LEMBARAN PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN SOP – KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN

NO. DOKUMEN AMNK-SOP-HRD-02-R0

NAMA DEPT HRD

NO REVISI 0 TANGGAL REVISI 2 Maret 2018

DAFTAR ISI

1. TUJUAN........................................................................................................................................................1
2. RUANG LINGKUP..........................................................................................................................................1
3. REFERENSI....................................................................................................................................................1
4. DEFINISI.......................................................................................................................................................1
5. DOKUMENTASI............................................................................................................................................1
6. DIAGRAM ALIR.............................................................................................................................................1
7. DESKRIPSI PROSEDUR..................................................................................................................................1
8. KETERANGAN...............................................................................................................................................3
9. CATATAN PERUBAHAN.................................................................................................................................3
10. TEAM PENYUSUN.........................................................................................................................................4
Diperiksa Diketahui Disetujui

HRD & GA ADM TEAM Presiden Direktor

UNCONTROLLED document When Printed without stamp CONTROLLED COPY each pages
 No Dokumen : AMNK-SOP-HRD-02-R0
PT. ATHA MARTH NAHA KRAMO Revisi : 0
HRD DEPARTMENT Edisi : 1
Halaman : 1 dari 4

STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN

1. TUJUAN
1.1 Prosedur ini menjelaskan tentang bagaimana perusahaan merencanakan, melaksanaan dan mengevaluasi
program pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan kesadaran bagi setiap karyawan yang pekerjaannya
mempengaruhi mutu produk, lingkungan dan K3
2. RUANG LINGKUP

2.1 Prosedur ini mencakup penetapan standard kompetensi personil, analisa kebutuhan pelatihan, rencana,
pelaksanaan dan evaluasi pelatihan untuk seluruh personil berdasarkan persyaratan ISO 9001,ISO 14001 dan
ISO 45001 terkait dengan aktivitas, produk dan jasa di lingkungan PT. AMNK
3. REFERENSI
3.1 ISO 9001:2015, Klausul 7.2 Kompetensi dan 7.3 Kesadaran
3.2 ISO 14001:2015, Klausul 7.2 Kompetensi dan 7.3 Kesadaran
3.3 ISO 45001:2018, Klausul 7.2 Kompetensi dan 7.3 Kesadaran
4. DEFINISI
4.1 GM adalah General Manager yang membawahi beberapa kepala departemen atau pejebat tertinggi suatu
divisi.
4.2 HOD adalah Head of Departemen, pejebat yang tertinggi suatu dept (Manager)
4.3 Pelatihan Internal : Adalah jenis pelatihan yang dilaksanakan didalam perusahaan yang peserta pelatihan
serta tenaga pelatihnya berasal dalam perusahaan sendiri, baik dilakukan di dalam satu Departemen
maupun antar Departemen.
4.4 Pelatihan External : adalah jenis pelatihan yang dilaksanakan didalam perusahaan atau diluar perusahaan
yang tenaga pelatihnya berasal dari lembaga atau media pendidikan diluar perusahaan.
5. DOKUMENTASI
5.1 Prosedur ini terdokumentasi dalam bentuk berkas cetakan (print out)
6. DIAGRAM ALIR
Jika ada atau N/A
7. DESKRIPSI PROSEDUR

URAIAN PROSES PIC

7.1 Tanggung jawab
7.1.1 HRD bertanggung jawab untuk memastikan seluruh karyawan dan orang yang bekerja atas HRD, HOD All
nama perusahaan bekerja berdasarkan kompetensi yang ditetapkan, memastikan mereka Dept
mendapatkan pelatihan yang memadai untuk melakukan pekerjaannya serta seluruh
proses pelatihan ini didokumentasikan

7.2 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

HRD
7.2.1 Semua Kepala Departemen harus melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi masing-
masing jabatan di departemennya. Kebutuhan pelatihan harus sesuai dengan kompetensi

UNCONTROLLED document When Printed without stamp CONTROLLED COPY each pages
 No Dokumen : AMNK-SOP-HRD-02-R0
PT. ATHA MARTH NAHA KRAMO Revisi : 0
HRD DEPARTMENT Edisi : 1
Halaman : 2 dari 4

STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN

URAIAN PROSES PIC

dan peraturan dan persyaratan terkait yang disyaratkan pada posisi tersebut
7.2.2 Identifikasi kebutuhan pelatihan termasuk di dalamnya :
a. Pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan atas kebijakan lingkungan, K3 dan mutu
b. Pengetahuan atas dampak penting lingkungan, aktual atau potensial dan manfaat
meningkatkan kinerja seseorang
c. Pengetahuan atas peran dan tanggung jawab seseorang dalam memenuhi kebijakan dan
prosedur lingkungan, K3 dan mutu
d. Pengetahuan atas peran dan tanggung jawab seseorang dalam memenuhi sistem
manajemen lingkungan dan K3 termasuk persyaratan kesiapan dan tanggap keadaan
darurat
7.2.3 Identifikasi kebutuhan pelatihan terhadap kompetensi di masing-masing unit kerja
berdasarkan pada : pendidikan, pengalaman, dan hasil dari kinerja. Hasil identifikasi
kebutuhan ditulis dalam Kualifikasi Jabatan
7.2.4 Berdasarkan penilaian kompetensi, setiap kepala departmen menentukan kebutuhan
training dengan Evaluasi Kebutuhan Training dan mengajukaannya kepada HRD Manager
7.2.5 Penilaian kompetensi ditinjau sedikitnya setahun sekali atau jika terjadi perubahan atas
aktifitas, produk atau jasa untuk direvisi jika perlu

HRD, HOD All

7.3 Program Pelatihan Dept
7.3.1 Kepala Departemen mengajukan permintaan pelatihan berdasarkan identifikasi kebutuhan
pelatihan di departemennya kepada HRD bagi karyawan atau orang yang bekerja di areanya
masing-masing dengan mengisi Form Pengajuan Pelatihan.
7.3.2 Pengajuan permintaan dilakukan setiap bulan Desember tahun berjalan untuk pelatihan
yang dilakukan di tahun berikutnya, atau setiap saat untuk pelatihan yang bersifat tentative
7.3.3 HRD menyusun Rencana dan Realiasi Training serta menetapkan lembaga pelatihan yang
terkait dengan topik pelatihan. Jika pelatihan dilakukan oleh lembaga eksternal, maka
lembaga tersebut harus dipilih, jika memungkinkan, memiliki akreditasi untuk melakukan
topik pelatihan yang dimaksud.
7.3.4 Jika pelatihan yang diminta tidak ada dalam Rencana training, maka HRD dan Kepala
departemen terkait harus memastikan pelatihan diberikan sesuai dengan tingkat
kepentingan penyelenggaraan pelatihan dan mendapatkan persetujuan dari KTT atau Mine
Manager.
7.3.5 Jadwal pelatihan disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan tingkat aktifitas karyawan
yang dimaksud

7.4 Pelaksanaan Pelatihan HRD

7.4.1 Kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelatihan dan sejauh mungkin
didokumentasikan
7.4.2 Jika pelatihan dilakukan internal maka catatan berikut ini harus disimpan

UNCONTROLLED document When Printed without stamp CONTROLLED COPY each pages
 No Dokumen : AMNK-SOP-HRD-02-R0
PT. ATHA MARTH NAHA KRAMO Revisi : 0
HRD DEPARTMENT Edisi : 1
Halaman : 3 dari 4

STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN

URAIAN PROSES PIC

a. Jadwal pelatihan dan undangan
b. Absensi pelatihan
c. Salinan materi pelatihan
d. Hasil pelatihan (test, kuesioner dll)
7.4.3 Jika pelatihan dilakuan eksternal, maka catatan berikut ini harus disimpan :
a. Undangan
b. Salinan materi pelatihan
c. Hasil pelatihan (salinan sertifikat dll)

7.5 Evaluasi dan Tindak Lanjut HRD, HOD All

7.5.1 Kepala departemen harus melakukan evaluasi hasil pelatihan terhadap karyawan yang Dept
mendapat pelatihan untuk memeriksa efektifitas pelatihan yang diterima, selambatnya 3
bulan setelah pelatihan dilaksanakan. Gunakan Form Evaluasi Hasil Training
7.5.2 Jika evaluasi hasil pelatihan tidak sesuai dengan tujuan pelatihan maka atasan terkait harus
melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai prosedur Ketidaksesuaian, Tindakan
Perbaikan Dan Tindakan Pencegahan untuk memastikan tercapainya tujuan pelatihan
semula. Setelah pelaksanaan pelatihan, HRD menyimpan bukti catatan pelaksanaan
pelatihan terkait

8. KETERANGAN
8.1 Form :
- Rencana dan Realiasi Pelatihan
- Permintaan Pelatihan
- Evaluasi Efektifitas Pelatihan

9. CATATAN PERUBAHAN
No ALASAN PERUBAHAN TANGGAL REVISI TANGGAL REVISI BERIKUTNYA

1 Baru - -

10. TEAM PENYUSUN

No NAMA ID JABATAN

1 - Personalia

UNCONTROLLED document When Printed without stamp CONTROLLED COPY each pages