Rincian Rba Dan Mapping Rba (Edit) 2

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS RAWAT INAP BRABASAN

KABUPATEN MESUJI
Urusan Pemerintah :
Organisasi :
UNIT :
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENGELUA
No Uraian
1 2
A Surplus
Surplus Tahun 2017
B Pendapatan BLUD
1 Jasa Layanan
2 Hibah
3 Hasil Kerjasama dengan pihak lain
4 APBD
5 APBN
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah
JUMLAH
C Biaya BLUD
1 Biaya Operasional
2 Biaya Non Operasional
JUMLAH
D Pengeluaran Investasi
E Pengeluaran Pendanaan
Surplus (Defisit) = {(A+B)-(C+D+E)}
N UMUM DAERAH PUSKESMAS RAWAT INAP BRABASAN
KABUPATEN MESUJI
1.02. - KESEHATAN
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BRABASAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENGELUARAN
Uraian
2
JUMLAH
JUMLAH
Surplus (Defisit) = {(A+B)-(C+D+E)}
Brabasan, Januari 2018

Kepala Puskesmas Rawat Inap Brabasan,
Yuziyatika, Amd. Keb

NIP. 19730515 199212 2 002
RBA - BLUD
Anggaran (Rp)
3
133,705,821
133,705,821
1,369,715,479
733,769,979
635,945,500
1,503,421,300
1,439,123,980
1,439,123,980
1,439,123,980
64,297,320
-
-
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS RAWAT INAP BRABASAN
KABUPATEN MESUJI
Urusan Pemerintah : 1.02. - KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
UNIT : UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BRABASAN
ANGGARAN SURPLUS DAN PENDAPATAN
Rincian Pehitungan
No Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
1 Surplus Tahun sebelumnya
Surplus Tahun 2017 1
2 Jasa Layanan
a Jasa Pelayanan kesehatan Pasien Umum
- KIR 1 tahun
- Calon Pengantin 1 tahun
- Keluarga Berencana 1 tahun
- Sewa Ambulance 1 tahun
- Haji 1 tahun
- Konseling Kespro 1 tahun
- Konseling ASI 1 tahun
- Klinik Sanitasi 1 tahun
- Sewa Parkir 1 tahun
- Program Kesehatan Reproduksi terpadu 1 tahun
- Loket 1 tahun
- Laboratorium 1 tahun
b Dana Kapitasi JKN 1 tahun

c Dana Non Kapitasi JKN
- Klaim Rawat Inap 1 tahun
- Klaim Persalinan 1 tahun
- Klaim ANC/PNC 1 tahun
- Klaim Rujukan 1 tahun
- Jasa Pelayanan Ambulan 1 tahun
- Jasa Pelayanan Keluarga Berencana 1 tahun
3 Hibah 1 tahun
4 Hasil Kerjasama dengan pihak lain 1 tahun
5 APBD
a BOK 1 tahun
b Operasional 1 tahun
6 APBN 1 tahun
7 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 1 tahun
JUMLAH
RBA BLUD
BRABASAN
N PENDAPATAN
Rincian Pehitungan
Jumlah
Harga Satuan
5 6=(3x5)
Rp 133,705,821 133,705,821
Rp 2,217,500 Rp 2,217,500
- -
Rp 2,960,000 Rp 2,960,000
- -
Rp 5,655,000 Rp 5,655,000
- -
- -
- -
- -
Rp 2,280,000 Rp 2,280,000
Rp 45,240,500 Rp 45,240,500
Rp 2,061,000 Rp 2,061,000
Rp 621,914,979 Rp 621,914,979
Rp 7,240,000 Rp 7,240,000
Rp 33,650,000 Rp 33,650,000
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Rp -
Rp 5,151,000 Rp 5,151,000
Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 733,769,979
- -
- -
Rp 605,945,500 Rp 605,945,500
Rp 30,000,000 Rp 30,000,000
- -
- -
Rp 1,503,421,300 Rp 1,503,421,300


NIP. 19730515 199212 2 002
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
KABUPATEN MESUJI
UNIT : UPT PUSKESMAS ….
Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Brabasan
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Input Anggaran Biaya

Output Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD sesuai dengan SP
ditetapkan
ANGGARAN BIAYA
Rincian Peh
No Uraian
Volume
1 2 3
I. BIAYA OPERASIONAL
A BIAYA PELAYANAN
1 Biaya pegawai
Honor Tenaga Penyuluh 12
2 Belanja bahan
1 Belanja Makanan Pendamping Bumil KEK 1
2 Bahan MP-ASI Lokal 1
3 Repid Test/ Tes Cepat 1
4 Bahan Pendukung Kegiatan Lain 1
3 Biaya jasa pelayanan
4 Biaya pemeliharaan
5 Biaya barang dan jasa
6 Biaya pelayanan lain-lain
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1 Biaya Pegawai
Honorarium Tim Pelaksana kegiatan
Ketua 12
Bendahara 12
2 Biaya Administrasi Umum
ATK Puskesmas 1
Belanja cetak dan Penggandaan 1
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa

Biaya Perjalanan Dinas 1
Jasa tenaga Ahli/ instruktur 1
5. Biaya Promosi
6. Biaya lain-lain
- Belanja Makan dan minuman 1
II Biaya Non Opeasional
C PENGELUARAN INVESTASI
Pengeluaran peralatan Mesin
Pembangunan gedung dan bangunan
Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan
D PENGELUARAN PENDANAAN
Pembayaran Hutang
Pembayaran Bunga
Pembayaran Biaya Administrasi, Komisi, Provisi dan Denda
JUMLAH
RBA BLUD
erja Target Kinerja
Rp
LUD sesuai dengan SPM yang telah 100%
Rincian Pehitungan
Harga Satuan Jumlah
Satuan
(Rp)
4 5 6=(3x5)
OB 1,250,000 15,000,000
-
-
tahun 7,500,000 7,500,000
tahun 26,400,000 26,400,000
tahun 33,000,000 33,000,000
tahun 33,000,000 33,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OB 400,000 4,800,000
OB 350,000 4,200,000
-
-
tahun 12,386,000 12,386,000
tahun 91,735,000 91,735,000
-
-
-
-
tahun 162,344,500 162,344,500
tahun 84,510,000 84,510,000
-
-
-
tahun 131,070,000 131,070,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
605,945,500 581,945,500


NIP. 19730515 199212 2 002
KABUPATEN MESUJI
Program : Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : Kapitasi Puskesmas Brabasan

ditetapkan
ANGGARAN BIAYA
No Uraian
1 2
A BIAYA PELAYANAN
1 Biaya pegawai
2 Biaya bahan
Obat

- Jasa Pelayanan Dana Kapitasi

1 Biaya Pegawai
Honorarium PNS
1 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa
2 Honorarium Tim/ Panitia

ATK Puskesmas
Belanja cetak dan penggandaan
Belanja materai dan benda POS lainnya
Biaya pemeliharaan alat kantor
Belanja peralatan kebersihan dan pembersih
Belanja perawatan kendaraan bermotor
Belanja pemeliharaan gedung/ bangunan

- Listrik
- Internet
Biaya Perjalanan Dinas
Belanja alat listrik dan alat elektronik
Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5. Biaya Promosi
6. Biaya lain-lain
Belanja makanan dan minuman

Alat Kantor
Pengadaan Plang Informasi dan Publikasi
Alat Kesehatan
Pembayaran Hutang
Pembayaran Bunga
JUMLAH
MAS RBA BLUD
lok Ukur Kinerja Target Kinerja
Rp
pelayanan BLUD sesuai dengan SPM yang telah 100%
N BIAYA
Rincian Pehitungan
Harga Satuan Jumlah
Volume Satuan
(Rp)
3 4 5 6=(3x5)
-
-
1 tahun 30,000,000 30,000,000
-
-
1 tahun 438,972,480 438,972,480
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 tahun 3,300,000 3,300,000
1 tahun 19,200,000 19,200,000
-
1 tahun 13,001,000 13,001,000
1 tahun 25,800,000 25,800,000
1 tahun 1,800,000 1,800,000
-
-
1 tahun 12,000,000 12,000,000
1 tahun 6,000,000 6,000,000
1 tahun 23,000,000 23,000,000
1 tahun 20,000,000 20,000,000
-
-
1 tahun 7,200,000 7,200,000
1 tahun 9,600,000 9,600,000
1 tahun 44,950,000 44,950,000
1 tahun 5,000,000 5,000,000
12 OHK 400,000 4,800,000
1 tahun 18,000,000 18,000,000
-
-
-
-
1 tahun 8,700,000 8,700,000 668,823,480
-
-
-
-
-
-
1 tahun 27,000,000 27,000,000
1 tahun 10,000,000 10,000,000
1 tahun 27,297,320 27,297,320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
755,620,800

NIP. 19730515 199212 2 002
KABUPATEN MESUJI
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Umum

Kegiatan : Operasional Puskesmas Brabasan

ditetapkan
ANGGARAN BIAYA
No Uraian
1 2
A BIAYA PELAYANAN
1 Biaya pegawai
2 Biaya bahan
Pemeliharaan ringan tempat kerja

1 Biaya Pegawai

Operasional genset
5. Biaya Promosi
6. Biaya lain-lain
Pembayaran Hutang
Pembayaran Bunga
JUMLAH
MAS RBA BLUD
Rp
N BIAYA
Rincian Pehitungan
Harga Satuan Jumlah
Volume Satuan
(Rp)
3 4 5 6=(3x5)
1 tahun 20,360,000 20,360,000
1 tahun 9,640,000 9,640,000

30,000,000


NIP. 19730515 199212 2 002
KABUPATEN MESUJI
Program : Program Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Umum

ditetapkan
ANGGARAN BIAYA
No Uraian
1 2
A BIAYA PELAYANAN
1 Biaya pegawai
2 Biaya bahan

- Jasa Pelayanan Pasien Umum

1 Biaya Pegawai

5. Biaya Promosi
6. Biaya lain-lain
Pembayaran Hutang
Pembayaran Bunga
JUMLAH
MAS RBA BLUD
Rp
N BIAYA
Rincian Pehitungan
Harga Satuan Jumlah
Volume Satuan
(Rp)
3 4 5 6=(3x5)
1 tahun 60,414,000 60,414,000

60,414,000 60,414,000


NIP. 19730515 199212 2 002
KABUPATEN MESUJI
Program : Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : Non Kapitasi Puskesmas Brabasan

ditetapkan
ANGGARAN BIAYA
No Uraian
1 2
A BIAYA PELAYANAN
1 Biaya pegawai
2 Biaya bahan

- Jasa Pelayanan Klaim Rawat Inap
- Jasa Pelayanan Klaim Persalinan
- Jasa Pelayanan Klaim ANC/PNC
Jasa Pelayanan Ambulan
Jasa Pelayanan Keluarga Berencana

1 Biaya Pegawai

5. Biaya Promosi
6. Biaya lain-lain
Pembayaran Hutang
Pembayaran Bunga
JUMLAH
MAS RBA BLUD
Rp
N BIAYA
Rincian Pehitungan
Harga Satuan Jumlah
Volume Satuan
(Rp)
3 4 5 6=(3x5)
1 tahun 7,240,000 7,240,000

1 tahun 33,650,000 33,650,000
1 tahun 5,000,000 5,000,000
1 tahun 5,151,000 5,151,000
1 tahun 400,000 400,000
51,441,000


NIP. 19730515 199212 2 002
A BIAYA PELAYANAN
1 Biaya pegawai
Honor Medis Kontrak
Honor Paramedis Kontrak
2 Biaya bahan
Obat
Bahan Medis Pakai Habis
Bahan Makan minum pasien

- Jasa Pelayanan Dana Kapitasi
-
- Jasa Pelayanan Klaim Rawat Inap
- Jasa Pelayanan Klaim Persalinan
- Jasa Pelayanan Klaim ANC/PNC
- Jasa Pelayanan Klaim Rujukan
- Jasa Pelayanan Pasien Umum
Pemeliharaan ringan tempat kerja
Puskesmas
Puskesmas Pembantu

- Upaya Kesehatan Perorangan
Monitoring MP ASI dan Konseling Gizi
Pelayanan Kesehatan dasar di posyandu Lansia/ Screening Penyakit.
Pelayanan Konseling Lansia/ Pembinaan
Konseling Penyakit DBD
Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas Keliling (Pusling), PTM
Konseling/ Pembinaan Posbindu (PTM)
Konseling/ Pelayanan Prolanis
Kelas ibu
Sosialisasi Kelas Ibu Balita
Validasi Data Ibu Hamil
Konseling pertemuan P4K
Konseling Program UKS Terpadu di Sekolah : (SD,SMP,SMA)
Pemeriksaan kontak pasien TB
Konseling dan pemeriksaan IVA
konseling Promkes/ Bahaya merokok
- Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (hari raya Idul Fitri) ;
- Operasional sistem kewaspadaan/ EWARS (22 desa, 1 koord)
- Penanggulangan KLB Penyakit menular
- Operasional Pusling

Pengolahan Limbah

1 Biaya Pegawai

Penyusunan PROFIL 2014 dan PTP 2015
Bahan cetak/ATK Puskesmas
Bahan cetak/ATK Puskesmas pembantu
Biaya pemeliharaan alat kantor

Biaya Langganan
- Surat Kabar
- Listrik
- Telepon
- Internet
Operasional genset
Biaya Perjalanan Dinas
5. Biaya Promosi
Biaya pamflet/spanduk/baliho
6. Biaya lain-lain

Kendaraan
Komputer dan alat komunikasi
Alat Kantor
Alat Kesehatan

Pembangunan Wastafel
Pembangunan Kamar Mandi
Pembangunan sumur bor dan instalasi
Pembayaran Hutang
Pembayaran Bunga
JUMLAH
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

Rincian Rba Dan Mapping Rba (Edit) 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rincian Rba Dan Mapping Rba (Edit) 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS RAWAT INAP BRABASAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENGELUA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENGELUARAN

Surplus (Defisit) = {(A+B)-(C+D+E)}

Brabasan, Januari 2018

Yuziyatika, Amd. Keb

ANGGARAN SURPLUS DAN PENDAPATAN

b Dana Kapitasi JKN 1 tahun

4 Hasil Kerjasama dengan pihak lain 1 tahun

7 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 1 tahun

Brabasan, Januari 2018

Yuziyatika, Amd. Keb

Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Input Anggaran Biaya

3 Biaya jasa pelayanan

5 Biaya barang dan jasa

6 Biaya pelayanan lain-lain

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

4. Biaya Barang dan Jasa

II Biaya Non Opeasional

Pengeluaran peralatan Mesin

Pembangunan gedung dan bangunan

Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan

erja Target Kinerja

Brabasan, Januari 2018

Yuziyatika, Amd. Keb

Program : Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Input Anggaran Biaya

3 Biaya jasa pelayanan

5 Biaya barang dan jasa

6 Biaya pelayanan lain-lain

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

2 Biaya Administrasi Umum

4. Biaya Barang dan Jasa

II Biaya Non Opeasional

Pengeluaran peralatan Mesin

Pembangunan gedung dan bangunan

Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan

lok Ukur Kinerja Target Kinerja

Brabasan, Januari 2018

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Umum

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Input Anggaran Biaya

3 Biaya jasa pelayanan

5 Biaya barang dan jasa

6 Biaya pelayanan lain-lain

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

2 Biaya Administrasi Umum

4. Biaya Barang dan Jasa

II Biaya Non Opeasional

Pengeluaran peralatan Mesin

Pembangunan gedung dan bangunan

Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan

lok Ukur Kinerja Target Kinerja

1 tahun 20,360,000 20,360,000

1 tahun 9,640,000 9,640,000

Brabasan, Januari 2018

Yuziyatika, Amd. Keb

Program : Program Pelayanan Kesehatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Input Anggaran Biaya