B
BAAB
B II P
PEEN
NDDA
AHHU
ULLU
UAAN
N
A. LATAR BELAKANG
1
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
B. Tujuan
2
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
C. Metodologi
D. Landasan Hukum
3
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
4
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
5
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
G
GAAM
MBBA
ARRA
ANNU
UMMU
UMM
B
BAAB
B IIII &
&PPEELLA
AYYA
ANNA
ANNK
KEESSEEH
HAATTA
ANN
B
BPP4
4KKoottaa TTeeg
gaall
1. Sejarah
2. Lokasi
6
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
a. Layanan Pendaftaran
b. Antropometri, yaitu pengukuran index masa tubuh dan
tekanan darah
c. Layanan Tindakan dan konsultasi, Terdiri dari :
a) Klinik Tindakan, yang meliputi tindakan terapi maupun
tindakan diagnostik. Tindakan terapi meliputi, nebulasi,
oksigenasi, punksi pleura. Adapun tindakan diagnostik
berupa Spirometri.
b) Kosultasi HIV/AIDS berupa VCT (Voluntery Consulting
and Testing).
c) Layanan konsultasi Tuberculosis; dan
d) Layanan konsultasi Berhenti Merokok
d. Layanan pemeriksaan dokter, baik dokter spesialis dan
dokter umum
e. Radiologi
7
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
8
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
IKM Kriteria
9
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
b) Gedung
BP4 telah menempati bangunan yang sudah berusia
55 tahun, hal ini menimbulkan kekurangnyamanan dan
kualitas tempat yang rendah, sehingga pada tahun
2014 dibangun gedung baru yang di rancang sesuai
kaidah dan kemanfaatan untuk menjamin kualitas
pelayanan.
10
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
11
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
Tabel 2.4 : Nilai aset BP4 Kota Tegal tahun 2012 - 2014
2012 2013 2014
Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
Aset
143.740.000 143.740.000 5.043.740.000
Tanah/Gedung
Aset Peralatan
590.376.150 890.000.000 890.000.000
Medis
Aset Peralatan
155.427.750 570.744.000 570.744.000
Non Medis
Tabel 2.5: Nilai aset BP4 Kota Tegal tahun 2015 - 2017
2015 2016 2017
Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
Aset 4,798,938,407 4,798,938,407
D 4,798,938,407
Tanah/Gedung
Aset
a Peralatan 951,000,000 3,281,396,421
2,857,261,421
Medis
r
Aset Peralatan 961,132,000 1,531,373,100
1,283,313,000
Non Medis
i
6,711,070,407 9,611,707,928
Total 8,939,512,828
t
Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai aset
cenderung meningkat setiap tahun karena adanya
pengadan alat kesehatan dan pembangunan gedung
pada tahun 2014, yang selanjutnya akan mendukung
peningkatan kualitas pelayanan di BP4 Kota Tegal.
12
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
13
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
14
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
d. Perspektif Keuangan
1) Perkembangan realisasi Pendapatan Fungsional, yaitu
merupakan pendapatan utama (Core Business) UPTD BP4
Kota Tegal, dapat kita lihat pada tabel 2.10 sebagai berikut:
15
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
Pendapatan Fungsional
Tahun Target Realisasi Prosentase
(Rp) (Rp)
Sebelum PPK BLUD
16
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
1.318.229.563 - 1.438.759.771
2012 - 8,3 %
1.438.759.771
1.307.400.124 - 1.318.229.563
2013 - 0,8 %
1.318.229.563
17
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
Biaya Profit
Pendapatan
operasional margin/cost
Uraian (fungsional)
(non modal) recovery
(Rp.)
(Rp.) (Rp.)
Sebelum penerapan PPK BLUD
2012 1.318.229.563 1.080.569.890 122 %
2013 1.307.400.124 1.013.415.470 129 %
2014 1.388.436.77
1.225.000.000 113,34 %
0
Setelah penerapan PPK BLUD
2015 1.757.473.720 1,163,611,247 151,04%
2016 2.599.788.967 2.098.791.961 123,87%
2017 3.208.360.614 2.577.550.346 124,47%
18
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
19
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
B
BAAB
B A
ANNA
ALLIIS
SAA
IIIIII LLIIN
NGGK
KUUN
NGGA
ANNS
STTR
RAATTEEG
GIIS
SDDA
ANNS
SWWO
OTT
20
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
21
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
b. Kelemahan
1) BP4 Kota Tegal baru menganut sistem pengelolaan
keuangan BLUD bertahap , sehingga belum bisa
mengembangkan diri dengan lebih fleksibel.
2) Walaupun dokter spesialis paru dan radiologi sudah ada,
namun bukan pekerja penuh waktu, sehingga BP4 masih
memiliki keterbatasan tenaga ahli.
3) BP4 Kota Tegal belum memiliki tenaga dengan kualifikasi
akuntansi.
4) Begitu juga belum memiliki tenaga administrasi, yang
selama ini dirangkap oleh tenaga fungsional yang ada,
seperti perawat, penyuluh dan lainnya.
5) Walaupun BP4 Kota Tegal berlokasi di tempat strategis,
namun masih satu halaman dan terjepit dinas lain (dinas
kehutanan propinsi jawa tengah). Hal ini menyebabkan
BP4 tidak mudah mengembangkan fasilitas terutama
bangunan dan tata ruang.
22
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
ii. Ancaman
1. Peraturan walikota sebagai dasar pengenaan tarip
pelayanan BP4 Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan
kondisi harga harga saat ini. Hal ini akan mengancam
menimbulkan kerugian akibat banyaknya pelanggan
namun harga beli lebih tinggi dari harga jual ( tarif )
2) Kondisi persaingan
Walaupun Kondisi persaingan di Kota Tegal masih
kondusif, dan tidak pernah dijumpai situasi yang tidak
sehat, Namun beberapa hal yang berpengaruh adalah:
a) Bahwa di Kota Tegal terdapat tiga rumah sakit
dengan fasilitas yang lebih lengkap. kelengkapan
Fasilitas kesehatan lainnya itu menjadikan
ancaman yang perlu dikelola:
b) Fasilitas kesehatan lain memiliki Rawat inap;
23
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
B. Analisis SWOT
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut
di atas, selanjutnya diberikan bobot penilaian. Dimana bobot ini
ditentukan dengan skala likert.
1. Kekuatan
Pemberian bobot kekuatan adalah sebagaimana table 3.1
berikut ini :
24
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
Table 3.1 : Obyek , bobot nilai dan jumlah bobot nilai kekuatan
Bobot nilai
N0 OBYEK YANG DINILAI
1 2 3 4 5
1 Perolehan kunjungan pasien baru yang √
selalu meningkat
mampu mempertahankan pelanggan √
2
lama
Indeks kepuasan masyarakat yang selalu √
3
berada pada kriteria “baik”
4 Lokasi BP4 yang strategis √
Memiliki gedung baru yang √
5
representative
6 Kualitas pelayanan yang meningkat √
7 Meningkatnya nilai aset √
8 Kondisi alat kesehatan 88 % baik √
9 Profesionalisme pegawai yang meningkat √
Kualifikasi dokter spesialis yang √
10
dibutuhkan telah terpenuhi
11 Pendapatan yang relatif selalu meningkat √
12 “Sales Growth Rate” meningkat √
“Cost recovery” selalu di atas 100 ( √
13
seratus ) persen
BP4 Kota Tegal Memiliki fasilitas yang v
menjadi rujukan fasilitas kesehatan
14
lainnya, seperti X ray, Spirometer,
Laboratorium mikrobiologi
Faskes ( RS ) di tegal dan sekitarnya
yg turut memanfaatkan Lab
15 v
mikrobiologi.
25
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
2. Kelemahan
Pemberian bobot nilai pada kelemahan ditandai dengan
tanda “-“ ( minus ), selengkapnya lihat table 3.2 berikut ini :
Table 3.2 : Obyek , bobot nilai dan jumlah bobot nilai kelemahan
Bobot nilai
N0 OBYEK YANG DINILAI
-1 -2 -3 -4 -5
belum menganut system pengelolaan √
1
keuangan BLUD
dokter spesialis paru dan radiologi bukan √
2
pekerja penuh waktu
belum memiliki tenaga dengan kualifikasi √
3
akuntansi
4 belum memiliki tenaga administrasi √
Lokasi masih satu halaman dan terjepit √
5
dinas lain
3. Peluang
Pemberian bobot nilai peluang adalah sebagaimana pada
table 3.3 berikut ini :
26
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
Table 3.3 : Obyek , bobot nilai dan jumlah bobot nilai Peluang
Peluang (Opportunity)
No. Objek yang dianalisa
1 2 3 4 5
1 Menjadi rujukan fasilitas kesehatan
√
lain yang setara
2 bekerjasama dengan BPJS √
3 kerjasama dalam pengelolaan
√
limbah medis
4 Pelayanan yang spesifik √
JUMLAH TANDA “√” 0 2 2
JUMLAH TANDA “√” X BOBOT
0 4 6
NILAI
JUMLAH BOBOT NILAI 10
Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa jumlah bobot nilai peluang
adalah + 9 ( positif 9 )
4. Ancaman
Pemberian bobot nilai ancaman adalah sebagaimana pada
tabel 3.4 berikuti ini :
Table 3.4 : Obyek , bobot nilai dan jumlah bobot nilai ancaman
Ancaman (Treaths)
No. Objek yang dianalisa
-1 -2 -3 -4 -5
1 Perwal sebagai dasar tarip √
2 Faskes lain lebih lengkap √
3 Fasilitas kesehatan lain memiliki √
Rawat inap
4 Fasilitas kesehatan lain memiliki √
karyawan dengan berbagai
kompetensi
5 Tuntutan pelayanan √
6 Tuntutan biaya √
JUMLAH TANDA “√” 5 0 1
JUMLAH TANDA “√” X BOBOT
-4 -2 -3
NILAI
JUMLAH BOBOT NILAI -9
Dari table 3.4 di atas dapat dilihat jumlah bobot nilai ancaman
adalah – 8 ( minus 8 ).
27
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
Kekuatan
(Strength)
Defensive Offensive/Agresive
12
Ancaman Peluang
(Threats) (Opportuniy)
1
Liquidation Reconsiliation
Kelemahan
(Weaknesess)
28
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
29
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
V
VIIS
SII,, M
MIIS
SII,, P
PRRO
OGGR
RAAM
MDDA
ANNR
REEN
NCCA
ANNA
A
B
BAAB
B IIV
V
K
KEEG
GIIA
ATTA
ANNU
UPPTTD
DBBP
P44K
KOOTTA
A TTEEG
GAALL
A. Visi
B. Misi
30
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
C. Tujuan
1. Menjamin kepuasan Pelanggan,
2. Meningkatkan daya tarik layanan Klinik paru masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kesehatan karyawan
Klinik paru masyarakat,
4. Meningkatkan daya saing berbasis teknologi,
5. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan medis dan penunjang
secara bertahap,
6. Menunjang tercapainya kualitas pelayanan dalam berbagai hal.
D. Sasaran
1. Meningkatnya pelayanan kesehatan paru dan pernafasan melalui
pelayanan rawat jalan,
2. Meningkatnya kemitraan dengan stakeholder melalui kegiatan
promosi kesehatan,
3. Meningkatnya peran serta masyarakat,
4. Meningkatnya tata kelola dan administrasi yang baik melalui
Standarisasi pelayanan kesehatan.
E. Program, Kegiatan, Pendanaan Indikatif, Kelompok sasaran
dan indikator kinerja
Mengacu pada visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh Klinik
paru masyarakat kota Tegal, maka program dan kegiatan – kegiatan
yang mendukung tercapainya visi misi tersebut, dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Program Layanan medis dan promosi kesehatan.
a. Kegiatan dan pendanaan indikatif
Kegiatan dan pendanaan indikatif untuk melaksanakan program
layanan medis adalah sebagai berikut :
(1) Peningkatan kualitas pelayanan medis dengan pendanaan
indikatif sebesar Rp.2.500.000.000
31
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
32
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
33
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
c. Indikator kinerja
Indikator kinerja program Pelayanan Administrasi perkantoran
adalah untuk mencapai :
(1) Terselenggaranya Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Kegiatan dan pendanaan indikatif
34
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
35
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
36
Rencana Strategis Bisnis BP4 Kota Tegal
B
BAAB
BVV P
P EE N
NUU TT U
UPP
Mengetahui
Tegal, 1 Nopember 2018
Kepala Dinas Kesehatan kota Tegal Kepala Klinik paru masyarakat
kota Tegal
37