DAFTAR TILIK DOKUMEN AKREDITASI

Tim Mutu ADMIN

No. POKJA BAB NAMA DOKUMEN KELENGKAPAN Keterangan

ADA TIDAK ADA
UKM SK
Media komunikasi yg
digunakan untuk menangkap
4.2.6.1
keluhan masy atau sasaran keg
ukm
Media komunikasi yg
digunakan untuk umpan balik
4.2.6.2
thp keluhan masy atau sasaran
ukm
Indikator dan Target
Pencapaian Kinerja UKM
4.3.1.1
(Indikator dan target dari
dinkes)
Persyaratan kompetensi
5.1.1.1
penanggung jawab UKM pusk
Penetapan penanggungjawab
5.1.1.2
UKM
Kebijakan kapus ttg kewajiban
5.1.2.1
mengikuti program orientasi
Kewajiban penanggungjawab
5.1.6.1 UKM (untuk memfasilitasi
peran masyarakat)
5.3.3.1 Kajian ulang uraian tugas
Mekanisme komunikasi &
5.4.2.1
koordinasi program
Pengelolaan & pelaksanaan
5.5.1.1
UKM Pusk
Monitoring pengelolaan &
5.5.2.1
pelaksanaan UKM
Monitoring ,jadwal &
5.5.2.2
pelaksanaan monitoring
5.5.3.1 Evaluasi kinerja
5.7.1.1 Hak dan kewajiban sasaran
Aturan,tata nilai,budaya dlm
5.7.2.1
pelaksanaan UKM pusk
Kebijakan mutu puskesmas dan
6.1.1.2 keselamatan pasien tentang
peningkatan kinerja
Tata nilai dalam pengelolaan
6.1.1.3 dan pelaksanaan kegiatan
pelayanan puskesmas
Indikator untuk penilaian
6.1.2.2
kinerja
Pendokumentasian kegiatan
6.1.5.1
perbaikan kinerja
SOP
4.1.1.1 Identifikasi kebutuhan
4.1.1.6 koordinasi & komunikasi
linprog linsek
4.1.2.3 pembahasan umpan balik
4.2.2.1 Penyampaian informasi kepada
masyarakat tentang kegiatan
UKM
4.2.2.4 Evaluasi terhadap kejelasan
informasi
4.2.3.6 pengaturan jika terjadi
perubahan waktu & tempat
pelaksanaan kegiatan
4.2.4.1 Penyusunan jadwal & tepat
pelaksanaan kegiatan yg
mencerminkan kesepakatan
bersama dg sasaran keg ukm
4.2.4.2 Penyusunan jadwal & tepat
pelaksanaan kegiatan yg
mencerminkan kesepakatan
bersama dg sasaran linpro &
linsek
4.2.4.3 Monitoring pelaksanaan
kegiatan program tepat waktu,
tepat sasaran, dan sesuai
tempat
4.2.6.5 penanganan keluhan dan
umpan balik keluhan
5.1.2.3 Pelaksanaan orientasi dan
bukti pelaksanaan orientasi
5.1.4.1 Pembinaan Penanggungjawab
UKM kpd pelaksana program
5.1.4.5 Koordinasi lintas program &
lintas sektor
5.1.4.7 Evaluasi terhadap komunikasi
dan koordinasi lintas program
dan lintas sektor
5.1.6.2 Pemberdayaan Masyarakat
5.1.6.3 Pelaksanaan SMD
5.1.6.4 Komunikasi dg masy dan
sasaran UKM
5.2.2.1 Kajian Kebutuhan Masyarakat (
IKM )
5.2.3.2 Monitoring pelaksanaan
kegiatan
5.2.3.3 Pembahasan hasil monitoring
5.2.3.5 Perubahan rencana kegiatan
5.3.2.1 Monitoring pelaksanaan uraian
tugas
5.3.3.1 Kajian ulang uraian tugas
5.4.2.1 Mekanisme komunikasi &
koordinasi program
5.5.1.1 Pengelolaan & pelaksanaan
UKM Pusk
5.5.1.2 Prosedur dan pengendalian
dokumen kebijakan
5.5.1.3 Pengendalian dokumen
eksternal
5.5.1.4 Penyimpanan & pengendalian
arsip perencanaan dan
penyelenggaraan UKM pusk
5.5.2.2 Monitoring pengelolaan dan
 pelaksanaan program
5.5.3.2 Evaluasi kinerja
5.6.1.1 Monitoring sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan
5.6.2.1 Pengarahan PJ kepada
pelaksana
5.6.3.2 Pertemuan penilaian kinerja
5.7.1.2 Sosialisasi Hak dan kewajiban
sasaran
6.1.5.1 Pendokumentasian kegiatan
perbaikan kinerja
KAK
4.1.1.2 Analisis kebutuhan masyarakat
Untuk memperoleh umpan
4.1.2.1
balik
Program orientasi pegawai
5.1.2.2
baru
5.1.3.1 Program kegiatan UKM
5.1.4
Peran serta linprog & linsek
5.4.1.4
5.1.4.2 Pembinaan pelaksana UKM
Pembinaan terhadap pelaksana
5.1.4.3
program
5.1.6.2 Pemberdayaan masyarakat
5.6.3.2 Pertemuan penilaian kinerja
 DAFTAR TILIK DOKUMEN AKREDITASI
Tim Mutu ADMIN

No. POKJA BAB NAMA DOKUMEN KELENGKAPAN Keterangan

ADA TIDAK ADA
UKM IV Hasil analisis kebutuhan
masyarakat
Rencana kegiatan program
Hasil identifikasi umpan
balik
Tindak lanjut umpan balik
Hasil identifikasi masalah,
perubahan regulasi
Hasil identifikasi peluang-
peluang perbaikan inovatif
untuk mengatasi masalah
atau tidak tercapainya
kinerja
Rencana perbaikan inovatif,
evaluasi, dan tindak lanjut
terhadap hasil evaluasi
Jadwal kegiatan kegiatan
Hasil evaluasi dan RTL akses
masyarakat terhadap
kegiatan
Hasil evaluasi tentang
metode dan teknologi dalam
pelaksanaan program
Hasil identifikasi maslah dan
hambatan pelaksanaan
kegiatan UKM
Rencana tindak lanjut
perbaikan
Hasil analisis dan tindak
lanjut terhadap capaian
kinerja
V Hasil analisis kompetensi
Hasil evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan
orientasi
Hasil evaluasi dan RTL
sosialisasi tujuan sasaran
dan tata nilai
Jadwal kegiatan program
Bukti evaluasi dan RTL
sosialisasi dan koordinasi
Identifiksi risiko terhadap
lingkungan dan masyarakat
akibat kegiatan UKM
Hasil analisis risiko
Rencana pencegahan dan
minimalisasi risiko
 Hasil evaluasi upaya
pencegahan
Hasil monitoring
Rekomendasi hasil
monitoring
Uraian tugas PJ
Uraian tugas pelaksana
Hasil identifikasi pihak
terkait dan peran masing-
masing
Uraian peran lintas program
pada setiap program
Uraian peran lintas sektor
pada setiap program
Hasil evaluasi koordinasi
Panduan pengendalian
dokumen kebijakan dan SOP
Hasil monitoring
pengelolaan dan
pelaksanaan UKM
Hasil penilaian kinerja
Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
aturan dalam proses
pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan
VI Kebijakan mutu puskesmas
dan keselamatan pasien
tentang peningkatan kinerja
Rencana kaji banding
pelaksanaan UKM
Instrument kaji banding
Hasil evaluasi kegiatan kaji
banding
Hasil evaluasi perbaikan
kinerja sesudah kegiatan kaji
banding