Hasil Audit Bulan AGUSTUS 2019

Tanggal :13 Agustus 2019

Jam pelaksanaan : Pk 10.00 WITA
Auditor : Lisna dan Ilona
Audite : Rahmi Haldina

No Standar / Kriteria Hal yang di observasi Fakta Temuan audit Rekomendasi

yang di audit
1.SOP Pendaftaran 1. Apakah Petugas Tidak sesuai perlu Setiap petugas yang
mengucapkan salam, perbaikan bertugas di ruang
senyum dan sapa kepada pendaftaran harus
pengunjung? mencatat kelengkapan
2. Apakah petugas data pasien baik itu
memberikan nomor antrian pasien lama atau baru
dan pasien dipersilahkan seperti tanggal, waktu
duduk? dan pekerjaan.
3. Apakah untuk pasien kasus
kegawatdaruratan meliputi
luka akibat kecelakaan, luka
bakar, kejang, sesak dan
shock bias langsung menuju
ruang tindakan?
4. Apakah petugas memanggil
pengunjung sesuai no
antrian dengan
mengutamakan pasien
lansia?
5. Apakah petugas menulis
jenis kunjungan pasien?
6. Apakah petugas meminta
kartu identitas pasien untuk
pengunjung baru atau kartu
indeks untuk pengunjung
lama disertai Jaminan
Kesehatan JKN. Pasien
yang tidak memiliki jaminan
dikategorikan pasien umum?
7. Apakah petugas mencatat
identitas dan keluhan pasien
di buku Register
pendaftaran, dan
memasukkan kedalam
Aplikasi SIK dan P-care
kecuali puskesmas
pembantu dan poskesdes?
8. Apakah untuk pasien lama,
petugas mencari di buku
rekam medis dan mengisi
tanggal dan waktu di
kunjungan pasien. Untuk
pasien lama yang tidak
membawa kartu indeks,
petugas menanyakan nama
kepala keluarga atau
anggota keluarga yang
pernah berobat ke
puskesmas untuk dicari di
aplikasi SIK atau buku
indeks.
9. Apakah untuk pasien baru
petugas membuatkan kartu
indeks dan mengisi rekam
 medis seperti nama pasien,
nama KK, jenis kelamin,
umur, hubungan dengan KK,
agama, pekerjaan, alamat,
tanggal dan jam kunjungan?
10. Apakah petugas meminta
pengunjung menunggu di
ruang tunggu pelayanan?
11. Apakah petugas
mengantarkan rekam medis
ke tempat pelayanan yang
dituju?
Hasil Audit Bulan Februari 2018

Tanggal : 20 Februari 2018

Jam pelaksanaan : Pk 10.00 WITA
Auditor : Ni Wayan Yuliarini dan Ni Nyoman Armini
Audite : Ratna Dewi

No Standar / Kriteria Hal yang di observasi Fakta Temuan audit Rekomendasi

yang di audit
1 SOP Pendaftaran 12. Apakah Petugas Ya Tidak sesuai perlu Setiap petugas yang
mengucapkan salam, perbaikan bertugas di ruang
senyum dan sapa kepada pendaftaran harus
pengunjung? mencatat kelengkapan
13. Apakah petugas data pasien baik itu
memberikan nomor antrian pasien lama atau baru
dan pasien dipersilahkan Ya seperti tanggal, waktu
duduk? dan pekerjaan.
14. Apakah untuk pasien kasus
kegawatdaruratan meliputi Ya
luka akibat kecelakaan, luka
bakar, kejang, sesak dan
shock bias langsung menuju
ruang tindakan?
15. Apakah petugas memanggil Ya
pengunjung sesuai no
antrian dengan
mengutamakan pasien
lansia?
16. Apakah petugas menulis Ya
jenis kunjungan pasien?
17. Apakah petugas meminta Ya
kartu identitas pasien untuk
pengunjung baru atau kartu
indeks untuk pengunjung
lama disertai Jaminan
Kesehatan JKN. Pasien
yang tidak memiliki jaminan
dikategorikan pasien
umum? Ya
18. Apakah petugas mencatat
identitas dan keluhan pasien
di buku Register
pendaftaran, dan
memasukkan kedalam
Aplikasi SIK dan P-care
kecuali puskesmas
pembantu dan poskesdes? Ya
19. Apakah untuk pasien lama,
petugas mencari di buku
rekam medis dan mengisi
tanggal dan waktu di
kunjungan pasien. Untuk
pasien lama yang tidak
membawa kartu indeks,
petugas menanyakan nama
kepala keluarga atau
anggota keluarga yang
pernah berobat ke
puskesmas untuk dicari di
aplikasi SIK atau buku
indeks. Ya
20. Apakah untuk pasien baru
petugas membuatkan kartu
 indeks dan mengisi rekam
medis seperti nama pasien,
nama KK, jenis kelamin,
umur, hubungan dengan
KK, agama, pekerjaan,
alamat, tanggal dan jam
kunjungan? Ya
21. Apakah petugas meminta
pengunjung menunggu di
ruang tunggu pelayanan? Ya
22. Apakah petugas
mengantarkan rekam medis
ke tempat pelayanan yang
dituju?