PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN

PUSKESMAS DUKUH
JL.Perintis Kemerdekaan No 49 Telp (0285) 420055

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS DUKUH TAHUN 2018

I. Latar Belakang

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakuakn sebagai

wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja
dilakukan baik melalui supervise, laporan capaian kinerja, audit
,lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulam, penilaian kinerja
semester dan penilaian kinerja tahunan
Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh kepala Puskesmas berdasarkan standar,kreteria.target yang
ditetapkan
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien maka disusun rencana program audit .

II. Tujuan

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya proses

pelayanan UKM,UKP dan kinerja pelayanan sebagai dasar untuk
perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup Audit

Audit internal dilaksanakan pada proses pelaksanaan system

manajemen mutu :
Pelayanan UKP : Farmasi, Laboratorium,KIA-KB,Pendaftaran, BP
umum, BP Gigi
Pelayanan UKM : Kia-Kb, PKPR, Posyandu Usila,P2,Kesehatan
Olahraga, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Jiwa, Immunisasi, Hattra
Administrasi Manajemen: Tata usaha, kepegawaian, Keuangan
 IV. Obyek Audit
Obyek yang akan diaudit adalah :
Pemenuhan sunber daya , Kepatuhan SOP , Capaian Kinerja
Pelayanan , kelengkapan dokumen, dan pelaksanaanya sesuai standar
operasional yang ditetapkan dalam elemen akreditasi di Puskemas
Dukuh .

V. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan audit internal sebagaimana dalam lampiran

VI. Metode Audit

Audit dilaksanakan dengan :observasi, wawancara, melihat dokumen
dan rekaman yang ada
VII. Kreteria Audit
a. Standar sumber daya ( SDM, Sarana dan prasarana)
b. SOP yang prioritas
c. Standar kinerja ( SPM, Standar Kinerja Klinis, Kejadian Inseden
Keselamatan pasien, Sasaran keselamatan pasien )
d. Standar Akreditasi

VIII. Instrumen Audit

Instrumen audit adalah :
Form ringkasan temuan audit dan rencana tindak lanjut
Daftar periksa
.