Hal 1 dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RKA - SKPD 2.2.1

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01.01. - PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Program : 1.01.01.1.01.01.01.009. - Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Kegiatan : 1.01.01.1.01.01.01.009.461. - Pengelolaan SLB Negeri 1 Alahan Panjang Kab. Solok

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Solok,

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 155.576.000,00 ( Seratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 155.576.000,00 ( Seratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 171.133.600,00 ( Seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan khusus 60%
bermutu dan relevan
Masukan Tersedianya Dana Rp. 155,576,000,-

Keluaran Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 12 bulan

Alahan Panjang Kab. Solok
Hasil Terselenggaranya Kegiatan Proses Belajar dengan baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SLB Negeri 1 Alahan Panjang Kab. Solok

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 155.576.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 155.576.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.576.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.077.150,00

5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor 5.742.200,00

ordener plastik luck combo 12.00 bh 48.300,00 579.600,00

kertas double folio bergaris 5.00 pak 45.300,00 226.500,00

Spidol White Board Merk Snowman 30.00 btg 10.000,00 300.000,00

Pena My Gell Hitam 4.00 ktk 72.500,00 290.000,00

Pensil Biasa Standler 5.00 lsn 58.000,00 290.000,00

Isolasi Hitam Besar 3.00 rol 20.600,00 61.800,00

Isolasi Bening ukuran 2x72yard 3.00 rol 18.800,00 56.400,00

Buku Folio Bergaris Isi 100 lb 12.00 bh 20.500,00 246.000,00

Kertas A4 Folio Gram 12.00 rim 37.100,00 445.200,00

Amplpp Putih (90) 6.00 ktk 25.400,00 152.400,00

Stop Map Folio 39.00 bh 1.000,00 39.000,00

Snelhecter Bufallo 30.00 bh 3.200,00 96.000,00

Box File Plastik 30.00 bh 18.500,00 555.000,00

Pena Pilot BPT 16.00 bh 3.700,00 59.200,00

correction Typ-ex 12.00 bh 32.625,00 391.500,00

Catrik printer Epson L220 black 3.00 bh 206.000,00 618.000,00

Catrik printer Epson L220 color 2.00 gb 600.000,00 1.200.000,00

tinta tulis 5.00 bh 27.120,00 135.600,00

5.2.2.01.0003. Belanja alat listrik dan elektronik 435.000,00

Battery kecil 10.00 lsn 43.500,00 435.000,00

5.2.2.01.0004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00

Materai 6000 100.00 lbr 6.000,00 600.000,00

5.2.2.01.0005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan 2.107.500,00

pembersih
gayung air nagata 4.00 bh 12.800,00 51.200,00

Porstex 6.00 btl 18.500,00 111.000,00

Sunlight 800 ml 3.00 btl 22.000,00 66.000,00

Super Pel 800 ml 6.00 btl 13.500,00 81.000,00

Sapu Plasti Merk Nagata 4.00 bh 45.000,00 180.000,00

Tangkai Pel Tapak lebar 60 cm 4.00 bh 40.000,00 160.000,00

Sapu Lidi 4.00 bh 11.000,00 44.000,00

 Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.01.0005. Gundar WC nagata 4.00 bh 29.500,00 118.000,00

Sodok sampah 7.00 bh 30.500,00 213.500,00

Keranjang sampah plastik 6.00 bh 48.000,00 288.000,00

Kerset kaki ukr. sedang 6.00 bh 53.000,00 318.000,00

Tissu Paseo isi 150 sheet 11.00 bks 14.000,00 154.000,00

serbet makan 12.00 bks 5.500,00 66.000,00

Yury hand soap 6.00 btl 42.800,00 256.800,00

5.2.2.01.0006. BBM untuk operasional genset sekolah ls

5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis 2.192.450,00

Blinder clip No. 111 24.00 bh 10.300,00 247.200,00

Gunting Kertas 7.00 bh 25.300,00 177.100,00

Blinder clip no. 155 25.00 bh 12.000,00 300.000,00

Blinder clip no. 200 24.00 bh 19.500,00 468.000,00

Lem kertas 5.00 btl 18.800,00 94.000,00

Stapler max no. 10 5.00 bh 23.600,00 118.000,00

Stapler max HD 50 4.00 bh 73.000,00 292.000,00

Anak Hacter no.10 2.00 ktk 19.500,00 39.000,00

cutter L 500 2.00 bh 23.000,00 46.000,00

Mata Cutter L500 6.00 ktk 7.000,00 42.000,00

DVD RW Blank 6.00 bh 18.200,00 109.200,00

Flashdisk 4 GB 1.00 bh 120.950,00 120.950,00

Pelubang Kertas 2.00 bh 69.500,00 139.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.745.350,00

5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan 9.745.350,00

bahan praktek tata boga 11.00 bln 300.000,00 3.300.000,00

Bahan Ekstrakurikuler Pramuka 2.00 set 3.222.675,00 6.445.350,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 96.500.000,00

5.2.2.03.0003. Belanja listrik 6.000.000,00

belanja listrik 12.00 bln 500.000,00 6.000.000,00

5.2.2.03.0005. Belanja surat kabar/majalah 1.500.000,00

belanja surat kabar/majalah nasional 12.00 bln 125.000,00 1.500.000,00

5.2.2.03.0006. Belanja kawat/faksimili/internet/VPN 6.000.000,00

Belanja Internet 12.00 bln 500.000,00 6.000.000,00

5.2.2.03.0027. Belanja Jasa Pelaksanaan Pembelajaran 54.400.000,00

Jasa Pelaksana Pembelajaran (4 org x 30 jam x 1,440.00 oj 35.000,00 50.400.000,00

12 bln )
Jasa THR 13 ( 4 org x 1 kl) 4.00 oj 1.000.000,00 4.000.000,00

5.2.2.03.0028. Belanja Jasa Peningkatan Administrasi 28.600.000,00

Perkantoran
Jasa petugas kebersihan 13.00 bln 1.100.000,00 14.300.000,00

Jasa administrasi perkantoran 13.00 bln 1.100.000,00 14.300.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 5.000.000,00

5.2.2.04.0002. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5.000.000,00

Premi asuransi gedung sekolah 1.00 th 5.000.000,00 5.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.073.500,00

5.2.2.06.0001. Belanja cetak 373.500,00

Amplop kop ukuran folio 3.00 pak 70.100,00 210.300,00

Amplop ukuran kecil 3.00 pak 54.400,00 163.200,00

5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan 700.000,00

Belanja Fotocopy Surat Menyurat 2,000.00 lbr 350,00 700.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.580.000,00

5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.580.000,00

snac rapat 10kg x 10 org 100.00 ok 21.000,00 2.100.000,00

Makan rapat 10 orang x 8 kl 80.00 ok 31.000,00 2.480.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 700.000,00

5.2.2.12.0004. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 700.000,00

Belanja pakaian dinas sipil 1.00 org 700.000,00 700.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.100.000,00

5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.100.000,00

Uang harian Gol IV ( 1 org x 15 kl x 1 hr) 15.00 oh 500.000,00 7.500.000,00

 Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.15.0001. uang harian gol III ( 1 org x 10 kl x 1 hr) 10.00 oh 360.000,00 3.600.000,00

Transport Gol IV ( 1 org x 15 kl x 1 Hr) 15.00 oh 80.000,00 1.200.000,00

Transport Gol III ( 1 org x 10 Kl x 1 Hr) 10.00 oh 80.000,00 800.000,00

5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00

5.2.2.18.0002. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 1.200.000,00

perawatan komputer PC (1 unit x 2 kl) 2.00 kl 300.000,00 600.000,00

perawatan laptop (1 unit x 2 kl) 1.00 kl 300.000,00 300.000,00

perawatan printer (1 unit x 3 kl) 3.00 kl 100.000,00 300.000,00

5.2.2.26. Honorarium PNS 12.600.000,00

5.2.2.26.0004. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah 9.000.000,00

Honorarium PPTK ( 1 org x 12 bln) 12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00

Honorarium BPP (1 org x 12 bln) 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00

5.2.2.26.0005. Honorarium Pengelola Asset Daerah 3.600.000,00

Honorarium Pengurus pembantu ( 1 org x 12 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00

Jumlah 155.576.000,00

Padang, 30 Oktober 2018

Kepala Dinas

Drs. BURHASMAN, MM
NIP. 19590424 198403 1 006

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan