HASIL AUDIT INTERNAL ADMINISTRASI

MANAGEMEN
UPT PUSKESMAS CITOREK
TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK

UPT PUSKESMAS CITOREK
Jl. Cibengkung KM.1, Desa Citorek Tengah Kec. Cibeber 42394

BANTEN

0
 BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan audit internal di unit Administrasi managemen dilaksanakan dengan dasar
adanya:
NO BAGIAN KEGIATAN PENILAIAN HASIL
NILAI
1 KASUBAG TU Membuat daftar jenis pelatihan Tidak ada 4
struktural dan fungsional yang
pernah diikuti

2 PELAKSANA Membuat data pencapaian/cakupan sebagian (<5 4

kegiatan pokok tahun lalu dan program)
PROGRAM
divisualisasikan

Visualisasi data 10 penyakit < 5 program 4

potensial KLB

Analisa data 10 penyakit potensial < 5 program 4

KLB

Membuat peta daerah rawan bencana Tidak ada 3

3 MANAGEMEN Melaksanakan perawatan alat Tidak ada 4

kesehatan
ALKES

MANAGEMEN Melaporkan fungsi dan kondisi alat Tidak ada 4

kesehatan
ALKES

4 MANAGEMEN Membuat rencana kerja bulanan bagi Ada 7

setiap petugas sesuai dengan tugas
KETENAGAAN
wewenang tanggung jawab

5 MANAGEMEN Membuat data aset di masing - Tidak ada 4

masing ruangan
PENGELOLAA
N
Pencatatan data penerimaan barang Tidak ada 4
BARANG/ASET dan stok barang

Melaksanakan sistem penyimpanan Tidak ada 4

barang/aset

1
 B. TUJUAN
Tujuan dilakukan audit di unit Administrasi managemen adalah untuk memperbaiki
kinerja petugas dan menilai serta menganalisa penyebab hambatan dan permasalahan yang
terjadi di unit Administrasi managemen UPT Puskesmas Citorek.

C. RUANG LINGKUP
Unit yang dilakukan audit adalah Administrasi managemen

D. OBYEK AUDIT
Indikator yang dilakukan audit pada unit Administrasi managemen adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan puskesmas meliputi perencanaan 5 tahun
2. adanya pelaporan pelaksanaan SMD
3. pelaksanaan loka karya mini bulanan
4. Pelaksanaan PTP

E. STANDART/ KRITERIA
No Indikator Standart/ Kriteria
1 Perencanaan puskesmas meliputi perencanaan Renstra tersusun
5 tahun

2 adanya pelaporan pelaksanaan SMD Pelaporan SMD/ survey

3 pelaksanaan loka karya mini bulanan Lokmin dilakukan setiap

awal bulan
4 Pelaksanaan PTP Ptp dilakukan di tribulan
pertama

F. AUDITOR
Auditor unit Administrasi managemen:
Nikie Ramdhani, SKM dan Ryan Ristiyandi, AMd.Farm

2
 BAB 2
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. PROSES AUDIT
Proses audit dilakukan dengan pengamatan bulan pada bulan januari. Adapun langkah
yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. tim auditor berkoordinasi dengan auditee
b. Tim audit melakukan audit sesuai dengan standart dan ruang lingkup yang ditetapkan
c. Tim auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi penting
d. Auditor mencatat hasil temuan audit, membuat laporan hasil temuan audit yang berupa
laporan ketidaksesuaian dan penyelesaian (LKP)
e. Tim auditor menandatangani LKP dan mendistribusikan LKP asli kepada Auditee serta
kopian ke auditor
f. Auditee menerima LKP
g. Audite menindaklanjuti hasil audit dengan perbaikan
h. Auditee melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disepakati
bersama
i. jika sudah selesai, auditee meminta tim auditor untuk memverifikasi
j. Mendokumentasi hasil audit dan perbaikan

B. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

No Uraian Temuan Masalah Penyebab Rekomendasi
1 Belum adanya daftar Petugas belum Petugas belum Segera membuat
jenis pelatihan melaporkan memahami tentang daftar jenis pelatihan
struktural dan pelatihan yang pernh system puskesmas yang pernah diikuti
oleh petugas atau
fungsional yang diikuti
karyawan puskesmas
pernah diikuti
2 Tidak adanya bukti Setiap perawatan Menganggap Segera membuat
perawatan alkes tidak langsung kurang pentingnya format bukti
dicatat waktu pencatatan perawatan alkes agar
bisa diketahui waktu
perawatannya
perawatan berikutnya
3 Tidak adanya data aset Tidak adanya Perpindahan dari Segera membuat
di masing - masing Pencatatan data puskesmas lama daftar data aset
ruangan penerimaan barang kepada puskesmas
dan stok barang baru
ketika barang keluar
masuk

3
 BAB 3
PENUTUP
Dengan mengucap puji syukur alhamdulilah kami bisa menyelesaikan aporan hasil
Audit internal unit Administrasi managemen dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja di

4
unit Administrasi managemen UPT Puskesmas Citorek. Partisipasi dan dukungan dari semua
pihak sangat kami harapkan demi perbaikan unit Administrasi managemen.

Mengetahui, Citorek, Agustus 2019

Kepala UPT Puskesmas Citorek Koordinator Tim Audit Internal