PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDIRI III

Jln. By Pass Nyanyi, Desa Beraban, Kediri – Tabanan

Telp/Fax. 0361 880670, E-mail : puskesmasberabankediri3@gmail.com

HASIL AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : UKP ( Loket Pendaftaran) Puskesmas Kediri III

Auditor : Ni Wayan Yuliarini, Ni Nyoman Armini

Auditee : Ni Kadek Ratna Dewi

Waktu pelaksanaan : 23 Januari 2018

Jam pelaksanaan : Pk 10.00 Wita

No Kriteria Audit Hal yang di Fakta Temuan Audit Rekomendas

observasi i
1 SOP Apakah petugas Sudah Petugas
Pendaftaran mengucapkan mengucapkan
salam, senyum salam,senyum
dan sapa kepada dan sapa kepada
pengunjung? pengunjung
Apakah petugas Sudah Petugas
memberikan memberikan
nomor antrian dan nomor antrian
pasien dan dipersilahkan
dipersilahkan duduk
duduk?
Apakah untuk Sudah Untuk pasien
pasien kasus kasus
kegawatdaruratan kegawatdarurata
meliputi luka n meliputi luka
akibat kecelakaan, akibat
luka bakar, kejang, kecelakaan, luka
sesak dan shock bakar, kejang,
bisa langsung sesak dan shock
menuju ruang bisa langsung ke
tindakan? ruang tindakan
Apakah petugas Sudah Petugas
memanggil memanggil
pengunjung sesuai pengunjung
nomor antrian sesuai nomor
dengan antrian dengan
mengutamakan mengutamakan
pasien lansia? lansia
Apakah petugas Sudah Petugas
menanyakan jenis menanyakan
kunjungan pasien? jenis kunjungan
pasien
Apakah petugas Sudah Petugas meminta
meminta kartu kartu identitas
identitas untuk untuk pengunjung
pengunjung baru baru atau kartu
atau kartu indeks indeks untuk
untuk pengunjung pengunjung lama
lama disertai disertai jaminan
jaminan kesehatan kesehatan JKN.
JKN. Pasien yang Pasien yang tidak
tidak memiliki memiliki jaminan
jaminan kesehatan kesehatan
dikategorikan dikategorikan
pasien umum? pasien umum
Apakah petugas Sudah petugas mencatat
mencatat identitas identitas dan
dan keluhan keluhan pasien di
pasien di buku buku Register
Register pendaftaran, dan
pendaftaran, dan memasukkan
memasukkan kedalam Aplikasi
kedalam Aplikasi SIK dan P-care
SIK dan P-care kecuali
kecuali puskesmas puskesmas
pembantu dan pembantu dan
poskesdes? poskesdes
Apakah untuk Belum Petugas belum Setiap
pasien lama, lengkap lengkap dalam petugas yang
petugas mencari di pengisian tanggal bertugas di
buku rekam medis dan waktu untuk ruang
dan mengisi pasien lama pendaftaran
tanggal dan waktu dalam pengisian harus
kunjungan pasien. rekam medis mencatat
Untuk pasien lama kelengkapan
yang tidak data pasien
membawa kartu baik itu
indeks, petugas pasien lama
menanyakan atau baru
nama kepala seperti
keluarga atau tanggal,
anggota keluarga waktu dan
yang pernah pekerjaan
berobat ke
puskesmas untuk
mencari di aplikasi
SIK atau buku
indeks?
Apakah untuk Belum Petugas belum
pasien baru, lengkap lengkap dalam
petugas pengisian
membuatkan kartu identitas pasien,
indeks dan baik itu nama KK,
mengisi rekam hubungan
medis seperti dengan KK,
nama pasien, Pekerjaan,
nama KK, jenis tanggal dan
kelamin, umur, waktu
hubungan dengan
KK, agama,
pekerjaan, alamat,
tanggal dan jam
kunjungan?
 Apakah petugas Sudah Petugas sudah
meminta meminta
pengunjung pengunjung
menunggu di menunggu di
ruang tunggu ruang tunggu
pelayanan? pelayanan

Apakah petugas Sudah Petugas sudah

mengantarkan mengantarkan
rekam medis ke rekam medis ke
tempat pelayanan tempat pelayanan
yang dituju? yang dituju.

Mengetahui, Beraban, 23 Januari 2018

Kepala Puskesmas Kediri III Koordinator Audit Internal

dr. I.G.A.A Sintha Yuristari Ni Wayan Yuliarini

NIP.19681203 200212 2 005 NIP. 19790226 200501 2 010