DAFTAR TILIK SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

BLUD PUSKESMAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Hasil
No Variabel Pengawasan Keterangan
Ada Tidak

1 Dokumen RENSTRA Puskesmas Tahun 2013-2018

2 Dokumen RSB BLUD Puskesmas
3 Dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)
a. RUK Puskesmas 2 tahun terakhir
b. RPK Puskesmas 2 tahun terakhir
4 Peraturan-Peraturan tentang BLUD Puskesmas yang dimiliki
5 SK Bupati tentang Penetapan BLUD Puskesmas
6 SK Bupati tentang Pimpinan BLUD Puskesmas
7 SK Bupati tentang PPK BLUD Puskesmas
8 SK yang berkaitan dengan Bendahara
9 SK yang berkaitan dengan pembantu PPK
10 SK Panitia kegiatan (PPTK, PPHP, PP, Staf Administrasi)
11 SK Bupati yang berkaitan dengan tarif retribusi Puskesmas
12 SK yang berkaitan dengan jenis pelayanan yang diberikan
Puskesmas
13 Dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 2 tahun terakhir
14 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki Puskesmas
15 Register Risiko Puskesmas
16 Ketersediaan WEB Puskesmas sebagai pemberi pelayanan Publik

17 Isi Informasi publik yang ada di Web Puskesmas

18 Ketersediaan papan informasi Publik

19 Profil Kesehatan Puskesmas
20 Profil SDM Puskesmas
21 Dokumen kerjasama pihak lain
22 Dokumen pengelolaan aset
23 RKA Kegiatan Puskesmas
24 DPA Kegiatan Puskesmas
25 Dokumen RBA BLUD Puskesmas
26 Dokumen Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
27 Sistem prosedur keuangan BLUD Puskesmas
28 Neraca keuangan Puskesmas 2 tahun terakhir
29 Laporan Aktivitas / Operasional 2 tahun terakhir
30 Laporan Arus Kas Puskesmas 2 tahun terakhir
31 CALK Puskesmas 2 tahun terakhir
32 Pendapatan BLUD Puskesmas tahun berjalan
33 Laporan Realisasi Anggaran tahun lalu
34 Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan (Lihat bukti fisik)
35 BA Pengawasan Triwulan lalu
36 Tindak lanjut rekomendasi dari SPI

Temanggung, 23 Mei 2018

Satuan Pengawas Internal (SPI) Puskesmas Traji

1. Drs. Adi Nurtantio …………….

2. Wur Sri Rejeki, SE …………….

3. Dwi Puji Winhindarto, SST …………….