RISK REGISTER RSUD SYAMR

KATEGORI RISIKO RISK NUMBER

NO IDENTIFIKASI RESIKO (Patient Care-Related Risk, Property- Probability
Related Risk, Medical Staff-Related Severity (S)
(P)
Risk, Employee-Related Risk, Financial
Risk) 1-5 1-5
1 PELAYANAN (Patient care – related risk)
1 Keterlambatan pengiman obat dari PBF
pasien 1 4

pasien
2 Terjadi Penumpukan Resep2 jam Tertentu 1 4

3 Stok obat Kosong di gudang pasien 2 4

4 Penulisan Resep Tidak Sesuai Fornas pasien 2 4

5 Penulisan Resep Tidak Jelas pasien 2 4

6 Pelabelan Obat Tidak Sesuai pasien 3 4

7 Penulisan Dosis tidak sesuai pasien 2 4

Salah Pembeian Obat Ke pasien (Tertukar Obat) pasien
8 3 2

9 Terdapat Obat ED pasien 2 3

11 Hasil alat basah (CSSD) pasien 4 4

14 Kepatuhan Penyimpanan alat steril di unit masing pasien 3 3
16 Ketersediaan Instrument steril pasien 5 1
Terbukanya poches karena siling kurang benar pasien
19
4 1

20 Didalam poches terdapat titik-titik air

pasien
4 1
Labeling kurang lengkap pasien
25
3 1
terjadinya kesalahan penulisan diet pasien
29
2 3
Terjadinya kesalahan identifikasi pasien pasien
35
3 2
ketidaktelitian dalam pemorsian makanan pasien
36
2 3
pasien
37 Terjadinya kerusakan BM slm penyimpanan 3 2

terjadinya pengkajiaan gizi tdk tepat pasien

38 2 2

ketidaktelitian petugas dalam persiapan BM pasien

41
3 1
terlambatnya pemberian snack DM pasien
42
3 2

44 terjadinya ILO/IDO pasien 2 3

52 manometer 02 central mati pasien 1 2

57 rel korden sering jatuh pasien 1 5

58 keramik keramik retak ranap pasien 1 5

59 petugas tidak sesuia kompetensi pasien 2 5

waktu tunggu hasil foto thoraks < 15 menit

64 3
pasien 3
ketidaktepatan skrining di IGD
65 pasien 4 4

kelengkapan pengisian assemen nyeri

66 pasien
4 5

Pemberian obat trombolitik di icu dan igd

67 pasien 3
4

infus pump dan shiringe pump conector

68 pasien
2 1

penyediaan obat yang lama di farmasi rawat jalan

69 4 4
pasien
74 pasien pulang paksa
pasien 4 4
kesalahan tranfusi darah

76 5 3

pasien

77 keterlambatan disribusi obat pasien 1 4

78 penandaan labeling obat 3

pasien 4

81 resiko bayi hilang 5 2

tertukar obat
85 2
pasien 2
Waktu tanggap pelayanan petugas pada pasien
jantung (IGD)
87 4 3
pasien
Ketidak patuhan 7 Benar
88 3 4
pasien
Ketidak patuhan Identifikasi Pasien
89 4 2
pasien
Risiko jatuh
90 4 2
pasien
Ketepatan pemberian aspirin dalam 24 jam pertama
92 4 2
pasien
Kelengkapan pengisian informed consent tindakan
93 risiko tinggi pasien 4 2

94 Pemberian trombolitik pada pasien ACS

pasien 4 2
95 4 2
Tertusuk jarum employe
96 Tertular penyakit menular employe 4 2
97 Terjepit brangkart employe 4 2

98 4 2
Pemukulan karyawan employe
Kran rusak
99 3 2
property
Lampu mati
100 3 2
property
AC Bocor
101 3 2
property

102 2 3

Penempatan tabung O2 tidak tepat employe

Ketidaktepatan skrining triage
103 2 2
employe
Kesalahan pembuangan sampah medis dan non medis
104 2 2
employe
Kepatuhan penggunaan APD
105 3 1
employe
Stop kontak kurang
106 3 1
property
Pintu rusak
107 2 1
property
Meja dan kursi rusak
108 2 1
property
Lantai/venyl rusak dan kotor
109 2 1
property
Toilet rusak
110 2 1
property
Pegangan ditoilet pasien tidak ada
111 2 1
property

112 2 1
Plavon bocor property
Korden kotor
113 2 1
property

114 2 1
Brangkart rusak property

115 2 1
Monitor banyak yang rusak property

116 2 1
EKG rusak property

117 2 1
Kasir jauh financial

118 2 1
Tanpa uang tanggungan financial

119 2 1
Pasien kabur, tidak membayar financial
 Penyimpanan rekam medis tidak sesuai standart / tidak
120 aman (RM)
property 5 4
Ketidaklengkapan catatan dalam rekam medis
121
employe 4 4
Pengembalian rekam medis tidak tepat waktu
122
employe 3 4
Asessment tidak lengkap
123
employe 4 3
Kehilangan atau kesalahan penyimpanan rekam medis
124
employe 4 2
Nomor rekam medis ganda
125
employe 4 2
Inform consent tidak lengkap
126
employe 4 2
laporan operasi tidak lengkap
127
employe 4 2
Resume medis tidak lengkap
128
employe 4 2
lembar penyerahan bayi tidak lengkap
129
employe 4 1
Surat kematian tidak lengkap/ tidak ada
130
pasien 4 1
131 Rekam medis tertukar
pasien 4 1
II ASET (Property-related risk)
property

1 Suhu Ruangan autoclave tidak standart 5 1

property

2 Suhu Ruangan autoclave tidak standart

5 1
property

3 Kepatuhan melakukan Indikator Biologi

5 1
21 Kepatuhan melakukan Bowdick
4 1
TERJADI KERUSAKAN KULKAS/ AC property 2 4
property
17 Suhu Ruangan autoclave tidak standart

5 1

18 Kepatuhan melakukan Indikator Biologi property 5 1

Suplay air tidak maksimal

26
3 1
ketidaktersediaan air bersih
31
3 3
keterlambatan pengiriman linen ke ruangan
45 karena mesin rusak 1 4
ketidaksesuaian peralatan pengolahan mak
34
2 4
keterlambatan penambahan stok linen
46 1 4
58 keramik keramik retak ranap property 1 5
III MEDIS (Medical staff-related risk)
 Tertusuk jarum

22 Tertular penyakit employe

4 1
12 Tertusuk instrument saat pencucian employe 4 4
13 Tertusuk instrument saat pengesetan employe 4 3
39 tertular pasien saat komunikasi 2 2
kerusakan mesin

1 4
Suplai air kurang
1 4
linen yang tidak sesuai standar
1 3

51 resiko rusak alat wsd 5 5

IV KARYAWAN (Employe-related risk)

1 TENAGA TTK KURANG (PKPO) 3 2
2 JARAK SATELIT DAN RUANG PERAWATAN JAUH 2 2
3 AKSES SATELIT RAJAL KE KAMAR MANDI JAUH 2 2
28 ketidaksesuaian jumlah tenaga & px (GIZI) employe 3 4

33 keterlambatan jam datang karyawan employe 3 3

30 terlambatnya penulisan bon makan pasien

1 3
40 tertular pasien melalui alat makan 2 2

43
tidak memakai APD (LINEN) employe 4 3

59 petugas tidak sesuia kompetensi employe 5 5

60 beban kerja tidak sesuai BOR employe 5 5

60 beban kerja tidak sesuai BOR pasien 5 5
63 tidak tersedianya air minum mineral untuk petugas employe 1 5
keterlambatan pengiriman linen ke ruangan
4
karena mesin rusak 2 4
4 PINTU MASUK KE SATELIT RAJAL JAUH
pasien 1 2

10 keterlambatan Pengriman obat dari gudang ke Depo 4

4
70 ketidaklengkapan pencatatan rekam medik 4
employe 4
71 kepatuhan DPJP visite 4
employe 4
kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan
72 keperawatan employe 4
4

ketidakpuasan pasien ranap tentang fasilitas di ranap

73 4
pasien 3
75 kesalahan pembuangan sampah medis/non medis
employe 5 3
82 assemen awal dalam 24 jam
employe 3 3
83 kepatuhan petugas dalam cuci tangan five momen
employe 3 2
tingkat kepatuhan petugas RANAP dalam pemakaian
84 APD 2
employe 2
91 Kepatuhan petugas cuci tangan
pasien 2 4
27 Tertular penyakit ke pasien dari alat yg gagal steril
2
V KEUANGAN (Financial Risk) 5
1 Piutang klaim yang tidak tertagih 3 3
2 Terjadinya salah penghitungan uang 2
 Bidang
RSUD SYAMRABU - 2019 Unit / Ruang
Tgl
Halaman

Band
SK NUMBER
Risiko Risk
Peringkat TINDAKAN
Risk Skor (Merah, Efek / Dampak Owner /
(S x P) Resiko
Kuning, PIC
1 - 25 Hijau, Biru) Pencegahan - Mitigasi

Dilakukan Evaluasi
4 obat terhambat berkala Ka farmasi

Alur Pengiriman
alternatif dari pengantran
4 pasien komplain Resep di buat E Ka farmasi
obat
resep
informasi ke dpjp Dilakukan Evaluasi
8 pasien komplain berkala Ka farmasi
alternatif
Kebijakan Direktur Buat daftar Obat sesui
8 pasien komplain Untuk Mdikametosa Fornas Komite Medi
Sesui Fornas
8 salah obat Konfirmasi Ulang Ka farmasi

12 salah obat Reminding identifikasi Ka farmasi

8 salah obat Konfirmasi Ulang Ka farmasi

6 pasien cidera Reminding identifikasi Ka farmasi

Dilakukan Evaluasi
6 pasien cidera berkala Ka farmasi

16 pasien cidera steril ulang di kembalikan ke CSSD KA CSSD

9 pasien cidera lemari tertutup KA CSSD

5 KA CSSD

4 pasien cidera monitoring poches KA CSSD

sebelum di gunakan

4 monitoring poches KA CSSD

sebelum di gunakan

reminding
3 tertukar Diit identinfikasi ke pasien Ka Gisi
dan diit

6 pasien cidera identifikasi tepat Ka Gisi

berdasar no RM

6 pasien cidera identifikasi tepat Ka Gisi

berdasar no RM

identifikasi jumlah
6 pasien cidera kebutuhan kalori Ka Gisi
pasien

6 pasien cidera proses penyimpanan Ka Gisi

BM dg sisten FIFO
dan FEFO
Monitoring dan
4 pasien cidera Reminding Petugas Ka Gisi

proses persiapan BM
3 pasien cidera yang benar sesuai Ka Gisi
SPO

6 pasien cidera Reminding pada gisi Ka Gisi

klinik
reminding pengisian
6 pasien cidera form IDO IPCN
 kalibarasi sesuai jadwal,
cek alat sebulum di pakai
2 pasien cidera Ka IPS

Evaluasi pemakaian
ka IPS dan
5 pasien cidera rel gorden dan bahan
Ka Linen
gorden

10 pasien cidera penatan ulang,riview

kredensialing

9 pasien cidera pembenahan jadwal Ka Bid Medik

SP. Radiologi
kalibrasi alat terjadwal ka Intalasi
Riview pelatihan IGD
20 pasien cidera Triage dokter dan
perawat

20 reminding kepatuhan
Petugas
pembuatan SPO Sosialisasi, reminding
12 pasien cidera
trombolitik Petugas
kalibrasi alat
2 pasien cidera terjadwal Ka IPS

Alur Pengiriman
alternatif dari
16 Resep di buat E ka farmasi
pengantaran obat
pasien komplain resep
16

remainding saat
pengambilan sample,
ka Ruang
15 pasien cidera plabeling samapi
Ranap
tranfusi untuk cek
identitas

pengaturan jadwal
4 pasien komplain resep masuk, dan ka farmasi
penataan ptugas AA

remainding untuk cek

12 pasien cidera ka farmasi
identitas

penempatan bayi
10 yang dipantau oleh ka Satpam
CCTV
remainding untuk cek
4 pasien cidera ka farmasi
identitas

Riview pelatihan
12 pasien cidera
Triage dokter dan Ka Instalasi
perawat IGD
remainding untuk cek
12 pasien cidera
identitas ka Ranap
remainding untuk cek
8 pasien cidera
identitas ka Ranap

remainding untuk
8 pasien cidera pemasangan gelang
resiko jatuh

remainding untuk
8 pasien cidera penulisan tindakan
dan obs

cek ulang
8 pasien cidera kelengkapan inform
concent oleh katim
8 pasien cidera
 remaiding untuk
8 menaruh jarum d
employe safety box
8 employe selalu memakai APD
8 employe patuh sop

8 meningkatkan
employe komunikasi efektif

6 pemeliaraan rutin
employe sesuai spo

6 usulan menyediakan
lampu emegency

6 pemeliaraan rutin
sesuai spo

6 usulan menyediakan
tempat o2 tiap
ruangan

4 review SPO skrining

triage

remainding untuk
4 membuang sampah
sesuai SPO

remainding
3 penggunaan APD
sesuai SPO

komunikasikan
3 dengan unit yang
terkait

komunikasikan
2 dengan unit yang
terkait

komunikasikan
2 dengan unit yang
terkait

komunikasikan
2 dengan unit yang
terkait

komunikasikan
2 dengan unit yang
terkait

2 usulan pemasangan
dengan unit terkait

komunikasikan
2 dengan unit yang
terkait

2 pencucian korden
sesuai SPO

2 ajukan pemeliharaan
secara berkala

2 pasien cidera ajukan pemeliharaan

secara berkala

2 pasien cidera ajukan pemeliharaan

secara berkala

2 alternatif pembayaran
kasir secara online

2 identitas dan alamat

harus lengkap

2 identitas dan alamat

harus lengkap
 pengajuan lemari
20 atau ruangna sesuai
depkes

16 pencatatan sesuai
SPO

12 sesuaikan dengan
SPO

12 sesuaikan dengan
SPO

8 sesuaikan dengan
SPO

8 sesuaikan dengan
SPO

8 sesuaikan dengan
SPO

8 sesuaikan dengan
SPO

8 sesuaikan dengan
SPO

remainding untuk
4 pemasangan gelang
resiko jatuh

4 sesuaikan dengan
SPO
4

monitoring suhu
5 alat Rusak ruangan, dan alat
pengukur suhu
ruangan

monitoring suhu
5 alat Rusak ruangan, dan alat
pengukur suhu
ruangan

monitoring suhu
5 ruangan, dan alat
pengukur suhu
ruangan
4 reminding petugas
8 obat rusak

monitoring suhu
5 alat Rusak ruangan, dan alat
pengukur suhu
ruangan

monitoring suhu
5 ruangan, dan alat
pengukur suhu
ruangan

3 monitoring secara
berkala

9 monitoring secara
berkala

4 pengadaan alat
sesuai standar

8 pengadaan alat
sesuai standar

4 pengadaan lenen sesuai

standar
5
 remaiding untuk
menaruh jarum d
safety box

Reminding
pasien cidera Kepatuhan KA CSSD
4 penggunaan APD
16 petugas cidera menngunakan APD KA CSSD

12 petugas cidera menngunakan APD

4 menngunakan APD

4 ajukan pemeliharaan
secara berkala

4 monitoring secara
berkala

3 monitoring secara
berkala
kalibarasi sesuai jadwal,
25 pasien cidera cek alat sebulum di pakai

6
4
4
12

peningkatan Evaluasi berkala tetang

9
kedisiplinan petugas kedisiplin petugas

4 pasien cidera

Reminding
pasien cidera Kepatuhan
12 penggunaan APD

25 pasien cidera penatan ulang,riview

kredensialing
25
25
25

16 monitoring berkala
16 monitoring berkala

16 pasien cidera
monitoring berkala

16

15 monitoring berkala
9 monitoring berkala
6 monitoring berkala

4
monitoring berkala
8 pasien cidera
6 pasien cidera steril ulang KA CSSD
15
6
 DATA LAPORAN INSIDEN

TAHUN : 2019

RISK NUMBER
TANGGAL RUANGAN LAPORAN GRADING JENIS RTL
S P Risk Rsiko
lapor pada IPS
8/2/2019 Irna A Keramik Lift jatuh 1 2 2 KPC untuk rencana
perbaikan

Lapor pada IPS

lampu kmar mandi A 10
8/12/2019 1 3 3 KPC untuk pergantian
mati
lampu

wastafel bocor dari lapor pada IPS

8/22/2019 1 2 2 KPC
tembok untuk Perbaikan

Lapor IPS untuk

Rel gorden lepas di A6,
7/17/2019 1 4 5 KPC melepas Rel
menggantung
Gorden

Kabel listrik lapor IPS untuk

6/21/2019 1 2 2 KPC
Bergelantungan di A3 Di rapikan

Lapor IPS untuk

6/14/2019 AC A4 bocor 1 5 5 KPC Pembersihan dan
perbaikan

Lapor IPS untuk

Rel gorden lepas di A9,
5/3/2019 1 5 5 KPC melepas Rel
menggantung
Gorden
 Perbaikan Ku
8/6/2019 pasien gagal operasi 1 4 4 KNC untuk Rehidrasi ,
konsul Sp.PD

bantu nafas
dengan jaction
6/4/2019 ICU Ventilator tiba - tiba mati 2 1 2 KTC risk, kemudian
ganti ventilator
yang lain
bantu nafas
dengan jaction
8/24/2019 Ventilator tiba - tiba mati 2 3 6 KTC risk, kemudian
ganti ventilator
yang lain

bantu nafas
dengan jaction
risk, kemudian
ganti ventilator
2/10/2019 ETT tercabut oleh Pasien 2 1 2 KTC
yang lain,
konfirmasi Sp.AN
untuk
Pemasangan
ETT ulang
observasi dan
Monitor Tidak Sesuai ECG dengan
3/31/2019 3 2 6 KTD
dengan kondisi pasien manual, kalibrasi
alat
 stopkontack syringpump cabut panel listrik,
6/22/2019 1 1 1 KTC hubungi IPS
gosong
untuk TL
keramik di tangga Hc ke IGD, lapor
2/14/2019 2 1 2 KTD
pecah, karyawan luka IPS untuk TL

konfirmasi ulang
Salah pasien, saat pada
B bawah 2 2 4 KTC
pemeriksaan DPJP dpjp,sosialisasi
identifikasi
terhadap petugas
Lapor pada IPS ,
saluran AC bocor di rencana
1 4 4 KPC
Ruang Tindakan perbaikan saluran
AC

dilakukan
Keramik pintu atas IGD pertolongan
IGD 3 2 6 KTD pertama , HC +
terjatuh
Ct Scan

pasien terjatuh dari 3 4 12 KTD RCA

6/10/2019 brancar

salah masukkan obat dilakukan

herbeser observasi 2 jam
1 4 4 KTC
dan konfimasi
DPJP
 salal rute pemberian dilakukan
trombolitik observasi 2 jam
1 5 5 KTC
dan konfimasi
DPJP, FMEA

Sample darah
laboratorium tidak Koordiansi
terkirim ke ruangan 1 5 5 KTC
dengan ruangan
yang akan dikirim

dilakukan
obat injeksi Analgesik di observasi 2 jam
1 4 4 KTC dan konfimasi
masukkan 2x
DPJP, koordinasi
dengan PJ
pasien

keramik Pecah lapor IPS untuk

IRNA E 1 5 5 KPC
6/4/2019 Di TL
INSIDEN JUMLAH
KTD 5
DATA INSIDEN 2019
KPC 14
KTC 9
KNC 2 14
SENTINEL 0
12
30
10

0
KTD KPC KTC KNC SENTINEL
SENTINEL