PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUKADAMI
Jl. Raya Cikarang Cibarusah KM 1 Kp. Serang
Kota RT.011 RW.006 Ds. Sukadami
Kec. Cikarang Selatan 17530 Telp : (021)
89677787
Email : pkm.sukadami@gmail.com
BEKASI

NOTULEN

Nama Rapat : Rapat Rencana Audit Internal

Hari, Tanggal : Jumat, 1 Juni 2018
Jam : 12.00 – selesai
Tempat : Aula Puskesmas Sukadami

Acara : 1. Pembukaan
2. Pengarahan Ketua Tim Audit Internal
3. Diskusi
4. Penutup

Pemimpin Rapat : Ketua Tim Audit Internal / Ening Setianingsih

Notulen :
Peserta Rapat : Tim Audit Internal
Uraian jalannya Rapat :
1. Pembukaan, acara dibuka dengan berdoa bersama
2. Sambutan Ketua Tim Audit Internal
- Menghadapi survei akreditasi dari Pusat semua dokumen supaya
dipastikan kelengkapannya, apabila waktu tidak memungkinkan di
kerjakan di jam kerja diperlukan dengan lembur.
- Demi pemenuhan dokumen akreditasi perlu di lakukan audit internal di
setiap ruangan Puskesmas Sukadami
3. Diskusi :
- Merencanakan tanggal pelaksanaan jadwal audit internal di setiap
ruangan Puskesmas Sukadami
- Menetapkan ruangan-ruangan pelayanan yang akan di lakukan audit
- Menyusun jadwal pelaksanaan audit internal di setiap ruangan pelayanan
yang telah di sepakati
 - Membuat surat pemberitahuan kepada PJ UKM dan PJ UKP
- Menetapkan tanggal pendistribusian surat pemberitahuan kepada PJ
UKM dan PJ UKP tentang jadwal audit internal
4. Kesepakatan dan Rencana Tindak lanjut
- Di sepakati pelaksanaan Audit Internal pertama tentang lingkungan dan
tata graha tanggal 2-3 Juli 2018 dan pelaksanaan jadwal Audit Internal
yang ke dua tentang proses pelayanan dan perilaku tanggal 16-17 Juli
2018
- Audit internal tgl 6-7 Juni 2018 dan tanggal 25-26 Juni 2018 meliputi
Ruang Pendaftaran, Ruang Pelayanan Umum, Ruang Pelayanan gigi dan
Mulut, Ruang Pelayanan KIA, Ruang KB, Ruang Laboratorium, Ruang
Farmasi dan ruang UGD
- Pendistribusian surat pemberitahuan audit internal tanggal 4 Juni 2018
dan tanggal 22 Juni 2018
- Menyiapkan instrumen Audit Internal
5 Penutup
Acara ditutup dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

Sukadami, Juni 2018

Mengetahui , Notulen
Ketua Tim Audit Internal Sekretaris Tim audit Internal

Ening Setianingsih
 PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUKADAMI
Jl. Raya Cikarang Cibarusah KM 1 Kp. Serang
Kota RT.011 RW.006 Ds. Sukadami
Kec. Cikarang Selatan 17530 Telp : (021)
89677787
Email : pkm.sukadami@gmail.com
BEKASI

NOTULEN

Nama Rapat : Pembuatan PTP

Hari, Tanggal : Rabu, 21 September 2018
Jam : 12.30 s/d selesai
Tempat : Aula Puskesmas Sukadami

Acara : 1. Pembukaan
2. Rapat tinjauan manajemen
3. Penutup
Anggota : 20 orang
Agenda :
1. Pembukaan oleh wakil manajemen mutu
2. Arahan kepala Puskesmas Sukadami
3. Tinjauan terhadap tinjauan yang lalu
4. Pembahasan Audit Internal
5. Pembahasan keluhan semua pelayanan (kotak saran)
umpan balik
6. Hasil keluhan kepuasaan pelanggan
7. Hasil Penilaian Kinerja
8. Hasil sistim mutu

Uraian jalannya Rapat :

1. Pembukaan : Acara dibuka oleh wakil manajemen mutu Ibu Lilis Sri Mulyati,
Am.Keb.Di buka bersama-sama sesuai agama dan kepercayaanya masing-
masing
2. Arahan Kepala Puskesmas Sukadami: dr Kurniawati
  RTM adalah proses akreditasi

 RTM data dari audit internal dan masukan masyarakat

 RTM Membahas masalah sistim mutu untuk memperbaiki sistem yang

berkesinambungan
 RTM di lakukan setiap I semester
3. Pembahasan hasil Audit Internal
 Tim manajemen mutu
- Ketua : Lilis Sri Mulyati, Am.Keb
- Sekretaris : Ai Sariningsih, A.Md.Keb
- Anggota :

 Tim audit
- Ketua : Hj. Ening Setianingsih, Am.Kep
- Sekretaris :
- Anggota :

 Tim PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)

- Ketua : drg.Wida Marlinawati
- Sekretaris :
- Anggota :

 Tim PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksi)

- Ketua :
- Sekretaris :
- Anggota :

 Tim survey pelanggan

- Ketua : Hj. Cholisoh, S.Kep.,Ners
- Sekretaris :
- Anggota :

 Pembahasan tim audit

- Pembahasan tim audit : sistem pelayanan,tata graha,dokumen
 - Surat pemberitauan dari ruangan

4. Pembahasan Audit Internal

1.
2.
3.
4.
5.

5 Penilaian kinerja
1.
2.
3.
4.
5.

6. Umpan balik dari kotak saran

1.
2.
3.
4.
5.

Kesimpulan
Temuan audit internal :
1.
2.
3.
4.
5.

Penutup
Acara di tutup dengan bacaan hamdalah