Lampiran 3

RINCIAN ANGGARA
KEGIATAN PEMERIKSAA
TAHUN 2019

Satuan Biaya Satuan

No Tahapan dan Komponen Kegiatan Vol
Ukur Ukur
RENCANA ANGGARAN

DANA PENDAP
1 pemeriksaan refraksi mata 500 Orang 150,000
2 Handskun 0 pack 38,500
3 Masker 0 pack 55,000
Total

DANA PENGELU

1 Biaya Umum
Listrik 1 Bulan 3000000
Telepon 1 Bulan 2000000
Air 1 Bulan 2000000
2 BIAYA KHUSUS
A Biaya SDM
Dokter Spesialis Mata 1 Orang 15000000
Refraksionis Optisi 2 Orang 3000000
Perawat 2 Orang 3000000
Administrasi 2 Orang 2000000
B BHP Medis
Masker 3 Pack 55000
Handskun 8 Pack 38500
Aklohol 95% 2 Botol 15000
Cairan pembersih lensa 1 Botol 35000
C BHP Non Medis
Tissue 5 Pack 12500
Sabun cuci tangan 1 Botol 25000
Tissue Lens 1 Pack 40000
ATK 1 Bulan 500000
D Biaya Pemeliharaan
Auto Refrakto Keratometer 1 Bulan 500000
Trial Box 2 Bulan 100000
Slit Lamp 1 Bulan 500000
LCD Projector 2 Bulan 100000
Total

LABA LABA
 RINCIAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMERIKSAAN MATA
TAHUN 2019

Satuan Biaya Satuan

Sub Jumlah Vol Sub Jumlah
Ukur Ukur
NGGARAN REALISASI ANGARAN Varian

DANA PENDAPATAN
75,000,000 400 Orang 150,000 60,000,000 15,000,000
0 2 Pack 38500 77,000 -77,000
0 7 Pack 55000 385,000 -385,000
75,000,000 60,462,000 14,538,000

DANA PENGELUARAN

0
3,000,000 1 Bulan 3000000 3,000,000 0
2,000,000 1 Bulan 1500000 1,500,000 500,000
2,000,000 1 Bulan 2000000 2,000,000 0

15,000,000 1 Orang 15000000 15,000,000 0

6,000,000 2 Orang 3000000 6,000,000 0
6,000,000 2 Orang 3000000 6,000,000 0
4,000,000 2 Orang 2000000 4,000,000 0

165,000 1 Pack 55000 55,000 110,000

308,000 1 Pack 38500 38,500 269,500
30,000 2 Botol 15000 30,000 0
35,000 1 Botol 35000 35,000 0

62,500 5 Pack 12500 62,500 0

25,000 1 Botol 25000 25,000 0
40,000 1 Pack 40000 40,000 0
500,000 1 Bulan 500000 500,000 0
 500,000 1 Bulan 500000 500,000 0
200,000 2 Bulan 100000 200,000 0
500,000 1 Bulan 500000 500,000 0
200,000 2 Bulan 100000 200,000 0
40,565,500 39,686,000 879,500

34,434,500 20,776,000 13,658,500

 Keterangan

ada varian % VARIAN PENDAPATAN 19.384

ada varian Kesimpulan : varian mengganggu
ada varian varian >5% (varian mengganggu ), jenis varian yang merugikan , manangable sebab target peserta kurang

ada varian

tidak ada varian

tidak ada varian
ada varian
tidak ada varian

tidak ada varian

tidak ada varian
tidak ada varian
tidak ada varian

tidak ada varian

tidak ada varian
tidak ada varian
tidak ada varian

tidak ada varian

tidak ada varian
tidak ada varian
tidak ada varian
 tidak ada varian
tidak ada varian % VARIAN BIAYA 2.1680985074
tidak ada varian KESIMPULAN :
ada varian
ada varian % varian biaya 2,16% ( imaterial )
ada varian % VARIAN LABA 39.665161393
Kesimpulan : varian mengganggu

5% ) yaitu varian mengganggu. jenis varian yang merugikan , manangable sebab target peserta kurang dari rencana (organisasi kurang mem
gable sebab target peserta kurang dari rencana (organisasi kurang mempromosikan kegiatan acara)