DOKUMEN PUSKESMAS
DOKUMEN TELUSUR
SK
SOP
DOKUMEN
DOKUMEN TELUSUR
SPO
DOKUMEN
1. Hasil identifikasi peluang dan tindaklanjutnya
2. Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas
3. Hasil-hasil perbaikan mekanisme kerja dan atau penggunaan tekhnologi untuk
perbaikan mutu pelayanan
DOKUMEN TELUSUR
SPO
DOKUMEN
1. RUK Puskesmas
2. RPK Puskesmas
3. Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana
dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi
Puskesmas
4. RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi
5. RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima
tahunan pencapaian SPM Puskesmas
DOKUMEN TELUSUR
1. RUK Puskesmas
2. RPK Puskesmas
3. Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana
dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi
Puskesmas
4. RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi
5. RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima
tahunan pencapaian SPM Puskesmas
DOKUMEN EKSTERNAL
1. SPM kesehatan kabupaten dan rencana pencapaian SPM kab. Yang menjadi
dasar penyusunan rencana 5 tahunan Puskesmas
2. Pedoman perencanaan tingkat Puskesmas (Kemenkes RI)
Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
DOKUMEN
1. SPO monitoring. Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan Puskesmas
dan Penanggungjawab program
2. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoing dan
menilai kinerja
3. SPO monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring
4. Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil
monitoring
SK
SOP
DOKUMEN TELUSUR
DOKUMEN EKSTERNAL
DOKUMEN
1. Ketetapan Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas
SK
DOKUMEN
1. Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan,
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas
2. Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada
masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
DOKUMEN TELUSUR
1. Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan,
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas
2. Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada
masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
SK
1. SK Ka Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas
sektoral, lintas program tentang tyjuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan
puskesmas
Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Kriteria :1.2.3. Akses masyarakat terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan dalam
pelaksanaan kegiatan memadai dan tepat waktu, serta terjadi komunikasi timbal balik
antara pengelola dan pelaksana pelayanan Puskesmas dengan masyarakat.
DOKUMEN
1. Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd
Puskesmas
2. Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
3. Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
4. Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi
kemudahan akses
5. Media komunikasi yg disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi
masyarakat/pengguna pelayanan dgn pengelola dan/atau pelaksana.
DOKUMEN TELUSUR
1. Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd
Puskesmas
2. Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
3. Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
4. Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi
kemudahan akses
5. Media komunikasi yg disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi
masyarakat/pengguna pelayanan dgn pengelola dan/atau pelaksana.
Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
DOKUMEN
DOKUMEN TELUSUR
DOKUMEN
SK
SPO
DOKUMEN TELUSUR
Kriteria :1.2.6. Adanya mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan pengguna
pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Keluhan dan ketidak sesuaian
pelaksanaan dimonitor, dibahas dan ditindak lanjuti oleh penyelenggara pelayanan
untuk mencegah terjadinya masalah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pelayanan.
DOKUMEN
1. SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media
komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik
2. Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
3. Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
4. Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
SPO
1. SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media
komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik
DOKUMEN TELUSUR
1. Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
2. Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
3. Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
DOKUMEN
SPO
DOKUMEN TELUSUR
Kriteria :1.3.2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisis terhadap indikator
kinerja Puskesmas.
DOKUMEN
1. Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak
terkait
2. Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dgn
puskesmas lain serta tindak lanjutnya.
3. Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dlm bentuk upaya perbaikan kinerja
4. RUK yg memuat data dan analisis penilaian kinerja
5. Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas kesehatan kabupaten /
kota
DOKUMEN TELUSUR
1. Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak
terkait
2. Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dgn
puskesmas lain serta tindak lanjutnya.
3. Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dlm bentuk upaya perbaikan kinerja
4. RUK yg memuat data dan analisis penilaian kinerja
5. Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas kesehatan kabupaten /
kota