Analisis Resiko dan Upaya meminimal

Waktu Pelaksanaan : Januari 2

Severity
No Pelayanan / Resiko yang Dampak Probabilit
Tingkat resiko Assesme
Unit mungkin terjadi (Skor) as
nt

Pasien tidak
membawa
Minor 2 4 Moderate
kelengkapan syarat
berobat

Pasien tidak
mengetahui Minor 2 4 Moderate
prosedur

Pengisian data
pasien tidak Minimal 1 4 Moderate
lengkap

Kesalahan entry
Moderat 3 2 Moderate
data pasien

4 High
Kesalahan
pemberian identitas Mayor 2
Pendaftaran rekam medis
4 High
1 dan Rekam
Medis

Kesalahan
pengambilan Mayor 4 2 High
rekam medis
Kesalahan
pengiriman rekam Minor 2 2 Low
medis

1 Low

Rekam Medis
belum sampai atau Minimal 1
tidak ada
1 Low

1 Low

Pasien salah
masuk ruang Minimal 3
pemeriksaan 1 Low

1 Low

Pasien dilayani
tidak sesuai Minimal 1 2 Low
kedatangan
 1 Low

Pasien tidak
mendengar saat Minimal 3
dipanggil 1 Low

1 Low

3 Moderate

Kesalahan
Moderat 2
identifikasi
3 Moderate

Pengkajian pasien
Moderat 3 3 High
tidak lengkap

3 Moderate
Kesalahan
Moderat 2
diagnosa

3 Moderate

4 High

Kesalahan
Mayor 2
tindakan

Pemeriksaan
Umum
 Kesalahan
Mayor 2
tindakan

Pemeriksaan 4 High
Umum

4 High

Kesalahan
Mayor 2
pemberian terapi
4 High

Kejadian tertusuk
Moderat 3 2 Moderate
jarum

Limbah medis
Moderat 3 1 Moderate
berceceran

Paparan dengan
luka terbuka atau Moderat 3 1 Moderate
cairan tubuh pasien

Petugas tertular
Moderat 3 1 Moderate
penyakit

3 Moderate

Alat pemeriksaan 3 Moderate

fisik tidak Moderat 1
ada/rusak
Alat pemeriksaan
fisik tidak Moderat 1
ada/rusak

3 Moderate

Pasien jatuh saat

mau naik ke bed Mayor 4 1 High
pemeriksaan

3 Moderate
Pengisian Rekam
Medis tidak Moderat 1
lengkap
3 Moderate

Salah dalam
mengidentifikasi 3 Moderate
pasien

Moderat 2
3 Moderate

Salah dalam
mendiagnosa 3 Moderate
pasien

Moderat 2
3 Moderate

Salah dalam
melakukan 3 Moderate
tindakan
pencabutan gigi
Moderat 2
3 Moderate

3 Moderate

Salah dalam
melakukan
Moderat 2
tindakan
penambalan gigi
 Salah dalam
melakukan
Moderat 2
tindakan
penambalan gigi 3 Moderate

3 Moderate

Salah dalam
memberikan Moderat 2
pengobatan
3 Moderate

Kejadian tertusuk
Moderat 3 1 Moderate
jarum

Limbah medis
Moderat 3 1 Moderate
berceceran

Paparan dengan
luka terbuka atau Moderat 3 1 Moderate
cairan tubuh pasien

Petugas tertular
Moderat 3 1 Moderate
penyakit

3 Moderate
3 Pemeriksaan
gigi mulut

3 Moderate
Terjadinya infeksi Moderat 1

3 Moderate
 1 Low

Peralatan bisa
Minimal 2
mudah rusak

1 Low

Terjadi
pemborosan bahan Minimal 1 2 Low
gigi

3 Moderate
Kesulitan dan
keterlambatan Moderat 1
dalam penanganan
3 Moderate

3 High

Alat pemeriksaan
fisik tidak Moderat 3
ada/rusak

3 High

3 High

Alat tidak steril Moderat 3 3 High

Salah dalam
mengidentifikasi
pasien 3 Moderate

Moderat 1
 Salah dalam
mengidentifikasi
pasien

Moderat 1

3 Moderate

Salah dalam
mendiagnosa
pasien

3 Moderate

Moderat 2

3 Moderate

4 High

Salah dalam
melakukan Mayor 2
tindakan
4 High

3 Moderate

Salah dalam
memberikan Moderat 2
pengobatan
3 Moderate

Kejadian tertusuk
Moderat 3 3 High
jarum

4 TINDAKAN

Limbah medis
Moderat 3 3 High
berceceran
Paparan dengan
luka terbuka atau Moderat 3 3 High
cairan tubuh pasien

Petugas tertular
Moderat 3 2 Moderate
penyakit

3 Moderate

3 Moderate
Terjadinya infeksi Moderat 2

3 Moderate

1 Low

Rekam Medis
belum sampai atau Minimal 2
tidak ada

1 low

1 Low

Pasien salah
masuk ruang Minimal 2
pemeriksaan 1 Low
 1 Low

Pasien dilayani
tidak sesuai Minimal 1 2 Low
kedatangan

1 Moderate

Pasien tidak
mendengar saat Minimal 4
dipanggil 1 Moderate

1 Moderate

3 Moderate

Kesalahan
Moderat 2
identifikasi
3 Moderate

Pengkajian pasien
Moderat 3 2 Moderate
tidak lengkap

3 Moderate
Kesalahan
Moderat 2
diagnosa
 Kesalahan
Moderat 2
diagnosa

3 Moderate

4 High

Kesalahan
Mayor 2
tindakan

4 High

4 High

Kesalahan
Mayor 2
pemberian terapi
4 High

4 High

Kesalahan
Mayor 2
pemberian LPO
4 High

Kesehatan Ibu
dan KB
Kesehatan Ibu
dan KB

Kejadian tertusuk
Moderat 3 1 Moderate
jarum

Limbah medis
Moderat 3 1 Moderate
berceceran

Paparan dengan
luka terbuka atau Moderat 3 1 Moderate
cairan tubuh pasien

Petugas tertular
Moderat 3 1 Moderate
penyakit

3 High

Alat pemeriksaan
fisik tidak Moderat 3
ada/rusak
3 High

3 High

Pasien jatuh saat

mau naik ke bed Mayor 4 1 High
pemeriksaan
 3 Moderate
Pengisian Rekam
Medis tidak Moderat 2
lengkap
3 Moderate

Alat tidak steril Moderat 3 2 Moderate

1 Low

Rekam Medis
belum sampai atau Minimal 2
tidak ada

1 low

1 Low

Pasien salah
masuk ruang Minimal 2
pemeriksaan 1 Low

1 Low

Pasien dilayani
tidak sesuai Minimal 1 2 Low
kedatangan
 1 Moderate

Pasien tidak
mendengar saat Minimal 4
dipanggil 1 Moderate

1 Moderate

3 Moderate

Kesalahan
Moderat 2
identifikasi
3 Moderate

Pengkajian pasien
Moderat 3 2 Moderate
tidak lengkap

3 Moderate
Kesalahan
Moderat 2
diagnosa

3 Moderate

4 High

Kesalahan
Mayor 1
tindakan
 Kesalahan
Mayor 1
tindakan

4 High

4 High

Kesalahan
Mayor 1
pemberian terapi
4 High
5

4 High

Kesehatan Anak
dan Imunisasi

Kesalahan
Mayor 1
pemberian LPO
4 High

Kejadian tertusuk
Moderat 3 1 Moderate
jarum
Limbah medis
Moderat 3 1 Moderate
berceceran

Paparan dengan
luka terbuka atau Moderat 3 1 Moderate
cairan tubuh pasien

Petugas tertular
Moderat 3 1 Moderate
penyakit

3 High

Alat pemeriksaan 3 High

fisik tidak Moderat 3
ada/rusak

3 High

Pasien jatuh saat

mau naik ke bed Mayor 4 1 High
pemeriksaan

3 Moderate
Pengisian Rekam
Medis tidak Moderat 2
lengkap
3 Moderate

Alat tidak steril Moderat 3 3 High

Kesulitan dan 4 High
keterlambatan Mayor 1
dalam penanganan

4 High

Kesalahan
prosedur
pemeriksaan
laborat 4 High
Mayor 1

4 High

Kegagalan
pengambilan
sampel yang Moderat 3 3 High
mengakibatkan
perlukaan

Kesalahan
pengambilan
Mayor 4 2 High
sampel
pemeriksaan

Kesalahan
pemberian label
Moderat 3 2 Moderate
sampel
pemeriksaan

4 High
Kesalahan
penulisan hasil Mayor 2
pemeriksaan 4 High

1 Low

Hasil pemeriksaan
Minimal 1
hilang
1 Low

1 Low

Sampel rusak atau

Minimal 1
hilang
 Sampel rusak atau 1 Low
Minimal 1
hilang

1 Low

3 Moderate

Terjadinya infeksi Moderat 1

3 Moderate
8 Laboratorium

3 Moderate

Petugas tertusuk
jarum, terpercik
Mayor 4 2 High
darah atau larutan
kimia

Reagen habis Minimal 1 2 Low

4 High

Salah identitas
Mayor 2
pasien
4 High
Salah membaca
lembar permintaan Mayor 4 2 High
obat

4 High

Salah menyiapkan
Mayor 1
obat
4 High

4 High

4 High

Tulisan di resep
Mayor 2
tidak terbaca

4 High
 3 Moderate

Tidak menuliskan
Moderat 2
dosis pada LPO

3 Moderate

Tidak
mencantumkan Mayor 4 1 High
aturan dalam etiket

Kesalahan edukasi
Moderat 3 1 Moderate
pemakaian obat

4 High
Pemberian obat
9 Farmasi kadaluwarsa
Mayor 1

4 High

4 High

Pemberian obat
Mayor 1
rusak
Pemberian obat
Mayor 1
rusak

4 High

4 High

4 High

Kesalahan
Mayor 2
mengambil obat 4 High

4 High

1 Moderate

Obat habis Minimal 4

1 Moderate
isis Resiko dan Upaya meminimalkan Resiko
Waktu Pelaksanaan : Januari 2018

Upaya meminimalkan
Analisis Akibat Pencegahan resiko
resiko

1. Menjelaskan kepada
pasien tentang
Proses kelengkapan syarat
Media informasi Memperbaiki dan
pendaftaran berobat. 2.
belum lengkap melengkapi media
menjadi lebih Menempel di bagian
dan jelas informasi
lama papan informasi syarat-
syarat yang harus dibawa
pada saat berobat

Proses
Prosedur Sosialisasi Menjelaskan kepada
pendaftaran
pendaftaran prosedur pasien tentang prosedur
menjadi lebih
belum jelas pendaftaran pendaftaran
lama

Informasi tentang
Belum mengisi
data pasien Mematuhi prosedur Melengkapi data yang
data pasien
menjadi kurang pendaftaran kurang
sesuai prosedur
lengkap

Petugas kurang
Data informasi Identifikasi di Segera memperbaiki
fokus karena
pasien tertukar Pendaftaran kesalahan entry
antrian banyak

Segera memperbaiki
kesalahan pemberian
identitas
Petugas kurang Data informasi Identifikasi di
fokus pasien tertukar Pendaftaran Mencatat pada buku bantu
IKP sebagai KNC dan
melaporkan pada tim
safety

Kelalaian Rekam medis Penulisan nomor

Segera menukar RM
petugas tertukar RM harus jelas
 Proses
Penyediaan RM
pelayanan Mematuhi prosedur Mengembalikan RM ke
tidk sesuai
pemeriksaan penyediaan RM unit pelayanan dituju
prosedur
lebih lama

Petugas salah
mengantarkan Petugas lebih teliti
RM ke ruang dan fokus
lain
Petugas unit pelayanan
Petugas lama Pelayanan dituju mengkonfirmasi
mengantarkan terhambat ulang ke unit pendaftaran
Petugas segera
RM karena dan rekam medis
mengantar RM ke
menumpuk RM
ruang pelayanan
yang harusnya
dituju
segera
didistribusikan

Menempelkan
Pasien tidak papan alur
mengetahui alur pelayanan di
pelayanan tempat
pendaftaran

1. Petugas membantu
pasien yang salah masuk
Pasien tidak ruang pemeriksaan. 2.
Pelayanan
tahu lokasi Memasang Papan nama ruangan
terhambat
ruang petunjuk arah ke dipindah di sebelah pintu
pemeriksaan ruang pemeriksaan masuk ruangan
dituju pemeriksaan

Melakukan
sosialisasi alur
pelayanan secara
rutin

Salah
mengurutkan Pelayanan Petugas segera melayani
Menggunakan
Rekam Medis terhambat, pasien yang sudah
mesin antrian
sesuai complain pasien menunggu terlalu lama
kedatangan
Pasien terlalu
banyak
sehingga berisik
1.Petugas segera
Menggunakan melayani pasien yang
Pelayanan pengeras suara sudah menunggu terlalu
Pasien terhambat saat memanggil lama.
mengobrol pasien 2. Menggunakan
sendiri pengeras suara
Petugas
memanggil
pasien tidak
menggunakan
pengeras suara
Segera memperbaiki
kesalahan pemberian
identitas

Petugas tidak
Kesalahan Melaksanakan
melakukan
diagnosa dan identifikasi sesuai Mencatat pada buku bantu
identifikasi
terapi prosedur IKP sebagai KNC dan
sesuai SOP
melaporkan pada tim
safety

Petugas tidak Petugas

Diagnosis kurang
melakukan melakukan Melengkapi data
tepat karena data
pengkajian pengkajian sesuai pengkajian pasien
tidak lengkap
sesuai SOP SOP

Mengikuti seminar Segera memperbaiki

Pengetahuan
atau pendidikan kesalahan pemberian
petugas kurang
berkelanjutan identitas
Salah obat

Mencatat pada buku bantu

Petugas tidak Melakukan
IKP sebagai KNC dan
patuh terhadap pelayanan medis
melaporkan pada tim
SOP sesuai SOP
safety

Mengikuti seminar
Pengetahuan
atau pendidikan
petugas kurang
berkelanjutan

Salah tindakan Segera memperbaiki

 Salah tindakan Segera memperbaiki

Petugas tidak Melakukan

patuh terhadap tindakan sesuai
SOP SOP

Konfirmasi ke ruang
Mengikuti seminar
Pengetahuan farmasi untuk memberikan
atau pendidikan
petugas kurang obat yang sesuai dengan
berkelanjutan
pasien
Salah obat Jika pasien sudah pulang,
Petugas tidak Melakukan petugas menelfon atau
patuh terhadap pelayanan medis melacak alamat pasien
SOP sesuai SOP untuk memperbaiki obat
yang salah
Melakukan
tindakan menyuntik
Kelalaian Petugas beresiko sesuai dengan
Pertolongan pertama IKP
petugas terular penyakit SOP Cara
menyuntik yang
aman

Sosialisasi
Kelalaian Petugas beresiko penanganan
Penggunaan spill kit
petugas terular penyakit limbah medis ( spill
kit )

Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD

Melapor pada tim safety
memakai APD tertular penyakit sesuai SOP

Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD

Melapor pada tim safety
memakai APD terular penyakit sesuai SOP

Monitoring
inventaris ruangan

Mengusulkan
Pemeliharaan perbaikan/penggan
alat tidak Meminjam alat ke unit
Hasil tidak akurat tian alat yang rusak
dilakukan pelayanan lain
dengan baik
Pemeliharaan
alat tidak Meminjam alat ke unit
Hasil tidak akurat
dilakukan pelayanan lain
dengan baik
Mengusulkan
kalibrasi alat

Tidak ada Menyediakan

Petugas membantu pasien
tangga untuk tangga untuk naik
Cedera untuk naik ke bed
naik ke bed ke bed
pemeriksaan
pasien pemeriksaan

Pengobatan tidak
optimal Mengisi Rekam
Kelalaian Segera melengkapi
Medis dengan
petugas Rekam Medis
Terjadi lengkap
pengulangan
yang tidak perlu
Petugas tidak Diagnosis kurang Segera memperbaiki
melakukan tepat karena data kesalahan pemberian
pengkajian tidak lengkap identitas
sesuai SOP Melakukan
identifikasi sesuai Mencatat pada buku bantu
SOP IKP sebagai KNC dan
melaporkan pada tim
safety

Mengikuti seminar
atau pendidikan
berkelanjutan

Salah dalam
Pengetahuan Segera memperbaiki dan
merencanakan
petugas kurang Melakukan menganamnesa ulang
tindakan
pelayanan medis
sesuai SOP

Mengikuti seminar Mencari upaya

Pengetahuan
atau pendidikan penanganan cidera yang
petugas kurang
berkelanjutan lebih berat

cedera
Melakukan
Pengalaman
pelayanan medis Melapor pada tim safety
petugas kurang
sesuai SOP

Mengikuti seminar Mencari upaya

Pengetahuan
atau pendidikan penanganan cidera yang
petugas kurang
berkelanjutan lebih berat

Cedera
 Cedera
Melakukan
Pengalaman
pelayanan medis Melapor pada tim safety
petugas kurang
sesuai SOP

Mengikuti seminar
Pengetahuan
atau pendidikan
petugas kurang
berkelanjutan
Pelayanan Segera konfirmasi ke
farmasi ruang farmasi untuk
terhambat Memberikan memperbaiki terapi
Pengalaman
pengobatan sesuai
petugas kurang
SOP

Melakukan
tindakan menyuntik
Kelalaian Petugas beresiko sesuai dengan
Pertolongan pertama IKP
petugas terular penyakit SOP Cara
menyuntik yang
aman

Sosialisasi
Kelalaian Petugas beresiko penanganan
Penggunaan spill kit
petugas terular penyakit limbah medis ( spill
kit )

Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD

Melapor pada tim safety
memakai APD tertular penyakit sesuai SOP

Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD

Melapor pada tim safety
memakai APD terular penyakit sesuai SOP

Petugas tidak
Petugas memakai
menggunakan Pertolongan pertama IKP
APD
APD
Melapor pada tim safety
Menyediakan APD
di semua unit
pelayanan dalam
Terjadinya infeksi jumlah yang cukup
Ketersediaan
APD kurang
mencukupi
Melakukan
monitoring
ketersediaan APD
 Pemborosan
Tidak
Melakukan
melakukan
perawatan dan
perawatan dan Membeli peralatan baru
pemeliharaan
pemeliharaan
secara rutin
alat sesuai SOP

Menghambat
pelayanan

Kelalaian Meningkatkan
Pemborosan
petugas keterampilan

Mencari upaya
Kelalaian Meningkatkan penanganan cidera yang
petugas pengetahuan dan lebih berat
keterampilan
Cedera
Pengetahuan
dan Melakukan sesuai
pengalaman SOP
petugas kurang

Monitoring
inventaris ruangan

Pemeliharaan
alat tidak Meminjam alat ke unit
Hasil tidak akurat
dilakukan pelayanan lain
dengan baik Mengusulkan
perbaikan/penggan
tian alat yang rusak

Mengusulkan
kalibrasi alat

Kelalaian Resiko terjadi

Melakukan Dilakukan sterilisasi
petugas infeksi
perawatan dan
pemeliharaan
secara rutin
Petugas tidak Diagnosis kurang
melakukan tepat karena data Segera memperbaiki
pengkajian tidak lengkap kesalahan pemberian
sesuai SOP Melakukan identitas
identifikasi sesuai
SOP
Petugas tidak Diagnosis kurang
melakukan tepat karena data
pengkajian tidak lengkap
sesuai SOP Melakukan
identifikasi sesuai
SOP Mencatat pada buku bantu
IKP sebagai KNC dan
melaporkan pada tim
safety

Mengikuti seminar
atau pendidikan
berkelanjutan

Salah dalam
Pengetahuan
merencanakan Segera memperbaiki
petugas kurang
tindakan

Melakukan
pelayanan medis
sesuai SOP

Mengikuti seminar Mencari upaya

Pengetahuan
atau pendidikan penanganan cidera yang
petugas kurang
berkelanjutan lebih berat

Cedera, kematian
Melakukan
Pengalaman
pelayanan medis Melapor pada tim safety
petugas kurang
sesuai SOP

Mengikuti seminar
Pengetahuan
atau pendidikan
petugas kurang
berkelanjutan
Pelayanan Segera konfirmasi ke
farmasi ruang farmasi untuk
terhambat Memberikan memperbaiki terapi
Pengalaman
pengobatan sesuai
petugas kurang
SOP

Melakukan
tindakan menyuntik
Kelalaian Petugas beresiko sesuai dengan
Pertolongan pertama IKP
petugas terular penyakit SOP Cara
menyuntik yang
aman

Sosialisasi
Kelalaian Petugas beresiko penanganan
Penggunaan spill kit
petugas terular penyakit limbah medis ( spill
kit )
Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD
Melapor pada tim safety
memakai APD tertular penyakit sesuai SOP

Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD

Melapor pada tim safety
memakai APD terular penyakit sesuai SOP

Petugas tidak
Petugas memakai
menggunakan Pertolongan pertama IKP
APD
APD
Melapor pada tim safety
Menyediakan APD
di semua unit
pelayanan dalam
Terjadinya infeksi jumlah yang cukup
Ketersediaan
APD kurang
mencukupi
Melakukan
monitoring
ketersediaan APD

Petugas salah
mengantarkan Petugas lebih teliti
RM ke ruang dan fokus
lain Petugas unit pelayanan
Pelayanan dituju mengkonfirmasi
terhambat ulang ke unit pendaftaran
dan rekam medis
Petugas lama
mengantarkan
Petugas segera
RM karena
mengantar RM ke
menumpuk RM
ruang pelayanan
yang harusnya
dituju
segera
didistribusikan
Menempelkan
Pasien tidak papan alur
mengetahui alur pelayanan di
pelayanan tempat
pendaftaran

Pasien tidak Petugas membantu pasien

tahu lokasi Pelayanan Memasang yang salah masuk ruang
ruang terhambat petunjuk arah ke pemeriksaan
pemeriksaan ruang pemeriksaan
dituju
 Melakukan
sosialisasi alur
pelayanan secara
rutin

Salah
mengurutkan Pelayanan Petugas segera melayani
Menggunakan
Rekam Medis terhambat, pasien yang sudah
mesin antrian
sesuai complain pasien menunggu terlalu lama
kedatangan

Pasien terlalu
banyak
sehingga berisik

Menggunakan
Petugas segera melayani
Pelayanan pengeras suara
Pasien pasien yang sudah
terhambat saat memanggil
mengobrol menunggu terlalu lama
pasien
sendiri
Petugas
memanggil
pasien tidak
menggunakan
pengeras suara
Segera memperbaiki
kesalahan pemberian
identitas

Petugas tidak
Kesalahan Melaksanakan
melakukan
diagnosa dan identifikasi sesuai Mencatat pada buku bantu
identifikasi
terapi prosedur IKP sebagai KNC dan
sesuai SOP
melaporkan pada tim
safety

Petugas tidak Petugas

Diagnosis kurang
melakukan melakukan Melengkapi data
tepat karena data
pengkajian pengkajian sesuai pengkajian pasien
tidak lengkap
sesuai SOP SOP

Mengikuti seminar Segera memperbaiki

Pengetahuan
atau pendidikan kesalahan pemberian
petugas kurang
berkelanjutan identitas
Salah obat
 Salah obat

Mencatat pada buku bantu

Petugas tidak Melakukan
IKP sebagai KNC dan
patuh terhadap pelayanan medis
melaporkan pada tim
SOP sesuai SOP
safety

Mengikuti seminar
Pengetahuan
atau pendidikan
petugas kurang
berkelanjutan

Cedera Segera memperbaiki

Petugas tidak Melakukan

patuh terhadap tindakan sesuai
SOP SOP

Konfirmasi ke ruang
Mengikuti seminar
Pengetahuan farmasi untuk memberikan
atau pendidikan
petugas kurang obat yang sesuai dengan
berkelanjutan
pasien
Salah obat Jika pasien sudah pulang,
Petugas tidak Melakukan petugas menelfon atau
patuh terhadap pelayanan medis melacak alamat pasien
SOP sesuai SOP untuk memperbaiki obat
yang salah
Konfirmasi ke ruang
farmasi untuk memberikan
obat yang sesuai dengan
pasien

Kelalaian Petugas lebih teliti

Salah obat Jika pasien sudah pulang,
petugas dan fokus
petugas menelfon atau
melacak alamat pasien
untuk memperbaiki obat
yang salah
 Melakukan
tindakan menyuntik
Kelalaian Petugas beresiko sesuai dengan
Pertolongan pertama IKP
petugas terular penyakit SOP Cara
menyuntik yang
aman

Sosialisasi
Kelalaian Petugas beresiko penanganan
Penggunaan spill kit
petugas terular penyakit limbah medis ( spill
kit )

Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD

Melapor pada tim safety
memakai APD tertular penyakit sesuai SOP

Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD

Melapor pada tim safety
memakai APD terular penyakit sesuai SOP

Monitoring
inventaris ruangan

Pemeliharaan
alat tidak Meminjam alat ke unit
Hasil tidak akurat
dilakukan pelayanan lain
dengan baik Mengusulkan
perbaikan/penggan
tian alat yang rusak

Mengusulkan
kalibrasi alat

Tidak ada Menyediakan

Petugas membantu pasien
tangga untuk tangga untuk naik
Cedera untuk naik ke bed
naik ke bed ke bed
pemeriksaan
pemeriksaan pemeriksaan
 Pengobatan tidak
optimal Mengisi Rekam
Kelalaian Segera melengkapi
Medis dengan
petugas Rekam Medis
Terjadi lengkap
pengulangan
yang tidak perlu Melakukan
perawatan dan
Kelalaian Resiko terjadi
pemeliharaan Disterilisasi
petugas infeksi
secara rutin

Petugas salah
mengantarkan Petugas lebih teliti
RM ke ruang dan fokus
lain
Petugas unit pelayanan
Petugas lama Pelayanan dituju mengkonfirmasi
mengantarkan terhambat ulang ke unit pendaftaran
Petugas segera dan rekam medis
RM karena
mengantar RM ke
menumpuk RM
ruang pelayanan
yang harusnya
dituju
segera
didistribusikan

Menempelkan
Pasien tidak papan alur
mengetahui alur pelayanan di
pelayanan tempat
pendaftaran

Pasien tidak Petugas membantu pasien

Pelayanan
tahu lokasi Memasang yang salah masuk ruang
terhambat
ruang petunjuk arah ke pemeriksaan
pemeriksaan ruang pemeriksaan
dituju

Melakukan
sosialisasi alur
pelayanan secara
rutin

Salah
mengurutkan Pelayanan Petugas segera melayani
Menggunakan
Rekam Medis terhambat, pasien yang sudah
mesin antrian
sesuai complain pasien menunggu terlalu lama
kedatangan
Pasien terlalu
banyak
sehingga berisik

Menggunakan
Petugas segera melayani
Pelayanan pengeras suara
Pasien pasien yang sudah
terhambat saat memanggil
mengobrol menunggu terlalu lama
pasien
sendiri
Petugas
memanggil
pasien tidak
menggunakan
pengeras suara
Segera memperbaiki
kesalahan pemberian
identitas

Petugas tidak
Kesalahan Melaksanakan
melakukan
diagnosa dan identifikasi sesuai Mencatat pada buku bantu
identifikasi
terapi prosedur IKP sebagai KNC dan
sesuai SOP
melaporkan pada tim
safety

Petugas tidak Petugas

Diagnosis kurang
melakukan melakukan Melengkapi data
tepat karena data
pengkajian pengkajian sesuai pengkajian pasien
tidak lengkap
sesuai SOP SOP

Mengikuti seminar Segera memperbaiki

Pengetahuan
atau pendidikan kesalahan pemberian
petugas kurang
berkelanjutan identitas
Salah obat

Mencatat pada buku bantu

Petugas tidak Melakukan
IKP sebagai KNC dan
patuh terhadap pelayanan medis
melaporkan pada tim
SOP sesuai SOP
safety

Mengikuti seminar
Pengetahuan
atau pendidikan
petugas kurang
berkelanjutan

Cedera Segera memperbaiki

 Cedera Segera memperbaiki

Petugas tidak Melakukan

patuh terhadap tindakan sesuai
SOP SOP

Konfirmasi ke ruang
Mengikuti seminar
Pengetahuan farmasi untuk memberikan
atau pendidikan
petugas kurang obat yang sesuai dengan
berkelanjutan
pasien
Salah obat Jika pasien sudah pulang,
Petugas tidak Melakukan petugas menelfon atau
patuh terhadap pelayanan medis melacak alamat pasien
SOP sesuai SOP untuk memperbaiki obat
yang salah
Konfirmasi ke ruang
farmasi untuk memberikan
obat yang sesuai dengan
pasien

Kelalaian Petugas lebih teliti

Salah obat Jika pasien sudah pulang,
petugas dan fokus
petugas menelfon atau
melacak alamat pasien
untuk memperbaiki obat
yang salah

Melakukan
tindakan menyuntik
Kelalaian Petugas beresiko sesuai dengan
Pertolongan pertama IKP
petugas terular penyakit SOP Cara
menyuntik yang
aman
 Sosialisasi
Kelalaian Petugas beresiko penanganan
Penggunaan spill kit
petugas terular penyakit limbah medis ( spill
kit )

Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD

Melapor pada tim safety
memakai APD tertular penyakit sesuai SOP

Petugas tidak Petugas beresiko Memakai APD

Melapor pada tim safety
memakai APD terular penyakit sesuai SOP

Monitoring
inventaris ruangan

Mengusulkan
Pemeliharaan perbaikan/penggan
alat tidak Meminjam alat ke unit
Hasil tidak akurat tian alat yang rusak
dilakukan pelayanan lain
dengan baik
Mengusulkan
kalibrasi alat

Tidak ada Menyediakan

Petugas membantu pasien
tangga untuk tangga untuk naik
Cedera untuk naik ke bed
naik ke bed ke bed
pemeriksaan
pemeriksaan pemeriksaan

Pengobatan tidak
optimal Mengisi Rekam
Kelalaian Segera melengkapi
Medis dengan
petugas Rekam Medis
Terjadi lengkap
pengulangan
yang tidak perlu Melakukan
perawatan dan
Kelalaian Resiko terjadi
pemeliharaan Disterilisasi
petugas infeksi
secara rutin
Pengetahuan
Meningkatkan
dan
pengetahuan dan Mencari upaya
pengalaman
Cedera, kematian keterampilan penanganan cidera yang
petugas kurang
lebih berat
Kelalaian Melakukan sesuai
petugas SOP

Mengikuti seminar
atau pendidikan
berkelanjutan Melakukan pemeriksaan
Hasil tidak akurat
ulang

Melakukan
pelayanan medis
Pengetahuan sesuai SOP
petugas kurang
(petugas kurang Mengikuti seminar Mencari upaya
kompeten) Cedera atau pendidikan penanganan cidera yang
berkelanjutan lebih berat

Membaca
Pengetahuan/ke permintaan
Salah Melakukan pemeriksaan
terampilan pemeriksaan lab
pemeriksaan lab ulang
petugas kurang dengan teliti, bila
perlu diulang 2 kali

Lebih fokus dan

Kelalaian Salah Segera mengganti label
teliti dalam
petugas pemeriksaan lab sampel pemeriksaan
pelayanan

Kelalaian
Hasil tidak akurat
petugas
Lebih fokus dan
Salah Segera memperbaiki
teliti dalam
merencanakan kesalahan penulisan hasil
pelayanan
tindakan/pengoba
Kelalaian tan
petugas
Lebih fokus dan
Pelayanan
teliti dalam
terhambat
pelayanan

Melakukan pemeriksaan
ulang
Kelalaian Komplain dari Menerapkan 5R
petugas pasien pada ruangan Lab

Tidak Lebih fokus dan

Pelayanan
menerapkan 5R teliti dalam
terhambat
dengan baik pelayanan

Melakukan pemeriksaan
ulang
Kelalaian Komplain dari Menerapkan 5R
petugas pasien pada ruangan Lab Melakukan pemeriksaan
ulang

Melaksanakan
Tidak
penyimpanan
menerapkan 5R
spesimen sesuai
dengan baik
SOP
Petugas tidak
melaksanakan
Petugas memakai
penyimpanan Pertolongan pertama IKP
APD
sampel/spesime
n sesuai SOP
Melapor pada tim safety

Petugas tidak Terjadinya infeksi Menyediakan APD

di semua unit
menggunakan
pelayanan dalam
APD
jumlah yang cukup

Melakukan
monitoring
ketersediaan APD

Ketersediaan
APD kurang
mencukupi Petugas memakai
Terjadinya infeksi Pertolongan pertama IKP
APD

Petugas tidak
Pelayanan Harus ada buffer Merujuk pasien untuk
menggunakan
terhambat stock pemeriksaan di Lab luar
APD

Melakukan
Tidak ada buffer Memberikan obat yang
identifikasi sesuai
stock sesuai dengan pasien
SOP

Salah Jika pasien sudah pulang,

memberikan obat Petugas meminta petugas menelfon atau
tanda tangan dan melacak alamat pasien
Petugas tidak no telp pasien untuk memperbaiki obat
melakukan yang salah
identifikasi saat
menerima
lembar
permintaan obat
Petugas tidak
melakukan
identifikasi saat
menerima Jika tulisan tidak
lembar jelas, petugas
permintaan obat Salah menanyakan pada
memberikan obat dokter/perawat/bid
an yang
memberikan LPO

Melakukan
konfirmasi kepada
Tulisan pada dokter/perawat/bid
LPO tidak jelas an jika penulisan
LPO tidak
jelas/lengkap

Salah Melakukan Menyiapkan obat yang

memberikan obat pengecekan sesuai LPO
Obat tidak
kembali obat
terbaca
sesuai dengan
LPO

Dosis tidak
disertakan/tidak
jelas

Jika tulisan tidak

jelas, petugas
Kelalaian menanyakan pada
petugas farmasi dokter/perawat/bid
an yang Mengembalikan resep
Salah memberikan LPO kepada dokter/petugas
memberikan obat yang menulis supaya
Menyarankan diperbaiki
kepada
dokter/petugas
yang meberikan
LPO untuk menulis
Tulisan dengan tulisan
dokter/petugas yang mudah
terlalu jelek dibaca
Tulisan
dokter/petugas
terlalu jelek Petugas
mendistribusikan
informasi
ketersediaan obat
tiap bulan

Salah
Menanyakan kembali
memberikan obat
kepada dokter atau
dengan dosis
Petugas farmasi yang tidak sesuai petugas yang menulis
belum LPO tentang dosis yang
dengan yang
mendistribusika seharusnya Menulis LPO dibutuhkan pasien
n informasi dengan lengkap
ketersediaan
obat

Dokter/petugas
tidak
mengetahui Pasien salah Menulis etiket Petugas menuliskan
sediaan obat minum obat dengan lengkap aturan pakai dalam etiket
yang ada di
Puskesmas

Petugas lupa Pasien minum

Meningkatkan
mencantumkan obat dengan
kompetensi
aturan dalam aturan pakai yang
petugas
etiket salah

Pengetahuan Melakukan
petugas kurang pengendalian dan
(petugas kurang pengawasan obat Petugas menelfon atau
kompeten) kadaluwarsa mengunjungi pasien untuk
Cedera
menarik kembali obat yang
Melakukan sudah kadaluwarsa
penataan obat
sesuai dengan
FIFO/FEFO
Pengendalian
dan
pengawasan
obat Melakukan
kadaluwarsa pengendalian dan
kurang pengawasan obat
kadaluwarsa

Petugas mengganti obat

Cedera rusak dengan obat yang
tidak rusak
 Petugas mengganti obat
Cedera rusak dengan obat yang
tidak rusak

Melakukan
penataan obat
Pengendalian sesuai dengan
dan FIFO/FEFO
pengawasan
obat kurang

Memberikan label Mengembalikan obat yang

yang jelas pada salah dan mengganti
tempat obat dengan obat yang benar

Jika sudah diberikan

Memberikan label
kepada pasien, menarik
merah pada obat-
obat dan mengganti
obat LASA
dengan obat yang benar

Salah obat Memberi jarak

pada penataan
obat-obat LASA

Petugas kurang
teliti dalam Mengecek kembali
mengambil obat sebelum
memberikan obat
kepada pasien
terutama obat-obat
HAM

Melakukan
perhitungan
kebutuhanobat
dengan benar

Pelayanan Memberikan resep untuk

terhambat ditebus di apotek luar
Perhitungan
jumlah
Pengadaan obat
kebutuhan obat
tidak sesuai