AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :

Halaman :

PUSKESMAS dr. Kurniawati

SUKADAMI NIP. 19800919 201001 2 003

1. Pengertian 1. Audit adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk

memperoleh bukti dan menilainya secara objektif untuk menentukan
sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi
2. Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi
oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri
untuk kepentingan internal organisasi
3. Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan
Puskesmas Sukadami, dibentuk untuk mengadakan audit sistem
manajemen mutu yang diterapkan
4. Auditor adalah orang yang melakukan audit
5. Auditee adalah orang/unit/bagian yang diaudit
2. Tujuan 1. Prosedur ini sebagai acuan dalam menyelenggarakan audit internal di
Puskesmas Sukadami
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu berjalan dengan
konsisten, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan untuk
mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan dan pemeliharaannya
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. 1164.A Tahun 2018 Tentang Kebijakan Mutu
dan Keselamatan Pasien Puskesmas Sukadami
4. Referensi 1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
2. Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
5. Prosedur 1. Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal dalam satu
tahun
2. Koordinator dan tim auditor internal membuat program kerja audit
internal
3. Koordinator dan tim auditor internal membuat jadwal audit beserta
unit/program yang akan diaudit
4. Koordinator auditor internal membuat undangan pembukaan rapat audit
internal untuk semua auditor dan Satuan Pelaksana unit/program yang
akan diaudit
5. Koordinator auditor internal memimpin rapat pembukaan dengan para
auditor dan auditee dengan membahas :
- Tata cara pelaksanaan audit
 - Sosialisasi jadwal audit internal kepada seluruh auditee
6. Koordinator auditor internal memberikan buku LKA kepada para auditor
7. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
8. Auditor mencatat temuan audit di dalam buku LKA dan disetujui oleh
auditee
9. Auditor memberikan rekomendasi tindakan perbaikan kepada auditee
secara lisan dan tertulis di dalam buku LKA.
10. Setelah mencatat tindakan perbaikan pada buku ketidaksesuaian,
Satuan pelaksana dan pelaksana unit mengadakan tindakan koreksi
sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
rekomendasi tim auditor.
11. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah
ditetapkan dengan menilai tindakan perbaikan
12. Tim auditor membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya
kepada wakil manajemen mutu.
13. Koordinator tim auditor internal memaparkan temuan audit dan tindakan
perbaikan yang telah dilakukan dalam rapat tinjauan manajemen
6. Bagan alir -
7. Unit terkait Seluruh ruang/pelayanan/program dalam ruang lingkup SMM Puskesmas
Sukadami

8. Riwayat Perubahan Dokumen

No. Yang Dirubah Isi Perubahan Tanggal Mulai

Diberlakukan
Unit/Program : ........................................................................................

Nama Petugas : .........................................................................................

Tanggal Pelaksanaan : …………………………………………………………

No Langkah Kegiatan Ya Tidak

1. Apakah Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit
internal dalam satu tahun?
2. Apakah Koordinator dan tim auditor internal membuat program
kerja audit internal?
3. Apakah Koordinator dan tim auditor internal membuat jadwal audit
beserta unit/program yang akan diaudit?
4. Apakah Koordinator auditor internal membuat undangan
pembukaan rapat audit internal untuk semua auditor dan Satuan
Pelaksana unit/program yang akan diaudit?
5. Apakah Koordinator auditor internal memimpin rapat pembukaan
dengan para auditor dan auditee dengan membahas :
- Tata cara pelaksanaan audit
- Sosialisasi jadwal audit internal kepada seluruh auditee?
6. Apakah Koordinator auditor internal memberikan buku LKA kepada
para auditor?
7. Apakah Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal?
8. Apakah Auditor mencatat temuan audit di dalam buku LKA dan
disetujui oleh auditee?
9. Apakah Auditor memberikan rekomendasi tindakan perbaikan
kepada auditee secara lisan dan tertulis di dalam buku LKA?
10. Apakah Setelah mencatat tindakan perbaikan pada buku
ketidaksesuaian, Satuan pelaksana dan pelaksana unit :
Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim auditor?
11. Apakah Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai
waktu yang telah ditetapkan dengan menilai tindakan perbaikan?
12. Apakah Tim auditor membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada wakil manajemen mutu?
13. Apakah Koordinator tim auditor internal memaparkan temuan audit
dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dalam rapat tinjauan
manajemen?