Paling sedikit 5 dari 11 indikator klinis dari Indikator area klinis yg ditentukan tidak ada Paling sedikit 5 dari 11 indikator klinis dari
indicator international library (JCI) harus 5 dari 11 berasal dari Indikator International indicator international library (JCI) harus
PMKP. 3.1. 2 dipilih. library dipilih.
Data penilaian klinis dikumpulkan dan Evaluasi terhadap efektifitas dari Gunakan data penilaian semua area kiinis
digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap peningkatan belum dilakukan pada semua yang dikumpulkan untuk melakukan
6 efektivitas dari peningkatan indikator evaluasi terhadap efektifitas peningkatan
Metoda dan tehnik-tehnik statistik Analisis dari proses yang digunakan belum Gunakan metode dan tehnik-tehnik statistik
digunakan dalam melakukan analisis dari menggunakan metode dan tehnik statistik yang sesuai untuk melakukan analisis dari
3 proses, bila sesuai. yang sesuai proses. Agar hasil lebih informatif
Perbandingan dilakukan dengan rumah Perbandingan dengan RS lain dilakukan Lakukan perbandingan dengan RS lain yang
PMKP. 4.2. 2 sakit lain yang sejenis, bila ada kesempatan tetapi tidak dg RS yang sejenis sejenis
Perbandingan dilakukan dengan praktek Perbandingan yg dilakukan belum sesuai Lakukan pembandingan secara
4 yang baik dengan praktik yg baik komprihensif, sesuai standar
Rumah sakit mengintegrasikan kegiatan Kegiatan validasi data belum semua Integrasikan keseluruhan kegiatan validasi
validasi data kedalam proses manajemen diintegrasikan dengan proses menejemen data kedalam manajemen mutu dan proses
PMKP. 5. 1 mutu dan proses peningkatan. mutu dan peningkatan peningkatan
Proses validasi data memuat paling Lakukan validasi data memuat paling sedikit
sedikit indikator yang dipilih seperti yang Belum semua indikator yang dipilih indikator yang dipilih seperti yang
3 diharuskan di PMKP.3.1. dilakukan validasi diharuskan di PMKP.3.1.
Data yang disampaikan kepada publik Lakukan validasi data, yang memuat paling
telah dievaluasi dari segi validitas dan data yang disampaikan ke publik belum sedikit indikator yang dipilih seperti yang
2 reliabilitasnya. divalidasi diharuskan di PMKP.3.1.
Belum semua pasien di-identifikasi dan diberi Sosialisasi terus menerus melalui simulasi
penjelasan tentang ID sebelum pemberian tentang identifikasi pasien dan selalu diberi
pengobatan dan tidakan / prosedure , cara penjelasan tentang tujuan identifikasi pasien
identifikasi , langsung menyebutkan nama sebelum pemberian pengobatan dan tindakan /
Pasien diidentifikasi sebelum pemberian pasien ( closed ) seharusnya menanyakan siapa prosedure sehingga menjadi suatu kebiasaan Sudah
SKP.I. 4 pengobatan dan tindakan / prosedur namanya. sehari-hari dalam bekerja ( budaya kerja ) dilaksanakan
Bayi, anak-anak, manula dan lainnya yang Belum semua karyawan memahami kebijakan
kurangi / tidak mampu melindungi dirinya dan prosedur yang berkaitan dengan hak Tingkatkan pemahaman tentang
sendiri menjadi perhatian dalam proses ini. pasien dalam melindungi bayi , anak-anak dan pencegahan dalam melindungi bayi , anak- Sudah
HPK. 1.4. 2 manula yang tidak mampu melindungi dirinya. anak dan manula dari tindakan kekerasan dilaksanakan
Staf diberikan pelatihan dalam pelaksanaan Belum semua karyawan diberi pelatihan dalam Tingkatkan pelatihan seluruh karyawan
kebijakan dan prosedur serta peran mereka kebijakan dan prosedur yang mendukung tentang kebijakan dan prosedur yang
dalam mendukung partisipasi pasien dan partisipasi pasien dan keluarga dalam proses mendukung partisipasi pasien dan keluarga Sudah
3 keluarganya dalam proses asuhan. asuhan dalam proses asuhan dilaksanakan
Sudah ada Panduan dan SPO tentang alur Bangunan baru untuk Matenitas sedang
proses menyampaikan keluhan , konflik atau dibangun , pada tahun 2017 akan mulai
perbedaan pendapat , juga tempat dan siapa dipergunakan , RS harus merencanakan di
yang bertanggung jawab menerima keluhan Lobby Bangunan tsb adanya Unit Costumer
dari pasien namun belum semua pasien Service yang dapat mempermudah akses
Pasien diberitahu tentang proses mengetahui tentang alur proses untuk Informasi , juga sebagai tempat untuk
menyampaikan keluhan, konflik atau menyampaikan keluhan , konflik atau menyampaikan keluhan , konflik dan Sudah
HPK. 3. 1 perbedaan pendapat. perbadaan pendapat. perbedaan pendapat. dilaksanakan
Pasien rawat inap dan pasien rawat jalan Agar lbih ditingkatkan pelaksanaan
diberikan informasi apabila akan terjadi buat monev nya penundaan pelayanan atau Belum monev penundaan baik dalam
APK.1.1.3. 1 penundaan pelayanan atau pengobatan. belum ada bukti monitor dan evaluasi nya pengobatan dilaksanakan pelayanan ataupun dalam pengobatan.
Ada prosedur untuk mengatasi atau agar dibuat secara rutin dan
membatasi hambatan pada waktu pasien ada prosedur, namun belum dibuat monitor berkesinambungan, monev prosedur yang Sudah
APK.1.3. 2 mencari pelayanan. dan evaluasinya dimaksud dilaksanakan
prosedur dilaksanakan, namun belum buat secara jelas evaluasi sesuai prosedur Sudah
4 Prosedur ini telah dilaksanakan. tertuang sepenuhnya dalam evaluasinya yang dimaksud dilaksanakan
Kesinambungan dan koordinasi terbukti belum terbukti dalam dokumentasi ttg Siapkan form serah terima antara
dirasakan oleh pasien (lihat juga HPK 2, EP 1 kesinambungan dan kordinasi yang agar dibuat dokumentasi ttg kesinambunagn Belum ruangan yg konsiten terisi secara
4 dan HPK 2.1, EP 2) dirasakan oleh pasien dan kordinasi yg dirasakan oleh pasien dilaksanakan lengkap. Buat monev kepatuhannya.
Staf tersebut kompeten menerima tanggung belum ada bukti yang memperlihatkan
jawab untuk melaksanakan pelayanan pasien. adanya staf yang kompeten utk menerima buat staf yang kompeten yg khusus Sudah
2 tg jwb tsb menangani masalah pelayanan pasien tsb dilaksanakan
Staf tersebut dikenal oleh seluruh staf rumah masih banyak yang belum mengenal staf setiap keputusan apapun harus diiringi Sudah
3 sakit. yang dimaksud dengan sosialisasi kepada seluruh karyawan dilaksanakan
buat secara jelas setiap rencana pelayanan Tetapi perlu ditingkatkan pengisian
Staf melengkapi dokumen rencana pelayanan belum terlihat secara jelas dokumentasi pasien dalam status, terutama oleh para Sudah form A dan B sbg bukti pelaksanaan
4 pasien didalam status. rencana pelayanan pasien dalam status dokter DPJP dan perawat dilaksanakan tugas dr Case manajer
Rumah sakit mengidentifikasi organisasi dan
individu penyedia pelayanan kesehatan di
lingkungannya yang sangat berhubungan
dengan pelayanan yang ada di rumah sakit belum nampak secara jelas identifikasi agar dibuat secara jelas organisasi dan
serta populasi pasien (lihat juga PPK.3, EP 2). organisasi maupun individu seperti yang individu penyedia pelayanan kesehatan Sudah
APK.3.1. 2 dimaksudkan seperti yang dimaksudkan dilaksanakan
Instruksi mencakup kapan kembali untuk sudah ada namun belum jelas pen agar dibuat dan tertulis secara lebih jelas lagi Sudah
APK.3.4. 2 pelayanan tindak lanjut. dokumentasiannya ttg kapan kembali dan apa tindak lanjutnya dilaksanakan
Instruksi mencakup kapan mendapatkan agar dibuat pendokumentasian ttg hal yg Sudah
3 pelayanan yang mendesak. tidak ada terlihat instruksi seperti itu dimaksudkan dilaksanakan
Kompetensi staf yang melakukan monitor sudah ada namun bukti kompetensi belum segera diberikan pelatihan atau pendidikan Belum
APK.4.3. 2 sesuai dengan kondisi pasien. jelas terlihat kompetensi bagi staf yang dimaksud dilaksanakan
Di rekam medis pasien yang pindah dicatat agar dibuat pendokumentasiannya dengan
hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan sudah ada namun belum jelas pen lbh jelas ttg pasien yg pindah, termasuk hal Sudah
2 kebijakan rumah sakit yang merujuk. dokumentasiannya hal lain yg diperlukan dilaksanakan
Pasien diskrining untuk risiko nutrisional agar selalu dibuat monev nya sesuai yang Sudah
2 sebagai bagian dari asesmen awal. sudah ada namun belum ada monev nya dimaksud dilaksanakan
Tersedia jumlah staf yang adekuat untuk agar di buat kajian ttg ketersediaan jumlah Sudah
4 memenuhi kebutuhan pasien. sudah ada namun belum adekuat staf yang adekuat sesuai kebutuhan RS dilaksanakan
Semua tes, pemeliharaan dan kalibrasi agar kalibrasi dilakukan secara menyeluruh
alat didokumentasi secara adekuat (lihat juga sudah ada namun belum dilakukan dan periodik, serta di tindaklanjuti dan Sudah
AP.5. 4. 7 MFK.8.1, EP 1) seluruhnya didokumntasikan dilaksanakan
Ditetapkan reagensia esensial dan bahan agar reagensia esensiall dan bahan lain Sudah
AP.5. 5. 1 lain (lihat juga MFK.5, EP 1). sudah ada namun belum lengkap ditetapkan secara lbh lengkap lagi dilaksanakan
Reagensia esensial dan bahan lain
tersedia, dan ada proses untuk menyatakan sudah ada namun belum ditetapkan kapan Sudah
2 kapan reagen tidak tersedia. reagen tidak tersedia agar ada ditetapkan seperti yang dimaksud dilaksanakan
Program kontrol mutu termasuk agar dibuat monevnya sesuai yang Sudah
4 perbaikan cepat bila ditemukan kekurangan. sudah ada namun belum ada monev nya dimaksud dilaksanakan
Program kontrol mutu termasuk agar dibuat monev nya sesuai yang Sudah
5 pengetesan reagensia dan larutan. sudah ada namun belum ada monev nya dimaksud dilaksanakan
Pelayanan anestesi (termasuk sedasi agar dibuat monitor dan evaluasinya dengan
moderat dan dalam) harus seragam pada melibatkan secara aktif dokter SpAn, Komite
seluruh pelayanan di rumah sakit (lihat juga sudah ada kebijakannya, namun belum medik dan komite keperawatan serta Sudah
PAB.2. 1 PP.1, EP 1) terlihat evaluasinya kebidanan dilaksanakan
Obat dipersiapkan dan disalurkan dalam Untuk pelayanan yang cukup sibuk, agar
area yang bersih dan aman dengan peralatan ruangan tidak digabungkan untuk rawat
dan supplai yang memadai (lihat juga PPI.7, Ruang kurang bersih dan terlalu sempit, jalan dan rawat inap, agar bisa lebih bersih Sudah
MPO.5. 1 EP 1 dan 2) peralatan kurang memadai dan tertata dg peralatan yg memadai. dilaksanakan
Sistem mendukung penyaluran obat Sistem belum dapat menjamin obat Perbaiki sistem agar obat dapat disalurkan Sudah
MPO.5.2. 4 secara akurat disalurkan secara akurat secara akurat dilaksanakan
Hanya mereka yang mempunyai ijin dari Belum semua staf yang memberikan obat
rumah sakit dan pemberi lisensi yang terkait, mempunyai ijin dari pemberi lisesnsi, ada 2
undang-undang dan peraturan bisa apoteker dan satu D3 Farmasi, selebihnya Lengkapi kekurangan tenaga yang berlisensi Sudah
MPO.6. 2 memberikan obat SMK Farmasi untuk dapat memberikamn obat dilaksanakan
Efek yang tidak diharapkan dilaporkan Tidak ada kebijakan yang menetapkan
dalam kerangka waktu yang ditetapkan oleh kerangka waktu untuk laporan efek yag tidak Susun kebijakan yang menetapkan kerangka Sudah
5 kebijakan diharapkan waktu pelaporan efek yang tidak diharapkan dilaksanakan
Pimpinan mengkomunikasikan misi dan agar di buat rutin pertemuan yang bisa
kebijakan penting, rencana, dan tujuan sudah ada namun perlu lebih dihadiri oleh seluruh karyawan tanpa Belum Agar dilengkapi dg UMAN nya sbg bukti
5 rumah sakit kepada semua staf. disosialisasikan kecuali dilaksanakan rapat
Tersedia informasi dalam kerangka waktu sudah ada namun sangat minim bukti agar dilaksanakan sesuai kerangka waktu yg Sudah
5 yang sesuai dengan harapan pengguna. pelaksanannya sesuai dilaksanakan
dr. Hanun Ernatyaswati, MARS - Survei Verifikasi Ke-2 - RS Woodward
Surveyor Assessment Surveior Verifikator
Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi Hasil Survei Rekomendasi
Setiap anggota staf yang tidak diizinkan Susun uraian tugas pimpinan dan staf
praktik mandiri punya uraian tugasnya Uraian tugas sebagian staf belum sesuai pelaksana sesuai tugas yang ditetapkan dan Sudah
KPS. 1.1. 1 sendiri. (lihat juga AP.3, EP 5) dengan tugasnya sendiri dideskripsikan untuknya dilaksanakan
Ada rencana tertulis untuk penempatan Susun Pola Ketenagaan RS, rangkum dari
staf/susunan kepegawaian di rumah sakit Pola ketenagaan yang disusun belum masing-masing unit kerja yang sudah dibuat Sudah
KPS. 6. 1 sesuai standar sesuaikan dengan ketentuan/standar dilaksanakan
Pimpinan dan staf rumah sakit Agar menyusun program ini sesuai dg yg
merencanakan program kesehatan dan Susun program yang sudah dilaksanakan Belum diminta dalam maksud dan tujuan dalam
KPS. 8.4. 1 keselamatan Program K3 RS belum tersusun dengan baik dengan baik, tersistem dan tertata. dilaksanakan Standar ini
Kinerja anggota staf professional Laksanakan review terhadap semua staf Laksanakan review terhadap semua staf
kesehatan lainnya direview bila ada indikasi kesehatan profesional lainnya bila ada kesehatan profesional lainnya bila ada
akibat temuan pada kegiatan peningkatan indikasi akibat temuan pada kegiatan Belum indikasi akibat temuan pada kegiatan
KPS.17. 2 mutu. Belum dilakukan review peningkatan mutu dilaksanakan peningkatan mutu
Ada sistem manajemen informasi Program PPI belum ditunjang dengan SIM /
untuk mendukung program pencegahan Sistim Informasi Manajemen yang Rencanakan Program PPI yaitu Survaillance Sudah
3 dan pengendalian infeksi computerise dapat dimasukkan dengan SIM dilaksanakan
Rumah sakit telah menetapkan fokus dari survaillance a ) sampai f ) maka Sudah
program melalui pengumpulan data yang menetapkan survaillance untuk Phlebitis, ISK , Tingkatkan survaillance untuk a ) sampai f ) Sudah
PPI. 6. 1 ada di Maksud dan Tujuan a) sampai f) ILO dan dekubitus ( hampir 50 % ) sesuai dengan skala prioritas dilaksanakan
CSSD sudah ada , namun alur masuk dan Bangunan baru 4 lantai sudah ada , CSSD
keluar CSSD masih keluar bangunan melewati akan pindah kebangunan baru TSB , pastikan
Metode pembersihan peralatan, halaman , alat sterilisasi autoclave Stem alur masuk dan keluar CSSD , cara sterilisasi ,
disinfeksi dan sterilisasi dilaksanakan ( uap ) sudah ada , namun belum ada bukti di penyimpanan barang-barang yang sudah
diluar pelayanan sterilisasi sentral harus kalibrasi dan belum ada SPO cara steril harus sesuai dengan kaidah-kaidah Sudah
PPI. 7.1. 2 sesuai dengan tipe peralatan mengoperasikan alat Sterilisasi tsb . standar sterilisasi . dilaksanakan
CSSD sudah ada , namun alur masuk dan Bangunan baru 4 lantai sudah ada , CSSD
keluar CSSD masih keluar bangunan melewati akan pindah kebangunan baru TSB , pastikan
Ada proses koordinasi pengawasan halaman , alat sterilisasi autoclave Stem alur masuk dan keluar CSSD , cara sterilisasi ,
yang menjamin bahwa semua metode ( uap ) sudah ada , namun belum ada bukti di penyimpanan barang-barang yang sudah
pembersihan, disinfeksi dan sterilisasi kalibrasi dan belum ada SPO cara steril harus sesuai dengan kaidah-kaidah Sudah
4 sama di seluruh rumah sakit. mengoperasikan alat Sterilisasi tsb . standar sterilisasi . dilaksanakan
Kebijakan dan prosedur mengatur Kebijakan dan prosedur tentang Isolasi sudah
bagaimana cara mengelola pasien dengan ada dan tersedia 3 kamar Isolasi alamiah
infeksi airborne untuk jangka waktu sederhana , masing-masing 1 TT , namun
pendek ketika ruangan bertekanan negatif belum di sertai dengan ante room ( ruang Rencanakan untuk yad untuk Ruang Isolasi Sudah
PPI. 8. 3 tidak tersedia perantara ) bertekanan negatif dilaksanakan
Belum semua staf dilakukan edukasi secara Lakukan edukasi kepada seluruh staf secara
Edukasi staf secara periodik diberikan periodik sebagai respon terhadap periodik terhadap respon terhadap
sebagai respon terhadap kecenderungan kecenderungan yang signifikans dalam data kecenderungan yang signifikans dalam data Belum Lakukan rekomendasi surveior dan
PPI.11. 5 yang signifikan dalam data infeksi. infeksi infeksi. dilaksanakan dokumentasikan
dr. Hanun Ernatyaswati, MARS - Survei Verifikasi Ke-2 - RS Woodward
Surveyor Assessment Surveior Verifikator
Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi Hasil Survei Rekomendasi
Rumah sakit berpartisipasi dalam Dilaksanakan baksos dan promosi Dokumentasikan partisipasi RS dalam
pendidikan masyarakat tentang promosi kesehatan tetapi tidak didokumentasikan pendidikan masyarakat ttg promosi Sudah
4 kesehatan dan pencegahan penyakit dengan baik kesehatan dilaksanakan c
Perencanaan dilakukan dengan bekerja Belum pada seluruh unit kerja terlibat dan
sama dan melibatkan semua departemen dan bekerja sama dalam pembuatan Susun perencanaan dengan kbekerja sama Sudah
4 pelayanan di rumah sakit perenanaan dan melibatkan semua unit kerja. dilaksanakan
Struktur organisasi dan tata laksananya Pengawasan atas berbagai Isu etika profesi Pengawasan atas berbagai Isu etika profesi
mendukung pengawasan atas berbagai isu jelas didukung dalam stuktur organisasi agar didukung dalam stukter organisasi dan Belum Tingkatkan pemantauan atas berbagai isu
TKP.4. 5 etika profesi dan tetapi belum jelas tata laksanannya jelaskan tata laksanannya dilaksanakan etika profesi
Pimpinan departemen atau pelayanan Susun program kerja tiap unit seragam
memilih dan menggunakan format dan isi yang Program kerja tiap unit kerja belum sehingga memudahkan untuk dirangkum Belum Diperlukan pemantauan secara berkala
TKP.5.1. 1 seragam untuk dokumen perencanaan seragam menjadi program kerja RS dilaksanakan untuk memastikan konsistennya.
Pimpinan departemen atau pelayanan Tindak lanjut atas informasi hasil capaian
diberikan data dan informasi yang dibutuhkan Tindak lanjut atas informasi hasil capaian indikator mutu yang diberikan agar Agar RS mendistribusikan kembali data dan
untuk mengelola dan meningkatkan asuhan indikator mutu yang diberikan belum seluruhnya dikelola pimpinan untuk Belum informasi dari pengumpulan data2
4 dan pelayanan seluruhnya dikelola pimpinan meningkatkan asuhan dan pelayanan dilaksanakan indikator yg dikumpulkan
Pimpinan menyusun kerangka kerja untuk Ada, tetapi kerangka kerja ini belum Staf harus menguasai kerangka kerja etis Sudah
TKP.6. 2 mengelola etika rumah sakit dimengerti betul oleh staf dengan baik dilaksanakan
Rumah sakit memiliki proses evaluasi Prosedur evaluasi ada tetapi dilaksanakan Laksanakan evaluasi keseluruhan rencana Sudah Evaluasi sdh dilakukan akan ttp perlu
4 periodik dan update rencana tahunan sebagian dan belum update dan lakukan updating dilaksanakan ditingkatkan konsisten evaluasinya
Peralatan medis di seluruh rumah sakit Belum seluruh peralatan medis dikelola Peralatan medis di seluruh rumah sakit Agar RS lebih meningkatkan
dikelola sesuai rencana. (lihat juga AP.5.4, sesuai rencana, dokumentasi belum tertata dikelola sesuai dengan baik sesuia rencana Sudah pemantauannya thd pengelolaan
MFK. 8. 1 EP 1, dan AP.6.5, EP 1) baik dan dokumentasikan baik. dilaksanakan peralatan medis.
Ada daftar inventaris untuk seluruh Daftar inventaris untuk seluruh peralatan Susun daftar peralatan medis Rumah sakit
peralatan medis. (lihat juga AP.5.4, EP 3, dan medis belum lengkap, masih pada unit kerja lengkap, termasuk tanggal diterima dan data Sudah
2 AP.6.5, EP 4) masing-masing kaliberasi dsb dilaksanakan
Staf dapat menjelaskan dan/atau Tingkatkan pelatihan pada staf agar dapat
memperagakan prosedur dan peran mereka menjelaskan dan memperagakan prosedur
dalam penanganan kedaruratan dan penanganan kedaruratan dan bencana
bencana internal atau ekternal internal serta eksternal yang berisiko terjadi Sudah Tetapi belum setiap dapat menjelaskan
MFK.11.1. 4 (community). Belum semua staf dapat menjelaskan spt gempa dsb dilaksanakan nya