SELF ASSESSMENT

Standard
Uraian Bidang Assasment
S P
S1 TUJUAN
P1 Visi dan Misi - Diketahui Petugas
- Notulen Rapat Penyusunan
- SK Visi dan Misi
- Dok. Desimenass
- Pamlet Visi dan Misi
S2 ADMINITRASI dan PENGELOLAAN
P1 Struktur Organisasi - Bagan Struktur Org
- SK Struktur Org
- Uraian Tugas
- Pelaksanaan
- Evaluasi (KPI, TM, & KD)
P2 Perencanaan Kegiatan - Dok. Perencanaan
- Evaluasi Sasaran Mutu
- Evaluasi Rapat Bulanan
- Laporan Tahunan
P3 Pencatatan Pengelolaan Sumber - Catatan Supplies
Daya - Catatan File Pegawaian
- Daftar Induk Investaris
- Stock Opname
- Stock Opname Inventaris
S3 STAF dan PIMPINAN
P1 Penanggung Jawab Lab - SK Pengangkatan
- Fotocopy Ijasah
- Fotocopy Pelatihan
P2 Petugas Teknis - SK Pengangkatan
- Fotocopy Ijasah
- Pelatihan
- Pengalaman > 1 Tahun
- SIK
P3 Petugas Adminitrasi - SK Pengangkatan
- Fotocopy Ijasah
- Pelatihan
- Pengalaman > 1 Tahun
P4 Pertemuan Staf Secara Rutin - Notulen Rapat
- Evaluasi & Tindak Lanjut
 - Rekapitulasi Laporan
- Pelaksanaan Rutin
- Mekanisme Sosialisasi
S4 FASILITAS dan PERALATAN
P1 Fasilitas Ruangan - Denah Ruangan
- Evaluasi Ruangan
P2 Fasilitas Pendukung Lab - Daftar Fasilitas
- Evaluasi Fasilitas
P3 Peralatan Laboratorium
- Daftar Inventaris
- Manual Instruction
- Catatan Alat
- Hasil Evaluasi
P4 Penanggung Jawab Alat - Petugas
- Surat Tugas
- Uraian Tugas
- Bukti Pelaksanaan Tugas
- Evaluasi
- Catatan Kondisi Alat, Maintena
P5 Peralatan Kemanan dan - Daftar Alat - alat APD
Keselamatan Kerja di Lab - Penggunaan
- Dievalusi
S5 KEBIJAKAN dan PROSEDURE
P1 Kebijakan Mutu - SK Penetapan
- Dokumen PM
- Notulen Rapat
- Daftar Hadir
- Bukti Sosialisasi
- Evaluasi
P2 Prosedur Pendaftaran - SOP
- IK
- Form / DP
- Pelaksanaan
- Bukti Kaji Ulang
- Sasaran Mutu
P3 Prosedur Penanganan Spesimen - SOP
- IK
- Form / DP
- Pelaksanaan
- Bukti Kaji Ulang
- Sasaran Mutu
P4 Prosedur Pemeriksaan Lengkap - SOP
- IK
 - Form / DP
- Pelaksanaan
- Bukti Kaji Ulang
- Sasaran Mutu
P5 Prosedure Verifikasi Hasi - SOP
Pemeriksaan - IK
- Form / DP
- Pelaksanaan
- Bukti Kaji Ulang
- Sasaran Mutu
P6 Prosedur Pemeliharaan dan - SOP, IK
Perbaikan Peralatan - Jadwal Maintenanice dan Kalibr
Laboratorium - Bukti Realisasi
- Kartu Pemeliharaan
- Sertifikat Kalibrasi
- Uji Fungsi
- Evaluasi & Sasaran Mutu
P7 Prosedur Pengadaan dan - SOP
Penyimpanan Bahan-bahan Lab - IK
- Form / DP
- Pelaksanaan
- Bukti Kaji Ulang
- Sasaran Mutu
P8 Prosedur Audit Internal - SOP
- IK
- Form / DP
- Pelaksanaan
- Bukti Kaji Ulang
- SK Tim Audit
- Jadwal Audit
- Laporan Audit
- FTKP
P9 Prosedur Sistem Pengandalian - SOP
Dokumen - IK
- Form / DP
- Pelaksanaan
- Bukti Kaji Ulang
P10 Prosedur Pengamanan Pada - SOP
Keadaan Darurat - IK Kebakaran
- IK Tersengat Listrik
- IK Ledakan
- IK Kecelakaan Kerja
- IK Tertusuk Jarum
 - IK Tumpahan Bahan Kimia
- IK Tumpahan Bahan Infeksi
- Form / DP
- Pelaksanaan
- Denah Pintu Darurat
- Arah Evakuasi
- APD
- Bukti Kaji Ulang
P11 Prosedure Panganan Limbah - SOP
- IK
- Form / DP
- Pelaksanaan
- Hasil Uji Limbah
- MOU
- Bukti Kaji Ulang
P12 Prosedur Tindakan Perbaikan - SOP
- IK
- Form / DP
- Pelaksanaan
- Laporan Rekap
- Bukti Kaji Ulang
S6 PENGEMBANGAN SDM
P1 Program Orientasi Pegawai Baru - SOP
- Program Orientasi
- Bukti Pelaksanaan
- Hasil Evaluasi
P2 Program DIKLAT - SOP
- Program Orientasi
- Bukti Pelaksanaan ( Absesi,
Sertifikat )
- Hasil Evaluasi
S7 EVALUASI & PENGENDALIAN MUTU
S1 Tim Mutu - SK Tim Mutu
- Program Pengendalian Mutu
- Hasil PMI
- Evaluasi dan Tindak Lanjut
S2 Kegiatan PME - Hasil PME
- Bukti Evaluasi
- Bukti Tindak Lanjut
S3 Kontrol Sosial - SOP
- Buku Keluhan Pelanggan
- Bukti Tindak Lanjut
- Survey Pelanggan
 - Evaluasi Survey
- Kotak Saran

Total Scor = 147

Nilai Akhir = 147/150 x 100 % = 98 %

Result Skor
5
ü 5
ü
ü
ü
ü
15
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
20
ü 5
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü 5
ü
 ü
ü
ü
24
ü 5
ü
ü 5
ü
Belum 4
Lengkap
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
58
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü 3
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü
10
ü 5
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
15
ü 5
ü
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü 5
ü
ü
ü
ü
ü