PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULU
Jalan.Raya Temanggung – Parakan km 7 Temanggung 56253
Telepon.(0293) 4902255 Faximile. (0293) 4902255
Surat Elektronik : pkmbulutmg@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BULU

TAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG

Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu,

serta dapat menjawab kebutuhan mereka. Oleh karena itu upaya peningkatan
mutu, manajemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam
pengelolaan puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang
komperhensif kepada masyarakat.
Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, maka
perlu dikelola dengan baik dan benar secara menyeluruh, baik mengenai
kinerja pelayanan, proses, pelayanan sampai dengan sumberdaya yang
digunakan. Secara periodik perlu dilakukan evaluasi kegiatan perbaikan mutu
dan kinerja oleh internal organisasi Puskesmas itu sendiri melalui audit
internal agar dapat diketahui perkembanganya, apakah telah mencapai
sasaran-sasaran / indikator-indikator sesuai dengan yang ditetapkan.

II. TUJUAN
Melakukan penilaian internal terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, kinerja pelayanan administrasi, UKM, dan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

III. LINGKUP AUDIT

1. ADMINISTRASI
a. Top Manager / Ka Puskesmas
b. TU / kepegawaian
c. Keuangan / Bendahara
d. Pengurus barang / inventaris barang / pemeliharan barang

2. UKM
a. Kesling
b. Gizi ( termasuk posyandu )
 c. KIA KB
d. P2P
e. Promkes ( termasuk penyuluhan, DESI, UKS )
f. Lansia
g. Perkesmes
h. Jiwa

3. UKP
a. Loket pendaftaran ( Termasuk Kasir )
b. Pelayanan obat
c. Klinik Umum
d. Ruang Tindakan
e. Klinik Gigi
f. Klinik KIA
g. Klinik Anak
h. Klinik KB
i. Klinik Imunisasi
j. Laboratorium
k. Klnik Paru
l. Klinik Sanitasi
m. Klinik konsultasi Gizi
n. Lingkungan kerja
o. Pelayanan persalinan mampu 24 jam
p. Pelayanan iva.

IV. OBYEK AUDIT

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (lihat lampiran )

VI. METODE AUDIT

- Observasi
- Wawancara
- Melihat dokumen dan rekaman yang ada.
VII. KRITERIA AUDIT
- Standar sumber daya
- SOP yang diprioritaskan
- Standar kinerja
- Standar akreditasi.

VIII. INSTRUMEN AUDIT

- Chek list ( Terlampir )
- Instrumen Akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit.

Kepala puskesmas Ketua tim Audit Internal

drg. IKA YUNI ASTUTI, MM drg. Endang Purwaning Astuti

NIP19640618 199202 2 002 NIP. 19610522 198510 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULU
Jalan.Raya Temanggung – Parakan km 7 Temanggung 56253
Telepon.(0293) 4902255 Faximile. (0293) 4902255
Surat Elektronik : pkmbulutmg@gmail.com

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

1. Audit internal dilaksanakan setiap bulan sekali ( setiap kelompok 1 tahun 2 x )

2. Melengkapi / merevisi chek list yang sudah ada
3. Menentukan lingkup audit, pembagian auditor ( dibagi 6 kelompok ) dan jadwal
audit internal.
4. Pelaksanaan Audit Internal
Pembagian check list kepada kelompok auditor
Dilaksanakan audit I
Kelompok I Bulan Januari
Kelompok II Bulan Februari
Kelompok III Bulan Maret
Kelompok IV Bulan April
Kelompok V Bulan Mei
Kelompok VI Bulan Juni pada unit yang sudah ditentukan

Setelah selesai audit, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau masalah direkap

dan dianalisis selanjutnya dilaporkan kepada kepala puskesmas pada RTM
dibulan atau paling lama 3 bulan berikutnya berikutnya untuk ditindaklanjuti
Pelaksanaan audit II
Kelompok I Bulan Juli
Kelompok II Bulan Agustus
Kelompok III Bulan September
Kelompok IV Bulan Oktober
Kelompok V Bulan November
Kelompok VI Bulan Desember pada unit yang sudah ditentukan

Setelah selesai audit, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau masalah direkap

dan dianalisis selanjutnya dilaporkan kepada kepala puskesmas pada RTM
dibulan berikutnya atau paling lama 3 bulan berikutnya untuk ditindaklanjuti
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULU
Jalan.Raya Temanggung – Parakan km 7 Temanggung
56253
Telepon.(0293) 4902255 Faximile. (0293) 4902255
Surat Elektronik : pkmbulutmg@gmail.com

SUSUNAN TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BULU TAHUN 2019
Ketua : drg. Endang Purwaning Astuti
Sekretaris : 1. Yunni Ratnawati, Am,keb
2. Farid Pranowo, Amd
Anggota : 1. Dewi susilowati, Amkeb
2. TH Lianamawati, Amkeb
3. Yuliani Purwaningsih, Amkeb
4. NurulBaroroh, Amkeb
5. AniAsmoro, Amkeb
6. MurniatiSopiah, Amkeb
7. Nurasyah, Amkeb
8. Yunitasari, SE
9. UntungSupriyanto, Amk
10. Norman Hamid, ST

KELOMPOK AUDITOR ( 6 KELOMPOK )

Kelompok 1 : drg. Endang Purwaning Astuti
: Yunni Ratnawati, Am,keb
: Farid Pranowo, Amd
Kelompok 2 : Dewi susilowati. Amkeb
: TH Lianamawati, AmKeb
Kelompok 3 : Yuliani Purwaningsih, Amkeb
: NurulBaroroh, Amkeb
Kelompok 4 : AniAsmoro, Amkeb
: MurniatiSopiyah, AmKeb
Kelompok 5 : Nurasyah, Amkeb
: Yunitasari, SE
Kelompok 6 : UntungSupriyanto, Amk
: Norman Hamid, ST
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULU
Jalan.Raya Temanggung – Parakan km 7 Temanggung
56253
Telepon.(0293) 4902255 Faximile. (0293) 4902255
Surat Elektronik : pkmbulutmg@gmail.com

PEMBAGIAN CHECKLIST PADA KELOMPOK AUDIT INTERNAL

KELOMPOK I 1. Top Manager
2. Tu / Kepegawaian
3. Keuangan / Bendahara
4. PengurusBarang
5. Pelayanan Persalinan
6. Pelayanan Iva

KELOMPOK II 1. Klinik Gigi

2. UKM P2p
3. UKM Lansia
4. Klinik Anak
5. Klinik Imunisasi

KELOMPOK III 1. UKM Gizi

2. Klinik Umum
3. Klinik Paru
4. Klinik Sanitasi

KELOMPOK IV 1. Pelayanan Obat

2. UKM KIA-KB
3. Klinik Kia
4. Ukm Perkesmas
5. Laboratorium

KELOMPOKV 1. Ruang Tindakan

2. Klinik KB
3. UKM Promkes
4. UKM Jiwa

KELOMPOKVI 1. UKM Kesling

2. Loket Pendaftaran
3. Klinik Konsultasi Gizi
4. Lingkungan Kerja
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULU
Jalan.Raya Temanggung – Parakan km 7 Temanggung
56253
Telepon.(0293) 4902255 Faximile. (0293) 4902255
Surat Elektronik : pkmbulutmg@gmail.com

UNIT KERJA YANG AKAN DIAUDIT

NO UNIT KERJA YANG DIAUDIT AUDITE

I ADMINISTRASI
1. Top Manager Drg. IkaYuniAstuti, Mm
2. Tu / Kepegawaian Eny Astutiningsih, Skm,Mm
3. Keuangan / Bendahara Lilih Murtianawati, Amg
Khusriyah, Amk
Marlin Suhartari
Setyowati Puji A, Amf
Yunita, Se
4. PengurusBarang /InventarisBarang Mutinah
Ii UKM
1. Kesling Erna Prehatiningsih, Amkl
Santi Sulistyani, Amk
2. Gizi Termasuk Posyandu Lilih Murtianawati, Amg
3. Kia, Kb Indah Retno Wh, Amkeb
4. P2p Edi Purwanto, Amk
5. Promkes Termasuk Penyuluhan Sugiarti, Amkeb
Desi, Uks Santi Sulistyani, Amk
6. Lansia Ruwi, Amkeb
7. Perkesmas Sugiarti, Amkeb
8. Jiwa Edi Purwanto, Amk
Iii UKP
1. Loket Pendaftaran Mutinah,Zuati
2. Pelayanan Obat Setyowati Puji Astuti, Amf
3. Klinik Umum dr Umum Dan Perawat
4. Ruang Tindakan dr Umum Dan Perawat
5. Klinik Gigi dr Gigi Dan Perawat Gigi
6. Klinik Ibu Indah Retnowh, Amkeb
7. Klinik Anak Kristiani, Amkeb
8. Klinik Kb/Kia Th. Lianamawati, Amkeb
9. Klinik Imunisasi Armiyati
10. Laboratorium Rich RichkyeMsd, Amd.Ak
11. Klinik Paru Untung Supriyanto, Amk
12. Klinik Sanitasi Erna Prihatiningsih, Amkl
13. Klinik Konsultasi Gizi Lilih Murtianawati, Amg
14. Lingkungan Kerja Erna Prehatiningsih, Amkl
15. Pelayanan Persalinan Nurul Baroroh, Amkeb
16. Pelayanan Iva Dr. Lanny Ester Yuliani
Bidan Puskesmas
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULU
Jalan.Raya Temanggung – Parakan km 7 Temanggung 56253
Telepon.(0293) 4902255 Faximile. (0293) 4902255
Surat Elektronik : pkmbulutmg@gmail.com

NOTULEN RAPAT TIM AUDIT INTERNAL

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Januari 2019

Jam : 12.00 – 14.00 WIB

Agenda rapat : Rencana audit internal puskesmas Bulu tahun 2019

Susunan acara : Pembukaan

Pembahasan
Penutup
Pembahasan : 1. Menyusun KAK ( Kerangka Acuan kegiatan ) audit internal
tahun 2018
2. Revisi checklist audit
Kesimpulan : Seluruh tim audit internal mengetahui dan merencanakan
pelaksanaan audit internal
Rekomendasi : Rencana audit internal puskesmas Bulu tahun 2019 telah tersusun
(terlampir)
Daftar hadir : Terlampir

Ketua tim Audit Internal Sekretaris tim Audit Internal

drg. Endang Purwaning Astuti Yunni Ratnawati, AmdKeb

NIP. 19610522 198510 2 001 NIP. 19860617 2009032 011
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULU
Jalan.Raya Temanggung – Parakan km 7 Temanggung 56253
Telepon.(0293) 4902255 Faximile. (0293) 4902255
Surat Elektronik : pkmbulutmg@gmail.com

Temanggung, 5 Januari 2019

Nomor : / 2019 Kepada Yth :

: -- Bpk/Ibu/Sdr. Tim audit
Lampiran internal
Perihal : Undangan Puskesmas Bulu
Di
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat koordinasi

Tim Audit Internal yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa,15Januari 2019

Waktu : Jam 12.00 14.00 WIB
Tempat : Aula Puskesmas Bulu
Acara : 1. Menyusun KAK ( Kerangka Acuan Kegiatan ) audit internal
tahun 2019
2. Revisi checklist audit

Demikian mohon perhatian Bapak/ Ibu/ Saudara, dan atas kehadirannya kami
sampaikan terima kasih.

Ketua
Tim Audit Internal

drg. Endang Purwaning Astuti

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULU
Jalan.Raya Temanggung – Parakan km 7 Temanggung 56253
Telepon.(0293) 4902255 Faximile. (0293) 4902255
Surat Elektronik : pkmbulutmg@gmail.com

DAFTAR HADIR
PERTEMUAN TIM AUDIT INTERNAL
Selasa,15 Januari 2019

No Nama Tanda tangan

1 drg. Endang Purwaning Astuti
2 Yunni Ratnawati, Amkeb
3 Farid Pranowo, Amd
4 Dewi susilowati, Amkeb
5 TH Lianamawati, Amkeb
6 Yuliani Purwaningsih, Amkeb
7 NurulBaroroh, Amkeb
8 AniAsmoro, Amkeb
9 MurniatiSopiah, Amkeb
10 Nur Asyah, Amkeb
11 Yunitasari, SE
12 UntungSupriyanto, Amk
13 Norman Hamid,ST