MAPING DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS

DOKUMEN SK
NO EP SK
1.1.1.1 SK Jenis pelayanan yang disediakan.
1.1.1.3 SK Menjalin komunikasi dengan masyarakat
1.1.2.1 SK Cara mendapatkan umpan balik masyarakat tentang mutu dan kepuasan
1.1.3.2 SK Inovasi Puskesmas
1.1.5.1 SK Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM dan
Penanggung jawab UKP
1.1.5.2 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan penilaian
kinerja
1.1.5.4 SK revisi rencana operasional
1.2.2.1 SK Pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran,
tupoksi dan kegiatan Puskesmas.
1.2.3.1 SK Akses Masyarakat Terhadap Puskesmas
1.2.3.6 SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakat, sasaran kegiatan UKM, pasien untuk
berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM dan Penanggung jawab UKP,
dan pelaksana
1.2.5.1 SK Kepala Puskesmas tentang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan UKM dan UKP
1.2.5.2 SK Kepala Puskesmas tentang pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.
1.2.5.6 SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan UKM dan UKP.
1.2.5.10a SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan pelayanan di
Puskesmas
1.2.5.10b Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Dan Upaya Puskesmas
1.3.1.1a SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja Puskesmas
1.3.1.1b SK Kepala Puskesmas tentang pemilihan indikator kinerja
1.3.1.2 SK Kepala Puskesmas tentang Perencanaan Puskesmas
1.3.1.4 SK Tahapan Cakupan Upaya Puskesmas Untuk Mencapai Indikator Dalam Mengukur Kinerja
Puskesmas Sesuai Dengan Target
1.3.2.1 SK Pengumpulan data kinerja
2.3.1.1 SK Penetapan Struktur Puskesmas
2.3.1.2 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggungjawab UKM dan Penanggung jawab UKP
2.3.1.3 SK Alur Komunikasi Berdasarkan struktur
2.3.2.2 SK Uraian tugas berdasarkan struktur organisasi Puskesmas
2.3.3.1 SK kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas
2.3.4.6 SK Kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan.
2.3.5.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru.
2.3.6.1 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
2.3.6.4 SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai
Puskesmas
2.3.7.1 SK pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab UKM dan Penanggung
jawab UKP dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
2.3.9.1 SK Penilaian Akuntabilitas Penanggungjawab Upaya
2.3.9.2 SK Pendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan jika meninggalkan tugas
2.3.10.1 SK Identifikasi Peran Dan Uraian Tugas Pihak Terkait.
2.3.11.4a SK Pemberlakukan Panduan Penyusunan Dokumen
2.3.11.4 SK Pengendalian Dokumen
2.3.12.1 SK Komunikasi internal.
2.3.13.2 1.2.5.10 SK Penerapan manajemen risiko
2.3.14.1 1.3.1.1a
2.3.15.2 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
2.3.15.5 Kebijakan audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
2.3.17.1a SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan jenis data dan informasi di Puskesmas.
2.3.17.1b SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab.
2.4.1.1 SK Hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM dan pasien pengguna pelayana Puskesmas.
2.4.1.3 SK Memenuhi hak dan kewajiban pengguna
2.4.2.1 SK Aturan main dalam (etika) pelaksanaan program dan pelayanan di Puskesmas
2.5.1.1a SK Penyelenggaraan kontrak pihak ketiga,
2.5.1.1b SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
 NO EP SK
2.5.2.2 Kebijakan monitoring kinerja pihak ketiga.
2.6.1.1 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.
2.6.1.5 Kebijakan tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
2.6.1.6 SK Penanggungjawab kebersihan Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan
2.6.1.8 SK Penanggungjawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan
3.1.1.1 SK Penanggung jawab manajemen mutu
3.1.1.4 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu.
3.1.4.2 SK Pembentukan tim audit internal.
3..1.7.1 SK Kaji Banding.
 DOKUMEN SOP
No EP SOP
1.1.1.3 SOP menjalin komunikasi dengan masyarakat
1.1.2.1 SOP tentang cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan
balik masyarakat tentang mutu dan kepuasan.
1.1.2.2 SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan.
1.1.5.1 SOP monitoring yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas
untuk menjamin bahwa pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
operasional.
1.1.5.3 SOP Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan
1.1.5.4 SOP Revisi Terhadap Perencanaan Operasional.
1.2.2.1 SOP penyampaian informasi tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas
1.2.5.1 SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan UKM dan UKP
1.2.5.2 SOP dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan
1.2.5.3 SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan UKM
dan UKP.
1.2.5.4 SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadai dalam
proses peneyelnggaraan pelayanan.
1.2.5.5 SOP tentang monitoring pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP.
1.2.5.6 SOP pemberian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan UKM dan UKP
1.2.5.8 SOP tentang konsultasi antara pelaksana dengan Penanggungjawab dan dengan Kepala
Puskesmas
1.2.5.9 SOP koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas baik UKM maupun UKP
1.2.5.9.10a SOP tentang penyelenggaran UKM dan UKP,
1.2.5.9.10b SOP tentang tertib administratif
1.2.6.1 SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan.
1.3.1.1 SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab
1.3.1.5 SOP monitoring kinerja
2.3.1.3 SOP komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada struktur
2.3.3.1 SOP kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas
2.3.5.3 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.
2.3.6.2 SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
2.3.6.3 SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas.
2.3.6.4 SOP tentang Penilaian Kinerja Apakah Sesuai Dengan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai Puskesmas
2.3.7.1 SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab UKM dan Penanggung
jawab UKP dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2.3.7.4 SOP pencatatan dan pelaporan.
2.3.8.2 SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan Puskesmas
baik
2.3.8.3 SOP komunikasi dengan sasaran kegiatan UKM dan masyarakat ttg penyelenggaraan kegiatan
UKM
2.3.9.1 SOP tentang penilaian akuntabilitas Penanggungjawab UKM dan Penanggung jawab UKP
2.3.9.2 SOPpendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan jika meninggalkan tugas
2.3.9.3 SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggungjawab dan kepada Kepala
Puskesmas untuk perbaikan kinerja
2.3.10.3 SOP Pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak tekait
2.3.10.4 SOP evaluasi peran pihak terkait.
2.3.11.4 SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekam implementasi
2.3.12.2 SOP komunikasi internal.
2.3.13.1 SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan.
2.3.15.5 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
2.3.17.2 SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data
2.3.17.3 SOP analisis data
2.3.17.4 SOP pelaporan dan distribusi informasi
2.4.1.3 SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
2.5.2.2 SOP monitoring kinerja pihak ketiga
2.6.1.5 SOP tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
3.1.2.3 SOP pertemuan tinjauan manajemen
3.1.4.2 SOP audit internal
3.1.4.5 SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
 No EP SOP
3.1.5.1 SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas.
3.1.6.3 SOP tindakan korektif.
3.1.6.4 SOP tindakan preventif.
3.1.7.1 SOP kajibanding.
 DOKUMEN PEDOMAN
No EP PEDOMAN
1.1.4.2 Pedoman Perencanaan Puskesmas (Kemkes RI)
1.2.5.1 Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (Kemkes RI)
1.2.5.2 Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.
1.3.1.3 Pedoman penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas
2.3.4.1 Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan
2.3.11.1 Pedoman Pelayanan Puskesmas,
2.3.15.3 Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, misalnya BOK,
Jamkesmas, dsb).
2.3.16.3 Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2.3.16.4 Pedoman Pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

DOKUMEN KERANGKA ACUAN

No EP KERANGKA ACUAN
1.1.1.3 Kerangka acuan menjalin komunikasi dengan masyarakat, dan bukti-bukti pelaksanaan
komunikasi timbal balik dengan masyarakat
1.1.1.4 Kerangka acuan survey memperoleh informasi kebutuhan masyarakat.
1.3.1.3 Kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas
2.3.5.2 Kerangka acuan program orientasi
2.3.9.1 Kerangka acuan akuntabilitas Penanggungjawab Upaya
2.3.11.1 Kerangka acuan Penyelenggaraan Program
3.1.7.1 Kerangka acuan kaji banding

DOKUMEN PANDUAN
No EP PANDUAN DAN PROGRAM KERJA
1.1.1.3 Panduan/kerangka acuan/ SOP menjalin komunikasi dengan masyarakat, dan bukti-bukti
pelaksanaan komunikasi timbal balik dengan masyarakat
Panduan, SOP komunikasi dengan masyarakat untuk mendapat umpan balik dari masyarakat.
1.1.1.2 Panduan komunikasi dengan masyarakat untuk mendapat umpan balik dari masyarakat.
1.2.5.1 Panduan koordinasi penyelenggaraan UKM dan UKP
1.3.1.1 Panduan Penilaian Kinerja
2.3.8.2 Panduan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan
Puskesmas baik UKM maupun UKP
2.3.9.3 Panduan umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggungjawab dan kepada Kepala
Puskesmas untuk perbaikan kinerja
2.3.11.1 Panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu/kinerja
2.3.11.5 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP
2.3.13.2 Panduan manajemen risiko.
2.3.15.3 Panduan penggunaan anggaran.
2.3.15.4 Panduan pembukuan anggaran.
2.3.16.3 Panduan pengelolaan keuangan.
2.3.17.2 Panduan pengelolaan data/informasi
2.6.1.3 Program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas.
2.6.1.6 Program kerja kebersihan lingkungan