kepala Tata Usaha, Petugas
Barang, Pj Gedung dan Bangunan
RENCANA AUDIT
Auditor Kegiatan / Proses yang diaudit Standar / Kriteria yang digunakan Tanggal Audit
Tim Audit Internal Kelengkapan laporan akuntabilitas SPM No. 1 Administrasi dan Manajemen,
kinerja Indikator No.2
SOP Penilaian Akuntabilitas Penanggung
Jawab Program dan Penanggung Jawab
Pelayanan (Bab 2 Standar 3 Kriteria 9 EP
1)
SOP Pencatatan dan Pelaporan (Bab 2
Standar 3 Kriteria 7 EP 4)
Tim Audit Internal Peralatan laboratorium dan alat ukur SPM No. 2 Pelayanan Pemeliharaan
dalam pelayanan terkalibrasi Puskesmas, Indikator No.2
SOP pemantauan berkala pelaksanaan
SOP pemeliharaan & sterilisasi instrumen
(Bab 8 Standar 6 Kriteria 1 EP 4)