JENIS RISIKO BAGIAN UMUM

PERINGKAT RISIKO TINGKATAN

IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINDAKAN PENGENDALIAN / UPAYA MONITORING EVALUASI
DAMPAK PELUANG GRADING PENANGGUNG
NO MITIGASI
KATEGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
1 Operasional Isu Keamanan Risiko Kehilangan Aset 3 4 √ 1. Melakukan inventaris barang. Ka Instalasi
2. Melakukan monitoring
kerusakan/haus/penyusutan terhadap
barang iventaris.
3. Melakukan perawatan barang inventaris
secara berkala 4. Menjaga barang inventaris

2 Tekonologi Keamanan IT Risiko serangan virus pada sistem 3 3 √ Pemakaian Anti Virus Pj. Software
komputer
3 Tekonologi Keamanan IT Risiko mesin server 3 2 √ 1. Bekerja sesuai SPO Pj. Hardware dan
mati/berat/penuh 2. Lakukan perencanaan Up grade server Programer
secara berkala
3. Lakukan monitoring harian

4 Operasional Kecelakaan Risiko terpapar asap rokok (pada
saat pemantauan ketaatan
peraturan larangan merokok)
2 3 √ 1. Melakukan prosedur sesuai SPO. Ka Instalasi
2. Mencegah / menghindari paparan asap
rokok.
3. Monitoring harian.
4. Evaluasi bulanan

5 Tekonologi Keamanan IT Risiko kehilangan data 3 2 P 1. Lakukan penyimpanan data sesuai SPO
2.
Lakukan sosialisasi
3. Bangun
sistem yang dapat mencegah kehilangan
data 4. Buat
sistem penyimpanan data dengan sistem
komputer
5. Beri sangsi
bagi yang menghilangkan data
6 Operasional Isu Keamanan Risiko petugas kehilangan dan 2 3 √ 1. Menyediakan cctv. Ka Instalasi
kerusakan barang pribadi maupun 2. Otimalisasi keberadaan dan fungsi
dinas (akibat pengawasan yang petugas keamanan.
tidak maksimal, tidak adanya cctv, 3. Menerapkan wajib memakai tanda
adanya pengacau (isu keamanan) pengenal setiap masuk wilayah kerja.
4. Melakukan sosialiasi dan edukasi.
5. Monitoring harian
6. Evaluasi bulanan

7 Operasional Isu Keamanan Risiko pencurian / kehilangan 2 3 √ 1. Pastikan ruangan memiliki kunci Ka.Instalasi
barang pengaman dan dilengkapi dengan sarana
pasien/petugas/pengunjung pengamanan lainnya seperti besi pengaman,
dll

2. Tinggalkan ruangan
dalam keadaan terkunci
 PERINGKAT RISIKO TINGKATAN
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINDAKAN PENGENDALIAN / UPAYA MONITORING EVALUASI
DAMPAK PELUANG GRADING PENANGGUNG
NO MITIGASI
KATEGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
8 Operasional Masalah Risiko ruangan bocor 2 2 √ 1. Melaporkan kebocoran ruangan pada Unit Ka. Inst Gizi +
Bangunan dan Terkait (IPS Non Medik) Sekr + Pj Prod +
Penggunaanya 2. Memasang tanda peringatan di lokasi Bendahara
yang memungkinkan barang jatuh agar yang Materiil
melewati dapat berhati-hati
3. Menyimpan berkas pada tempat yang
aman
4. Lakukan sosialisasi
5. Lakukan monitoring harian

9 Operasional Isu Kebakaran Risiko kebakaran 4 1 √ 1. Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Pj. Hardware
2. Hindari
sambungan kabel yang berjubel/kabel yang
ruwet/semrawut

3. Jangan memotong kabel sembarangan

4. Jangan
menggunakan sambungan kabel yang tidak
layak

5. Jangan membiarkan kabel

terkelupas
6. Jaga jarak jika melihat peralatan listrik
tidak aman dan jangan disentuh
10 Operasional Isu Keamanan Risiko akibat kerusakan alarm 2 2 √ 1.
7. Melakukan prosedur
Sediakan APAR yangsesuai
cukup SPO.
jumlahnya Ka Instalasi
pemadaman kebakaran, 2. Optimalisasi pengecekan alat pemadam
kerusakan alat pemadam api api.
3. Monitoring harian.
4. Evaluasi bulanan

11 Operasional Kecelakaan Risiko terpapar radiasi komputer 2 2 √ 1. Bekerja sesuai SPO Ka. Instalasi
2. Gunakan layar monitor yang diberi anti
radiasi

2.
Makanlah secara teratur dengan

memperhatikan kualitas makanan yang

dikonsumsi, jangan sampai melewati waktu
makan tanpa makan

3. Minum
air putih setidaknya 8 gelas dalam sehari,
12 Operasional Isu Keamanan Risiko kehilangan/pencurian 2 2 √ 1.Gunakan CCTV sebagai pemantau Ka Instalasi

2. Letakkan semua alat dan barang pada

tempat yang jauh dari jangkauan orang lain
selain petugas
3.Maksimalkan fungsi satuan pengamanan.

13 Operasional Keamanan IT Risiko kehilangan/pencurian 1 3 P 1. Pastikan rungan memiliki kunci pengaman Ka. Instalasi
peralatan (komputer, dll) dan dilengkapi dengan sarana pengamanan
lainnya seperti besi pengaman, dll

2. Tinggalkan ruangan dalam

keadaan terkunci
 PERINGKAT RISIKO TINGKATAN
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINDAKAN PENGENDALIAN / UPAYA MONITORING EVALUASI
DAMPAK PELUANG GRADING PENANGGUNG
NO MITIGASI
KATEGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
14 Tekonologi Keamanan IT Risiko kerahasiaan e-mail dibobol 1 3 √ Lakukan pergantian password secara Pj. Software
periodik

15 Operasional Kecelakaan Risiko tertimpa benda jatuh 3 1 √ 1.    Melakukan prosedur kerja sesuai Ka. Inst Gizi +
standar Sekr + Pj Prod +
2. Menempatkan benda/barang secara Bendahara
aman dengan risiko jatuh minimal Materiil
3. Mengikuti standar tinggi/batas
penumpukan barang
4. Memasang tanda peringatan di lokasi
yang memungkinkan barang jatuh agar yang
melewati dapat berhati - hati
5. Monitoring harian
6. Evaluasi bulanan

16 Operasional Kecelakaan Risiko kelelahan kerja 1 3 √ 1. Pastikan kapan saatnya menolak Ka. Instalasi
pekerjaan jika dirasakan beban kerja yang
tidak realistis

2. Makanlah secara teratur dengan

memperhatikan kualitas makanan yang
dikonsumsi, jangan sampai melewati waktu
makan tanpa makan

3. Minum air putih

setidaknya 8 gelas dalam sehari, hindari
minuman yang mengandungalkohol dan
kafein 4. Rajin
berolahraga ringan seperti jalan kaki,
bersepeda, atau berenang untuk
mengurangi/meminimalisir kelelahan yang
dialam

5. Pastikan bisa tidur malam dengan cukup,

sekitar 6-8 jam dalam sehari

6. Agendakan kegiatan yang

17 Operasional Masalah Risiko terjebak dalam lift 1 1 √ 1. Melaksanakan
bisa prosedur
mengurangi stres sesuai dengan
dan depresi seperti Ka.Instalasi
Bangunan dan Intruksi Kerja operasional
rekreasi, camping, dll lift
Penggunaanya

18 Operasional Kecelakaan Risiko kecelakaan Pada Saat 1 1 √ 1. Melaksanakan prosedur sesuai dengan Ka.Instalasi
Menaiki Eskalator Intruksi Kerja operasional lift

2. Menghindari masuk lift jika terjadi

gempa/kebakaran
2.
Menghindari masuk lift jika terjadi

gempa/kebakaran

3. Sosialisasi
 JENIS RISIKO BAGIAN UMUM

PERINGKAT RISIKO TINGKATAN TINDAKAN

IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI SKOR MONITORING EVALUASI
DAMPAK PELUANG GRADING PENGENDALIAN /
RANGKIN
NO G RISIKO
UPAYA MITIGASI
KATEGORI RUANG RISIKO YANG
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DXP L M H E TANGGAL CAPAIAN TANGGAL
RISIKO LINGKUP DILAKUKAN
1 Operasional Isu Risiko Kehilangan Aset 3 4 12 √ 1 1. Melakukan inventaris
Keamanan barang.
2. Melakukan monitoring
kerusakan/haus/penyusut
an terhadap barang
iventaris.
3. Melakukan perawatan
barang inventaris secara
berkala 4. Menjaga
barang inventaris

2 Tekonologi Keamanan Risiko serangan virus pada 3 3 9 √ 2 Pemakaian Anti Virus

IT sistem komputer
3 Tekonologi Keamanan Risiko mesin server 3 2 6 √ 3 1. Bekerja sesuai SPO
IT mati/berat/penuh 2. Lakukan perencanaan
Up grade server secara
berkala
3. Lakukan monitoring
harian

4 Operasional Kecelakaa Risiko terpapar asap rokok 2 3 6 √ 4 1. Melakukan prosedur

n (pada saat pemantauan sesuai SPO.
ketaatan peraturan larangan 2. Mencegah /
merokok) menghindari paparan
asap rokok.
3. Monitoring harian.
4. Evaluasi bulanan
5 Tekonologi Keamanan Risiko kehilangan data 3 2 6 P 5 1. Lakukan penyimpanan
IT data sesuai SPO

2. Lakukan
sosialisasi

3. Bangun
sistem yang dapat
mencegah kehilangan
data
4. Buat sistem
penyimpanan data
dengan sistem komputer

6 Operasional Isu Risiko petugas kehilangan 2 3 6 √ 6 1. Menyediakan cctv.

Keamanan dan kerusakan barang 2. Otimalisasi keberadaan
pribadi maupun dinas (akibat dan fungsi petugas
pengawasan yang tidak keamanan.
maksimal, tidak adanya cctv, 3. Menerapkan wajib
adanya pengacau (isu memakai tanda pengenal
keamanan) setiap masuk wilayah
kerja.
4. Melakukan sosialiasi
dan edukasi.
5. Monitoring harian
6. Evaluasi bulanan

7 Operasional Isu Risiko pencurian / 2 3 6 √ 7 1. Pastikan ruangan

Keamanan kehilangan barang memiliki kunci pengaman
pasien/petugas/pengunjung dan dilengkapi dengan
sarana pengamanan
lainnya seperti besi
pengaman, dll

2.
Tinggalkan ruangan
dalam keadaan terkunci
8 Operasional Masalah Risiko ruangan bocor 2 2 4 √ 8 1. Melaporkan kebocoran
Bangunan ruangan pada Unit Terkait
dan (IPS Non Medik)
Pengguna 2. Memasang tanda
anya peringatan di lokasi yang
memungkinkan barang
jatuh agar yang melewati
dapat berhati-hati
3. Menyimpan berkas
pada tempat yang aman
4. Lakukan sosialisasi
5. Lakukan monitoring
harian

9 Operasional Isu Risiko kebakaran 4 1 4 √ 9 1. Melakukan prosedur

Kebakaran sesuai dengan SPO

2. Hindari sambungan
kabel yang berjubel/kabel
yang ruwet/semrawut

3. Jangan
memotong kabel
sembarangan
4. Jangan
menggunakan
sambungan kabel yang
tidak layak

5. Jangan
membiarkan kabel
terkelupas

6. Jaga jarak jika melihat

10 Operasional Isu Risiko akibat kerusakan 2 2 4 √ 10 1. Melakukan prosedur
Keamanan alarm pemadaman sesuai SPO.
kebakaran, kerusakan alat 2. Optimalisasi
pemadam api pengecekan alat
pemadam api.
3. Monitoring harian.
4. Evaluasi bulanan
11 Operasional Kecelakaa Risiko terpapar radiasi 2 2 4 √ 11 1. Bekerja sesuai SPO
n komputer 2. Gunakan layar monitor
yang diberi anti radiasi

2. Makanlah
secara teratur dengan

memperhatikan kualitas
makanan yang
dikonsumsi, jangan
sampai melewati waktu
makan tanpa makan

12 Operasional Isu Risiko kehilangan/pencurian 2 2 4 √ 12 1.Gunakan CCTV sebagai

Keamanan pemantau

2. Letakkan semua alat

dan barang pada tempat
yang jauh dari jangkauan
orang lain selain petugas

3.Maksimalkan fungsi
satuan pengamanan.
13 Operasional Keamanan Risiko kehilangan/pencurian 1 3 3 P 13 1. Pastikan rungan
IT peralatan (komputer, dll) memiliki kunci pengaman
dan dilengkapi dengan
sarana pengamanan
lainnya seperti besi
pengaman, dll

2.
14 Tekonologi Keamanan Risiko kerahasiaan e-mail 1 3 3 √ 14 Tinggalkan ruangan
Lakukan pergantian
IT dibobol password secara periodik
15 Operasional Kecelakaa Risiko tertimpa benda jatuh 3 1 3 √ 15 1.    Melakukan prosedur
n kerja sesuai standar
2. Menempatkan
benda/barang secara
aman dengan risiko jatuh
minimal
3. Mengikuti standar
tinggi/batas penumpukan
barang
4. Memasang tanda
peringatan di lokasi yang
memungkinkan barang
jatuh agar yang melewati
dapat berhati - hati
5. Monitoring harian
6. Evaluasi bulanan
16 Operasional Kecelakaa Risiko kelelahan kerja 1 3 3 √ 16 1. Pastikan kapan saatnya
n menolak pekerjaan jika
dirasakan beban kerja
yang tidak realistis

2. Makanlah secara
teratur dengan
memperhatikan kualitas
makanan yang
dikonsumsi, jangan
sampai melewati waktu
makan tanpa makan

3. Minum air putih

setidaknya 8 gelas dalam
sehari, hindari minuman
yang mengandungalkohol
dan kafein
4. Rajin
berolahraga ringan seperti
jalan kaki, bersepeda,
atau berenang untuk
mengurangi/meminimalisir
kelelahan yang dialam

5. Pastikan bisa tidur

malam dengan cukup,
sekitar 6-8 jam dalam
sehari
17 Operasional Masalah Risiko terjebak dalam lift 1 1 1 √ 17 1. Melaksanakan
Bangunan prosedur sesuai dengan
dan Intruksi Kerja operasional
Pengguna lift
anya
18 Operasional Kecelakaa Risiko kecelakaan Pada 1 1 1 √ 18 1. Melaksanakan
n Saat Menaiki Eskalator prosedur sesuai dengan
Intruksi Kerja operasional
lift
EVALUASI
PENANGGUNG
JAWAB
CAPAIAN

Ka Instalasi

Pj. Software

Pj. Hardware dan

Programer

Ka Instalasi
Ka Instalasi

Ka.Instalasi
Ka. Inst Gizi +
Sekr + Pj Prod +
Bendahara
Materiil

Pj. Hardware

Ka Instalasi
Ka. Instalasi

Ka Instalasi

Ka. Instalasi

Pj. Software
Ka. Inst Gizi +
Sekr + Pj Prod +
Bendahara
Materiil
Ka. Instalasi

Ka.Instalasi
Ka.Instalasi