Instrumen Audit

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MARKANDING
Jalan Kesehatan Rt 05 Desa Markanding Kec. Bahar Utara Kode Pos: 36365
Email: puskesmasmarkanding@gmail.com
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Pendaftaran (UKP)

Auditor : Tim 1 (Renny Oktavia, AM.Keb, Mery Elfira, AMd.AK)
Watu Pelaksanaan : Februari 2019
No
Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Indikator mutu klinis  Apakah jam buka dan tutup  Jam buka pelayanan tidak  Petugas datang  Petugas harus
Pendaftaran pelayanan sudah sesuai sesuai, petugas sering terlambat, tidak datang tepat waktu
dengan yang ditetapkan? datang terlambat sesuai dengan  Membuat SOP
 Apakah waktu tunggu pasien  Waktu tunggu pasien di jam buka pendaftaran
pelayanan  Melakukan kinerja
di pendaftaran sudah sesuai? pendaftaran ˃ 10 menit
 Pasien menunggu
 Apakah ada SOP di  Belum ada SOP sesuai SOP
lama karena
pendaftaran? Pendaftaran petugas kesulitan  Petugas
 Apakah petugas  Petugas belum mencari buku RM menyampaikan hak
menyampaikan hak dan menyampaikan hak dan  Petugas belum dan kewajiban
kewajiban pasien? kewajiban paham SOP kepada pasien
pendaftaran
 Petugas belum
paham hak dan
kewajiban pasien
DINAS KESEHATAN
HASIL AUDIT PENDAFTARAN
Nama unit : Pendaftaran (UKP)

Status Tindak Lanjut Pertinggal : Februari 2019
No
Unit Kegiatan Kriteria/Standar Hasil Tindak Lanjut
1 Pendaftaran Mengetahui kesesuaian Indikator Mutu Klinis  Petugas datang terlambat,  Petugas harus datang
proses pendaftaran Pendaftaran tidak sesuai dengan jam tepat waktu
dengan standar buka pelayanan  Petugas harus
pelayanan pendaftaran  Pasien menunggu lama melakukan kinerja
karena petugas juga lama
sesuai SOP
mencari buku RM
 Menata nomor rekam
 penyusunan dokumen
status pasien yang tidak medis dengan rapi agar
tertata rapi dokumen status pasien
mudah ditemukan
Auditor Auditee
Renny Oktavia, AM.Keb Salmaida

DINAS KESEHATAN
Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

Watu Pelaksanaan : Febuari 2019
Ketidaksesuai Standar/Krite
No Uraian Target Waktu
Bukti Objektif an Terhadap ria yang Analisis Tindakan Perbaikan
Ketidaksesuaian Penyelesaian
Standar digunakan
1 Petugas datang - Jam buka pelayanan Ketidak Indikator -Petugas sering - Petugas datang Mei 2019
terlambat tidak sesuai, petugas sesuaian mutu klinis datang terlambat tepat waktu
2 Waktu tunggu di sering datang terlambat dengan -Petugas kesulitan - Petugas
- Waktu tunggu pasien di mencari buku RM memperbaiki
pendaftaran > 10 indikator mutu
pendaftaran ˃ 10 menit karena penomoran buku
menit - Penyusunan dokumen klinis penomoran RM RM
3 No RM Pasien status tidak tertata rapi tidak sistematis - Kajian awal di
tidak sistematis -Kaji awal di poli masing-
pendaftaran masing
Disiapkan Oleh Auditor disetujui Oleh Auditee
Renny Oktavia, AM,Keb

DINAS KESEHATAN
Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Status Tindak Lanjut pertinggal : Mei 2019
No Uraian Analisis Rencana Tindak Lanjut Target Waktu Penanggung Waktu Status
Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Penyelesaian Jawab Pelaksanaan Penyelesaian
Masalah Masalah Tindak Lanjut
1 Petugas datang -Petugas sering - Petugas berusaha datang Mei 2019 Salmaida Agustus 2019 Selesai
terlambat datang terlambat tepat waktu
2 Waktu tunggu di -Petugas kesulitan - Petugas memperbaiki
mencari buku RM penomoran buku RM dan
pendaftaran >
karena merapikan penyusunan
10 menit penomoran RM dokumen RM
3 No RM Pasien tidak sistematis - Kajian awal di poli
tidak sistematis -Kaji awal di masing-masing
pendaftaran
Disiapkan Oleh Auditor Disetujui Oleh Auditee

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
Nama unut yang diaudit : Laboratorium (UKP)

Auditor : Titin Rezeki Sihombing, AM.Keb, Diah Kunti Imamah, AM.Kep
Watu Pelaksanaan : April 2019
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 indikator Mutu  apakah kompetensi petugas  petugas pelaksana sudah sesuai  petugas  pelaksanaan
Pelayanan Klinis pemberi pelayanan sudah  waktu tunggu pemeriksaan kadar gula pelaksana Kegiatan dilanjutkan
Laboratorium sesuai dengan Indikator mutu darah pasien ≤ 60 menit sudah sesuai  pelaksanaan
pelayanan klinis laboratorium ?  petugas pelaksana melakukan  tidak ada Kegiatan dilanjutkan
 apakah waktu tunggu pelayanan pemeriksaan gula darah sesuai dengan  tidak ada  pelaksana kegiatan
laboratorium ≤ 60 menit ? SOP pemeriksaan gula darah  belum tersedia dilanjutkan
 apakah terdapat SOP  belum tersedia APD tutup kepala dan APD tutup  pengajuan
pemeriksaan laboratorium ? sepatu bot untuk petugas pelaksana kepala dan pengadaan sepatu
 apakah petugas menggunakan laboratorium sepatu bot di bot dan tutup kepala
APD yang sesuai standar laboratorium untuk laboratorium
penggunaan APD laboratorium
saat melakukan pemeriksaan ?
DINAS KESEHATAN
HASIL AUDIT LABORATORIUM
Nama unit : Laboratorium (UKP)

Status Tindak Lanjut Pertinggal :Januari 2019
No Unit Kegiatan Kriteria/Standar Hasil Tindak Lanjut

1 Laboratorium Ketepatan waktu  indikator Mutu  waktu tunggu pelayanan pemeriksaan  Lanjutkan dan tingkatkan
penyerahan hasil Pelayanan Klinis laboratorium sesuai dengan indikator pelayanan sesuai dengan
laboratorium Laboratorium mutu klinis laboratorium yaitu ≤ 60 menit standar
Kompensi petugas  indikator Mutu  Petugas pelaksana pelayanan  Lanjutkan dan tingkatkan
pemberi pelayanan Pelayanan Klinis laboratorium sudah sesuai yaitu analis pelayanan sesuai dengan
laboratorium Laboratorium kesehatan standar
Penggunaan APD dalam  indikator Mutu  Belum tersedia APD tutup kepala dan  Pengajuan pengadaan
kegiatan pemeriksaan Pelayanan Klinis sepatu boot di laboratorium sepatu boot dan tutup
laboratorium Laboratorium kepala untuk laboratorium
Auditor Auditee
Renny Oktavia, AM.Keb

Meri Elfira, AMd.AK
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : Laboratorium (UKP)

Auditor : Titin Rezeki Sihombing, AM.Keb, Diah Kunti Imamah, AM.Kep
Waktu pelaksanaan : April 2019
No Uraian Bukti Objektif Ketidaksesuaian Analisis Tindakan Tindakan Target waktu

ketidaksesuaian terhadap standar perbaikan pencegahan penyelesaian
1 Belum tersedia Tidak tersedia Ketidaksesuaian Belum tersedia Pengajuan Membuat Minggu ke 2
tutup kepala dan tutup kepala dan dengan indikator APD tutup kepala pengadaan APD pengajuan bulan Mei 2019
sepatu boot untuk sepatu boot mutu pelayanan dan seoatu bot tutup Kepala dan pengadaan
petugas klinis laboratorium untuk petugas sepatu boot untuk APD
pelaksana pelaksana petugas
laboratorium laboratorium pelaksana
Auditor Auditee
Renny Oktavia, AM.Keb Meri Elfira, AMd.AK

DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : Laboratorium (UKP)

Status Tindak Lanjut Pertinggal : April 2019
Uraian Analisis Waktu

No Rencana Tindak Target Waktu Penanggung Status
Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Pelaksanaan
Lanjut Penyelesaian Jawab Penyelesaian
1 Belum tersedia Belum tersedia Pengajuan Minggu ke 3 bulan Meri Elfyra, AMd. Minggu ke 2 Selesai
tutup kepala dan tutup kepala dan pengadaan APD Mei 2019 AK bulan Agustus
sepatu boot untuk sepatu boot untuk tutup Kepala dan 2019
petugas pelaksana petugas pelaksana sepatu boot untuk
laboratorium laboratorium petugas pelaksana
Auditor Auditee
Renny Oktavia, AM.Keb Mery Elfira, AMd.AK

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
Nama unut yang diaudit : KIA (UKM)

Auditor : Renny Oktavia, AM.Keb, Diah Kunti Imamah, AM.Kep, Mery Elfira, AMd.AK
Watu Pelaksanaan :Januari 2019
No
1 Pelaksanaan kelas ibu - Apakah ada jadwal - Ada jadwal, tapi - Pelaksanaan kelas - Buat kesepakatan
hamil pelaksanaan kelas ibu hamil? pelaksanaan tidak ibu hamil tidak jadwal kelas ibu
- Apakah ada SOP tentang sesuai dengan sesuai dengan hamil
pelaksanaan kelas ibu hamil? jadwal yang - Membuat KAK dan
jadwal
ditentukan SOP tentang
- Belum ada KAK
- Tidak ada KAK dan pelaksanaan kelas
dan SOP SOP pelaksanaan ibu hamil
Pelaksanaan kelas kelas ibu hamil
ibu hamil
DINAS KESEHATAN
HASIL AUDIT KIA (UKM)
Nama unit : KIA (UKM)

Status Tindak Lanjut Pertinggal :Januari 2019

1 KIA (UKM) Pelaksanaan kelas ibu Pelaksanaan kelas ibu hamil - Pelaksanaan kelas ibu - Membuat kesepakatan
hamil sesuai dengan standar SOP hamil tidak sesuai jadwal kelas ibu hamil
dengan jadwal - Membuat KAK dan SOP
- Petugas laboratorium tentang pelaksanaan kelas
belum membuat KAK ibu hamil
dan SOP tentang
pelaksanaan kelas ibu
hamil
Auditor Auditee
Meri Elfira, AMd.AK

Soliyah, AM.Keb
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : KIA (UKM)

Waktu pelaksanaan :Januari 2019
No Uraian Bukti Objektif Ketidaksesuaian Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target waktu
ketidaksesuaian terhadap standar pencegahan penyelesaian
1 Ketidaksesuaian KAK dan SOP Ketidaksesuaian Petugas KIA - Membuat Sosialisasi Minggu ke 3
jadwal pelaksanaan kelas dengan KAK belum kesepakatan jadwal bulan Februari
pelaksanaan ibu hamil danstandar SOP membuat KAK jadwal kelas ibu pelaksanaan 2019
hamil
kelas ibu hamil pelaksanaan kelas dan SOP kelas ibu hamil
- Membuat KAK
ibu hamil Pelaksanaan dan SOP tentang
kelas ibu hamil pelaksanaan
kelas ibu hamil
Auditor Auditee
Meri Elfira, AMd.AK Soliyah, AM.Keb
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : KIA (UKM)

Status Tindak Lanjut Pertinggal : 18 Februari 2019
Uraian Analisis Waktu

No Rencana Tindak Target Waktu Penanggung Status
Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Pelaksanaan
Lanjut Penyelesaian Jawab Penyelesaian
1 Ketidaksesuaian - Belum ada - Buat Minggu ke 3 bulan Soliyah, AM.Keb Minggu ke 3 Selesai
jadwal kesepakatan kesepakatan Februari 2019 bulan Juli 2019
pelaksanaan kelas jadwal kelas ibu jadwal kelas ibu
hamil hamil
ibu hamil
- Petugas KIA - Membuat KAK
2 Tidak ada KAK belum membuat dan SOP
dan SOP KAK dan SOP Pelaksanaan
pelaksanaan kelas Pelaksanaan kelas ibu hamil
ibu hamil kelas ibu hamil
Auditor Auditee
Meri Elfira, AMd.AK Soliyah, AM.Keb
DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Kepegawaian (Admen)

Watu Pelaksanaan : 25 Juni 2019
No
1 Prosedur - Apakah tata usaha - Tata Usaha jarang mengumumkan Ketidaksesuaian - Buat SOP
kenaikan pangkat mengumumkan perihal perihal pengajuan kenaikan pangkat prosedur kenaikan kenaikan
pegawai pengajuan kenaikan pangkat? - Petugas tidak mengajukan berkas pangkat pegawai pangkat
- Apakah pegawai yang akan kenaikan pangkat pegawai kepada tata sesuai dengan pegawai
mengajukan kenaikan pangkat usaha standar prosedur
menyiapkan berkas? - Belum ada SOP kenaikan pangkat
pegawai
DINAS KESEHATAN
HASIL AUDIT KEPEGAWAIAN
Nama unit : Kepegawaian (Admen)

Status Tindak Lanjut pertinggal : 25 Juni 2019
1 Kepegawaian (Admen) Mengetahui kesesuaian proses SOP pengajuan kenaikan Pengajuan Buat SOP pengajuan
kenaikan pangkat pegawai sesuai pangkat pegawai kenaikan pangkat kenaikan pangkat
dengan standar prosedur pegawai tidak pegawai
sesuai dengan
SOP
Auditor Auditee
Diah Kunti Imamah, AM,Kep Ratna Syaripa Nasution

DINAS KESEHATAN

Watu Pelaksanaan : juni 2019
No Uraian Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Tindakan Target Waktu

Bukti Objektif Analisis
Ketidaksesuaian Terhadap Standar yang digunakan Perbaikan Penyelesaian
1 Kenaikan - Kepala Tata Usaha jarang Kenaikan pangkat Prosedur Pegawai Kepala tata Juli 2019
pangkat pegawai mengumumkan perihal pegawai tidak kenaikan mengurus usaha
tidak sesuai pengajuan kenaikan pangkat sesuai dengan pangkat kenaikan mengumumkan
- Petugas tidak mengajukan standar prosedur perihal
dengan standar pegawai pangkat
kenaikan
prosedur berkas kenaikan pangkat masing-masing pangkat harus
pegawai kepada tata usaha melalui Tata
Usaha

DINAS KESEHATAN

Status Tindak Lanjut pertinggal :
No Uraian Analisis Rencana Tindak Target Waktu Penanggung Waktu Status

Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Lanjut Penyelesaian Jawab Pelaksanaan Penyelesaian
1 Kenaikan Kenaikan pangkat Buat SOP Minggu ke 1 juli Ratna Saripa Minggu ke 1 Selesai
pangkat pegawai pegawai tidak pengajuan 2019 Oktober
tidak sesuai sesuai dengan kenaikan pangkat
dengan standar standar prosedur pegawai
prosedur

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
Nama unut yang diaudit : Keuangan (ADMEN)

Auditor : Tim 2 (Titin Rezeki Sihombing, AM.Keb, Diah Kunti Imamah, AM.Kep)
Watu Pelaksanaan : Mei 2019
1 SOP pengelola Keuangan - Apakah realisasi anggaran - Belum ada Bendahara belum Mengajukan ke Dinas
sudah sesuai? Realisasi mengajukan berkas Kesehatan agar
- Apakah pembagian jasa pencairan dana pencairan ke Dinas segera di cairkan
sudah sesuai dengan juknis JKN
Kesehatan
- Jasa pelayanan
belum
dibayarkan
DINAS KESEHATAN
HASIL AUDIT KEUANGAN (ADMEN)
Nama unit : Keuangan (ADMEN)

Status Tindak Lanjut Pertinggal : Juni 2019
1 Bendahara Kinerja bendahara JKN SOP pengelola keuangan Bendahara belum mengajukan Mengajukan ke Dinas
JKN berkas pencairan ke Dinas Kesehatan agar segera di
Kesehatan cairkan
Auditor Auditee

DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : Keuangan (Admen)

Auditor : Tim 2 (Titin Rezeki Sihombing, AM.Keb, Diah Kunti Imamamh, AM.Kep)
Watu Pelaksanaan : Mei 2019
No Uraian Bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
Ketidaksesuaian Terhadap yang digunakan Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Standar
1 - Realisasi - Realisasi SOP Pengelola SOP pengelola - Realisasi Bendahara JKN Membuat Juni 2019
pencairan pencairan Keuangan Keuangan anggaran segera SPJ
dana JKN anggaran tidak sesuai mengajukan pencairan
- Jasa dengan
tidak berkas pencairan secara
pelayanan jadwal,
belum sesuai anggaran ke dinas berkala
terbayarkan - Jasa TW I belum
pelayanan dicairkan
belum - Jasa
pelayanan
belum
terbayarkan

DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : Keuangan (Admen)

Status Tindak Lanjut pertinggal : Juni 2019

1. Realisasi Bendahara belum Bendahara Juni 2019 Titin Rezeki Juni 2019 Selesai
anggaran TW I mengajukan berkas mengajukan berkas Sihombing,
belum dicairkan pencairan karena pencairan ke dinas AM.Keb
2. Jasa Pelayanan menunggu arahan kesehatan
belum dari dinas
dibayarkan

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
Nama unut yang diaudit : Ruang Gigi (UKP)

Auditor : Tim 2 (Titin Rezeki Sihombing, AM.Keb, Diah Kunti Imamamh, AM.Kep)
Watu Pelaksanaan : Maret 2019
1 Indikator Mutu Klinis ruang Apakah pasien dilayani oleh Pasien dilayani oleh Belum ada tenaga Membuat pengajuan
pelayanan gigi seorang dokter gigi? seorang perawat gigi dokter gigi di ruang tenaga dokter gigi ke
dibantu oleh seorang pelayanan gigi Dinas Kesehatan
bidan

DINAS KESEHATAN
HASIL AUDIT RUANG GIGI

Nama unit : Ruang Gigi
Status Tindak Lanjut Pertinggal : Maret 2019
1 Ruang Gigi Pelayanan di ruang gigi Indikator Mutu Klinis ruang Belum ada tenaga dokter gigi Membuat pengajuan
pelayanan gigi di ruang pelayanan gigi tenaga dokter gigi ke Dinas
Kesehatan
Auditor Auditee

DINAS KESEHATAN

Nama unit yang diaudit : Ruang Gigi
Auditor : Tim 1 (….)
Watu Pelaksanaan : Maret 2019
No Uraian Bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
Ketidaksesuaian Terhadap yang digunakan Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Standar
1 Pasien tidak Pasien Indikator mutu Indikator mutu Pasien tidak Membuat Mengajukan Minggu ke 2
dilayani oleh dilayani oleh klinis ruang gigi klinis ruang dilayani oleh pengajuan permintaan bulan April
dokter gigi perawat gigi pelayanan gigi dokter gigi tenaga dokter tambahan 2019
gigi ke Dinas
karena tidak tenaga
Kesehatan
ada tenaga dokter gigi
dokter gigi di ke Dinas
puskesmas Kesehatan

DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : Ruang Gigi

Status Tindak Lanjut pertinggal : Maret 2019
1 Pasien tidak Pasien tidak dilayani Membuat pengajuan Minggu ke 2 Reni oktavia, Minggu ke 2 bulan Belum selesai
dilayani oleh oleh dokter gigi tenaga dokter gigi bulan April AM.Keb Juli 2019
seorang dokter karena tidak ada ke Dinas Kesehatan
gigi tenaga dokter gigi di
puskesmas

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
Nama unut yang diaudit : Farmasi

Watu Pelaksanaan : Juli 2019
1 PMK.No. 74 Tahun 2016 Apakah tersedia tenaga Tidak ada tenaga Tidak ada tenaga Mengusulkan
tentang Standar Pelayanan apoteker sesuai dengan Apoteker di ruang farmasi Apoteker sehingga ruang pendelegasian
kefarmasian di puskesmas PMK. No.74 Tahun 2016? farmasi tidak bisa wewenang
memberikan pelayanan
Konseling Obat

DINAS KESEHATAN
HASIL AUDIT FARMASI

Nama unit : Farmasi
Status Tindak Lanjut Pertinggal : 2019
1 Farnasi Melihat ketersediaan PMK.No. 74 Tahun 2016 tentang Tidak tersedianya tenaga Membuat usulan
tenaga apoteker di Standar Pelayanan kefarmasian di Apoteker sehingga ruang pendelegasian wewenang
ruangan farmasi sesuai puskesmas
farmasi tidak bisa memberikan
dengan PMK.No.74
pelayanan Konseling Obat
tahun 2016
Auditor Auditee

DINAS KESEHATAN

Nama unit yang diaudit : Farmasi
Watu Pelaksanaan : April 2019
No Uraian Bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Target Waktu
Ketidaksesuaian Terhadap Standar yang digunakan Penyelesaian
1 Ketersediaan Tidak ada Tidak sesuai PMK.No. 74 Tahun Tidak tersedianya Mengusulkan Mei 2019
tenaga apoteker tenaga dengan standar 2016 tentang tenaga Apoteker pendelegasian
di ruangan Standar Pelayanan
Apoteker di akreditasi Bab kefarmasian di sehingga ruang wewenang
farmasi sesuai
ruang farmasi 8.2.1.1 tentang puskesmas farmasi tidak bisa
dengan
PMK.No.74 pelayanan memberikan
tahun 2016 kefarmasian pelayanan Konseling
Obat

DINAS KESEHATAN

Status Tindak Lanjut pertinggal : Juni 2019
1 Ketersediaan Tidak tersedianya Mengusulkan 2019 Reni oktavia, Minggu ke Juni Belum selesai
tenaga apoteker tenaga Apoteker pendelegasian AM.Keb 2019
di ruangan sehingga ruang wewenang
farmasi sesuai farmasi tidak bisa
dengan memberikan
PMK.No.74 pelayanan Konseling
tahun 2016 Obat

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
Nama unut yang diaudit : Ruang Pelayanan Umum (UKP)

Auditor : Tim 2 (Titin Rezeki Sihombing, AM.Keb, Diah Kunti Imamah)
1 Indikator Mutu Pelayanan Apkah pasien dilayani oleh Pasien dilayani oleh Tidak ada tenaga dokter di Pengajuan Dokter
Klinis ruang pelayanan dokter umum? perawat puskesmas umum ke Dinas
umum Kesehatan

DINAS KESEHATAN
HASIL AUDIT FARMASI

Nama unit : Ruang Pelayanan Umum
Status Tindak Lanjut Pertinggal : Februari 2019
1 Ruang Pelayanan Pelayanan kesehatan di Indikator mutu pelayanan klinis Tidak tersedianya tenaga Membuat pengajuan
umum ruang pelayanan umum ruang pelayanan umum dokter umum di puskesmas Dokter umum ke Dinas
Kesehatan
Auditor Auditee
Titin Rezeki Sihombing, AM.Keb

DINAS KESEHATAN

Nama unit yang diaudit : Ruang Pelayanan Umum
Auditor : Tim 1 (Titin Rezeki Sihombing, AM.Keb, Diah Kunti Imamah)
No Uraian Bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Target Waktu
Ketidaksesuaian Terhadap Standar yang digunakan Penyelesaian
1 Pasien tidak Tidak ada Indikator mutu Indikator mutu Pasien tidak dilayani Membuat pengajuan Maret 2019
dilayani oleh tenaga pelayanan klinis pelayanan klinis oleh dokter umum tenaga dokter umum
seorang dokter Apoteker di ruang pelayanan ruang pelayanan karena tidak ada ke Dinas Kesehatan
umum umum
ruang farmasi umum tenaga dokter umum
di puskesmas

DINAS KESEHATAN

Status Tindak Lanjut pertinggal : Februari 2019
1 Pasien tidak Pasien tidak dilayani pengajuan tenaga Minggu ke 3 Titin Rezeki Minggu ke 3 Juli Belum selesai
dilayani oleh oleh dokter umum dokter umum ke bulan Maret Sihombing, 2019
seorang dokter karena tidak ada Dinas Kesehatan 2019 AM.Keb
umum tenaga dokter umum
di puskesmas

Instrumen Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Nama unit yang diaudit : Pendaftaran (UKP)

HASIL AUDIT PENDAFTARAN

Nama unit : Pendaftaran (UKP)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

Nama unit yang diaudit : Pendaftaran (UKP)

Renny Oktavia, AM,Keb

Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Nama unit yang diaudit : Pendaftaran (UKP)

Disiapkan Oleh Auditor Disetujui Oleh Auditee

Nama unut yang diaudit : Laboratorium (UKP)

HASIL AUDIT LABORATORIUM

Nama unit : Laboratorium (UKP)

No Unit Kegiatan Kriteria/Standar Hasil Tindak Lanjut

Renny Oktavia, AM.Keb

Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

Nama unit yang diaudit : Laboratorium (UKP)

No Uraian Bukti Objektif Ketidaksesuaian Analisis Tindakan Tindakan Target waktu

Renny Oktavia, AM.Keb Meri Elfira, AMd.AK

Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Nama unit yang diaudit : Laboratorium (UKP)

Uraian Analisis Waktu

Renny Oktavia, AM.Keb Mery Elfira, AMd.AK

Nama unut yang diaudit : KIA (UKM)

HASIL AUDIT KIA (UKM)

Nama unit : KIA (UKM)

No Unit Kegiatan Kriteria/Standar Hasil Tindak Lanjut

Meri Elfira, AMd.AK

Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

Nama unit yang diaudit : KIA (UKM)

Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Nama unit yang diaudit : KIA (UKM)

Uraian Analisis Waktu

Nama unit yang diaudit : Kepegawaian (Admen)

HASIL AUDIT KEPEGAWAIAN

Nama unit : Kepegawaian (Admen)

No Unit Kegiatan Kriteria/Standar Hasil Tindak Lanjut

Diah Kunti Imamah, AM,Kep Ratna Syaripa Nasution

Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

Nama unit yang diaudit : Kepegawaian (Admen)

No Uraian Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Tindakan Target Waktu

Renny Oktavia, AM,Keb

Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Nama unit yang diaudit : Kepegawaian (Admen)

No Uraian Analisis Rencana Tindak Target Waktu Penanggung Waktu Status

Disiapkan Oleh Auditor disetujui Oleh Auditee

Renny Oktavia, AM,Keb

Nama unut yang diaudit : Keuangan (ADMEN)

HASIL AUDIT KEUANGAN (ADMEN)

Nama unit : Keuangan (ADMEN)

Renny Oktavia, AM.Keb

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

Nama unit yang diaudit : Keuangan (Admen)

Renny Oktavia, AM,Keb

Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Nama unit yang diaudit : Keuangan (Admen)

No Uraian Analisis Rencana Tindak Target Waktu Penanggung Waktu Status

Disiapkan Oleh Auditor disetujui Oleh Auditee

Renny Oktavia, AM,Keb

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Nama unut yang diaudit : Ruang Gigi (UKP)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI