No.

Proses Inisiasi Otorisasi

Manager Unit mendisposisikan

SKK penekanan susut distribusi
1 Manager Bagian Perencanaan Manager UP3
ke Manager Bagian
Jaringan/TEL

Manager Bagian Jaringan

melakukan evaluasi terkait
susut dan melakukan koordinasi
2 Manager Bagian Jaringan N/A
dengan Spv perencanaan PBJ
dalam membuat RAB dari
Spesifikasi Teknik

Spv Pelaksana PBJ Unit

Berkoordinasi dengan Manager
3 Bagian Jaringan dan membuat : Spv Pelaksana PBJ Unit Manager Bagian Jaringan
HPE (RAB) dari Spesifikasi
Teknik

Manager UP3 mengesahkan

4 HPE (RAB) & ND ke Spv Manager UP3 Manager UP3
Pelaksan PBJ
 Manager UP3 Membuat ND
5 penekanan susut distribusi ke Manager UP3 Manager UP3
pelaksana PBJ

Spv. Pelaksana PBJ membuat

6 HPS, melakukan proses lelang & Supervisor Pelaksan PBJ N/A
pembuatan kontrak

Vendor melaksanakan
7 Vendor N/A
pekerjaan lapangan

Manager Bagian Jaringan

sebagai Direksi Pekerjaan
8 Manager Bagian Jaringan Manager Bagian Jaringan
mengawasi & membuat BA
hasil pemeriksaan pekerjaan

Manager UP3 menandatangani

administrasi penyelesaian
9 pekerjaan dan membuat surta Manager UP3 Manager UP3
permohonan pembayaran ke
Bagian KSA

Manager UP3 membuat dan

mengirim laporan rutin realisasi
10 Manager UP3 Manager UP3
penekanan susut distribusi ke
UIW
 Manager Bagian TEL membuat
11 administrasi penagihan ke Manager Bagian TEL Manager UP3
Manager UP3

Manager UP3 menandatangani

12 administrasi penyelesaian & Manager UP3 N/A
pembayaran pekerjaan

Kesimpulan :
Efektif
Tidak ada tumpang tindih pekerjaan

DIBUAT OLEH DIREVIEW OLEH

Auditor Ketua TIm Koordinator Tim

Muhammad Ridwan Siregar Yohan Wahyudi Jones M Hutasoit

No. Proses Inisiasi Pemilik Aset

Manager Unit mendisposisikan

SKK penekanan susut distribusi
1 Manager Bagian Perencanaan N/A
ke Manager Bagian
Jaringan/TEL

Manager Bagian Jaringan

melakukan evaluasi terkait
susut dan melakukan koordinasi
2 Manager Bagian Jaringan N/A
dengan Spv perencanaan PBJ
dalam membuat RAB dari
Spesifikasi Teknik

Spv Pelaksana PBJ Unit

Berkoordinasi dengan Manager
3 Bagian Jaringan dan membuat : Spv Pelaksana PBJ Unit HPE (RAB)
HPE (RAB) dari Spesifikasi
Teknik

4
5
6
 7
8
9
10
11
12
 Pemilik Aset Pengolahan Pencatatan

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

Spv Pelaksana PBJ N/A N/A

Spv Pelaksana PBJ N/A N/A

 Spv Pelaksana PBJ N/A N/A

Spv Pelaksana PBJ N/A N/A

N/A N/A N/A

Manager Bagian Jaringan N/A N/A

Bagian KSA N/A N/A

MB TND UIW N/A N/A

 Manager UP3 N/A N/A

N/A N/A N/A

DISETUJUI OLEH MANAGEMENT AUDITEE

or Tim Spv Manager Bagian TEL

utasoit
 Pelaporan

Staff Perencanaan

Manager Bagian
Jaringan

Spv Pelaksana PBJ

N/A
 N/A

N/A

N/A

Staff Jaringan

N/A

N/A
 N/A

N/A

MENT AUDITEE
Manager UP3