PUSKESMAS : BRONDONG
KAB//KOTA : LAMONGAN
1
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
2.4.1.Manajemen Umum
1.Ijin Operasional Puskesmas memiliki perijinan yang Belum mengajukan ijin 50% Dinkes Kab/Kota 100% Dinkes Kab/Kota Sudah ada ijin
Puskesmas berlaku (Permenkes no 75/2014) melakukan verifikasi melakukan verifikasi operasional
berkas persyaratan berkas persyaratan 10
2.Registrasi Puskesmas Pendaftaran Puskesmas dengan Belum mempersiapkan 50% Pusk yang 100% pusk yg sdh Ada bukti registrasi
membuat pengajuan registrasi kepada akreditasi diverifikasi oleh Dinkes diajukan registrasi di
Dinkes Kab/ Kota, fotocopi izin kab/kota prop
Puskesmas, Profil, Laporan kegiatan 3
( tiga) bulan terakhir sebelum 10
pengajuan bagi Puskesmas baru/
setelah Tahun 2014
3.Visi, misi, tata nilai, sesuai Permenkes 75 /2014 tidak ada visi,misi,tata ada visi,misi,tata nilai ada visi,misi,tata nilai ada, dokumen lengkap
tujuan dan fungsi nilai dan tujuan, fungsi dan tujuan, fungsi pusk, dan tujuan, fungsi pusk, dan dipasang di pusk
Puskesmas pusk ttp belum ada SK Ka ttp belum ada SK Ka 10
Pusk Pusk dan dipasang di
pusk
4.Struktur Organisasi Struktur organisasi Puskesmas dengan Tidak ada SK ttg SO dan ada SK ka Pusk ttg SO ada SK ka Pusk ttg Ada SK Ka Pusk tentang
(SO) Puskesmas dengan uraian tugas jabatan karyawan sesuai uraian tugas tidak dan 50% uraian tugas SOdan 100% Uraian SO dan uraian tugas
uraian tugas pokok dan Permenkes 75 /2014 lengkap karyawan tugas karyawan dilaksanakan 10
tugas integrasi
5.Peraturan internal Peraturan yang ditetapkan dan tidak ada peraturan Peraturan internal Peraturan inetrnal di Peraturan internal
Puskesmas disepakati bersama mengenai internal ditetapkan Ka Pusk, ketahui 50% karyawan diketahui dan
pelaksanaan operasional Puskesmas belum disosialisasikan dilaksanakanoleh
yang bersifat mengikat dalam lingkup seluruh karyawan 10
Puskesmas ( tata tertib)
6.Jenis layanan dan media SK Kepala Puskesnas tentang jenis tidak ada SK ttg jenis Ada SK tentang jenis Ada SK tentang jenis adanya jenis pelayanan
informasi pelayanan pelayanan dan media informasi pelayanan dan media pelayanan, tidak ada pelayanan,dan media yang dipasang di Pusk
pelayanan (brosur, flyer, papan informasi yg ditetapkan media informasi yang informasi yang dan ada sarana
pemberitahuan, poster) ditetapkan ditetapkan komunikasi untuk 10
menyampaiakan umpan
balik
7.Alur Pelayanan Alur yang bertujuan memberi tidak ada alur pelayanan ada alur pelayanan, ttp ada alur pelayanan, pada ada alur pelayanan, pada
informasi kepada masyarakat tentang tdk pada posisi yg tepat posisi yg tepat posisi yg tepat serta
tahapan pelayanan yang diberikan dipahami oleh
oleh Puskesmas, sehingga masyarakat 10
memudahkan masyarakat dalam
mencapai tujuan pengobatan
8..Peta wilayah kerja dan Peta yang menggambarkan data tidak ada peta wilayah ada peta wilayah, ttp ada peta wilayah, dan ada peta wilayah, dan
Peta Rawan Bencana umum tentang wilayah kerja kerja dan rawan bencana tidak ada peta rawan ada peta rawan bencana ada peta rawan bencana
Puskesmas, meliputi keterangan desa, bencana dan diketahui oleh 10
batas wilayah, sarana prasarana dll seluruh karyawan
9. Denah bangunan, Denah bangunan,papan yang berisi tidak ada denah 50% denah ada ada denah bangunan, denah bangunan, papan
papan nama ruangan, letak ruangan untuk memberikan papan nama ruangan dan nama ruangan dan
penunjuk arah,jalur informasi ke masyarkat tentang petunjuk arah serta jalur petunjuk arah serta jalur
evakuasi tempat/lokasi pelayanan. Jalur evakuasi, lengkap evakuasi, diketahui oleh 10
evakuasi untuk menunjukkan arah masyarakat
pintu keluar bila terjadi kebakaran
10.Rencana 5 (lima) Rencana sesuai visi, misi, tugas Tidak ada ada , tidak sesuai visi, ada , tidak sesuai visi, ada , sesuai visi, misi,
tahunan pokok dan fungsi Puskesmas misi, tugas pokok dan misi, tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi
bedasarkan pada analisis kebutuhan fungsi Puskesmas,tidak fungsi Puskesmas bedasarkan
masyarakat akan pelayanan kesehatan berdasarkan pada Puskesmas,berdasarkan pada analisis kebutuhan
sebagai upaya untuk meningkatkan analisis kebutuhan pada analisis kebutuhan masyarakat 10
derajat kesehatan masyarakat secara masyarakat masyarakat
optimal
11. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Tidak ada dokumen ada, disusun tidak ada, disusun berdasarkan ada RUK dengan rincian
Puskesmas untuk tahun yad ( N+1) berdasarkan kebutuhan kebutuhan masyarakat dokumennya lengkap
dibuat berdasarkan analisa situasi, masyarakat dan hasil dan hasil Kinerja dan ada pengesahan dari
kebutuhan dan harapan masyarakat Kinerja Ka Pusk
dan hasil capaian kinerja, prioritas 10
serta data 3 ( tiga) tahun yang lalu dan
data survei
12.RPK/POA RPK (Rencana pelaksanaan Tidak ada dokumen - - Ada dokumen RPK
bulanan/tahunan Kegiatan)/ POA (Plann of Action) RPK disusun secara rinci
adalah dokumen rencana pelaksanaan sesuai dengan usulan
bulanan/tahunan yang dipakai sebagai yang disetujui 10
acuan pelaksanaan kegiatan program
13.Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada, dokumen Dokumen Ada, dokumen yang
bulanan (lokmin bulanan) membahas review kegiatan, memuat evaluasi corrective action,dafar menindaklanjuti hasil
permasalahan LP, corrective action, bulanan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin bulan
beserta tindak lanjutnya secara kegiatan dan langkah lokmin,undangan rapat sebelumnya
lengkap. Dokumen lokmin awal tahun koreksi lokmin tiap bulan
memuat penyusunan POA, briefing lengkap
penjelasan program dari Kapus dan
detail pelaksanaan program ( target,
strategi pelaksana) dan kesepakatan 10
pegawai Puskesmas. Notulen memuat
evaluasi bulanan pelaksanaan
kegiatan dan langkah koreksi.
14.Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada Dokumen Ada, dokumen yang
tribulanan (lokmin Sektor (LS) membahas review memuat evaluasi corrective action,dafar menindaklanjuti hasil
tribulanan) kegiatan, permasalahan LP, corrective bulanan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin yang melibatkan
action, beserta tindak lanjutnya kegiatan dan langkah lokmin,undangan rapat peran serta LS
secara lengkap tindak lanjutnya. koreksi lokmin lengkap 10
Dokumen memuat evaluasi kegiatan
yang memerlukan peran LS
15.Pembinaan wilayah Pembinaan Pustu , tidak ada adanya monitoring tetapi adanya monitoring dan Adanya Tindak lanjut
dan jaringan Puskesmas Polindes/Ponkesdes/Poskesdes oleh pembinaan/monitoring tidak ada evaluasi evaluasi hasil monitoring
Ka Pusk, dokter dan Penanggung monitoring 7
Jawab UKM
16. Survei Keluarga Sehat Survei meliputi KB, persalinan di tidak ada survei Bukti survei tidak Bukti survei lengkap,ada bukti surve lengkap,
faskes, bayi dengan imunisasi dasar lengkap,tidak ada laporan , tidak ada laporan, analisa dan
lengkap, bayi dengan ASI eksklusif, laporan , tidak ada dianalisa, belum ada rencana tindak lanjut
balita ditimbang, penderita TB, dianalisa, belum ada tindak lanjut
hipertensi dan gangguan jiwa tindak lanjut
mendapat pengobatan, tidak merokok,
JKN, air bersih dan jamban sehat
yang dilakukan oleh Puskesmas dan 7
jaringannya ,ada bukti survei, laporan,
analisa dan rencana tindak lanjut
1.Survei Mawas Diri Identifikasi kebutuhan dan Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada, dokumenKerangka
(SMD) masyarakat terhadap program, lengkap acuan SMD, rencan
sebelum menetapkan upaya, hasil kegiatan, analisis
identifikasi dianalisis untuk menyusun masalah/kebutuhan
upaya. Dokumen yang harus masyarakat lengkap
dilengkapi adalah Kerangka Acuan 10
Identifikasi Kebutuhan Masyarakat,
kuesioner/instrumen SMD, SOP
identifikasi
2.Musyawarah Upaya yang disusun disosialisasikan Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada, dokumen Notulen
Masyarakat Desa(MMD) ke forum/kelompok masyarakat dan memuat evaluasi bukti sosialisasi program
lintas sektor untuk memperoleh pelaksanaan kegiatan ke LS, RTL lengkap
umpan balik terhadap pelaksanaan dan langkah koreksi
upaya dari masyarakat. Dokumen
hasil identifikasi umpan balik dan ada
rencana tindak lanjut berupa rencana 10
kegiatan perbaikan upaya program
berdasarkan hasil umpan balik
3. Matrik Rencana Matrik perencanaan yang berisi jenis Tidak ada dokumen Ada matrik , tidak diisi Ada, dokumen
Kegiatan Pemberdayaan kegiatan, tujuan, sasaran, lengkap
Individu, Keluarga dan tempat/lokasi, metode, petugas 10
Kelompok pelaksana, media, dana, waktu dan
hasil kegiatan
Jumlah Nilai Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (II) 30
10
2.4.3.Manajemen Peralatan
1 SK dan uraian tugas SK dan uraian tugas penanggung tidak ada dokumen - - ada SK, uraian tugas
pengelola peralatan lengkap 10
jawab peralatan
2 SOP peralatan SOP penggantian dan perbaikan alat Tidak ada - - SOP lengkap
yang rusak, petugas pemantau
instrumen, pemilahan alat yang bersih
dan kotor, sterilisasi al pemeliharaan, 10
perbaikan alat dan kalibrasi alat
3 Pencatatan pelaporan alat Inventarisasi peralatan medis dan non Tidak ada - - Data lengkap
medis dan non kesehatan, data
kalibrasi alat, KIR dan laporan
seluruh inventaris alat kesehatan, data
pemeliharaan dan perbaikan serta 10
kalibrasi alat, jadwal pemeliharan dan
perbaikan , laporan SIMBADA/
ASPAK
4 Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar peralatan, tidak ada analisa Analisa sebagian data Analisa sebagian data ada, lengkap dengan
standar peralatan, kondisi kondisi alat, kecukupan jumlah alat di peralatan ada , analisa ASPAK ada , analisa sebagian rencana tindak lanjut
alat, kecukupan jumlah Puskesmas dan rencana tindak belum, rencana tindak ASPAK, rencana tindak 7
alat lanjutnya lanjut belum ada lanjut belum lengkap
5 Rencana Perbaikan. Rencana Perbaikan. kalibrasi dan Dokumen lengkap dokumen lengkap
kalibrasi dan pemeliharaan alat 10
pemeliharaan alat
Jumlah Nilai Manajemen Peralatan (III) 47
9.40
2.4.4. Manajemen Sarana Prasarana
1.SK Penanggung jawab SK dan uraian tugas pokok dan tidak ada dokumen - ada SK, uraian tugas ada SK, uraian tugas
sarana prasarana integraasi penanggung jawab tidak lengkap lengkap 10
peralatan
2. SOP sarana prasarana SOP pemeriksaan sarana prasarana, tidak ada 50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada Ada dan data lengkap
pemeliharaan, perbaikan 10
3.Pencatatan dan Data sarana prasarana serta fasilitas Tidak ada 50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada Dokumen lengkap
pelaporan terkait sarana Puskesmas ( data bangunan/ gedung,
prasarana listrik, air, IPAL, laundry dan
kendaraan pusling/ambulans )
meliputi, Jadwal pemeliharaan ,
pencatatan pemeriksaan dan 10
pemeliharaan sarana prasarana
berkala (sesuai dengan tata graha /5R
resik, rapi, rajin, ringkas dan rawat)
4. Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar, kondisi, tidak ada analisa Analisa 50% data ada , Analisa 75 % data ada , ada, lengkap dengan
standar, kondisi dan kecukupan jumlah sarana prasarana di peralatan rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut
kecukupan sarana Puskesmas dan rencana tindak belum ada belum lengkap 7
prasarana serta rencana lanjutnya
tindak lanjutnya
5. Monitoring sarana Monitoring pelaksanaan tindak Tidak ada Di Dokumen tidak lengkap Ada jadwal pemantauan,
prasarana, evaluasi dan lanjut pemenuhan standar, kecukupan dokumen lengkap
tindak lanjut dan upaya perbaikan instalasi listrik,
kualitas air, ventilasi, gas dan sistem
lain yang digunakan dipantau secara 7
periodik dan evaluasi hasil tindak
lanjut
2.SOP Pengelolaan SOP Pengelolaan meliputi SOP tidak ada SOP - - SOP dipatuhi oleh Staf
Keuangan, penerimaan, Perencanaan, Pengajuan, Penyerapan, yg ditunjuk
pengeluaran dan Pencairan, dan Pelaporan anggaran 10
pelaporan keuangan
3. Pencatatan dan Dokumentasi tentang pencatatan tidak ada - - ada, lengkap laporan
pelaporan keuangan pelaporan penerimaan dan keuangan ke Dinkes
pengeluaran yang disertai bukti, kab/Kota sesuai 10
Laporan keuangan ke Dinkes mekanisme waktu
Kab/Kota
4. Monitoring evaluasi Monitoring, analisa, rencana tindak tidak ada - - ada, lengkap laporan
pengelolaan keuangan, lanjut, tindak lanjut dan evaluasi hasil keuangan ke Dinkes
rencana tindak lanjut dan tindak lanjut dari ketepatan waktu kab/Kota sesuai
tindak lanjut penyusunan laporan keuangan dari mekanisme waktu
seluruh unit pelayanan maupun 10
penyerapan kegiatan program,serta
hasil audit keuangan
2.SOP manajemen SOP kredensial, analisa kompetensi tidak ada 50% SOP 75%SOP lengkap
sumber daya manusia pegawai, penilaian kinerja pegawai, 10
3. Penyimpanan dokumen Dokumentasi tidak ada 50% data pegawai ada 75% data pegawai ada lengkap
kepegawaian STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan dokumentasi dokumentasi
hasil pengembangan SDM 10
( sertifikat,Pelatihan, seminar,
workshop, dll)
4.Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar jumlah tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa Tenaga sdh dianalisa ada, lengkap dan
standar jumlah dan dan kompetensi SDM di Puskesmas kompetensi dan sesuai dengan sesuai dengan didokumentasikan
kompetensi SDM di dan rencana tindak lanjutnya kebutuhan peningkatan kompetensi, blm ada kompetensi, dan ada 10
Puskesmas kompetensi usulan peningkatan usulan peningkatan
kompetensi kompetensi
5.Rencana Tindak Lanjut ada perencanaan pengembangan tidak ada ada, lengkap dan
pengembangan kompetensi petugas didokumentasikan 10
kompetensi petugas
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia ( VI) 50
10
2.4.7. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat,vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1.SDM kefarmasian Ketentuan: 1. Ada apoteker 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
penanggungjawab pengelola obat 2.
Ada SK Penanggung jawab dan
uraian tugas petugas obat 3. PJ obat
dibantu oleh tenaga teknis 7
kefarmasian 4. Semua tenaga
kefarmasian mempunyai ijin praktek
5. Ada uraian tugas
2.Ruang Farmasi Persyaratan: 1. Luas dan volume 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
obat yang disimpan sudah sesuai 2.
Adanya pencahayaan yang cukup 3.
Temperatur ruangan memenuhi syarat
4. Kelembaban tertentu 5. 10
Ruangan bersih dan bebas hama
3.Sarana dan peralatan Persyaratan: 1.Jumlah Rak, Lemari 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan
ruang farmasi obat sesuai jumlah obat 2.Jumlah memenuhi standar
meja, kursi sesuai kebutuhan
3.Tersedia plastik obat, kertas puyer,
etiket sesuai kebutuhan
4.Gudang Obat Persyaratan: 1. Luas dan volume obat 0- 2 item 3-4 item 5-6 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan
yang disimpan sudah sesuai memenuhi standar
2. Adanya pencahayaan yang cukup
3. Temperatur ruangan memenuhi
syarat 4. Kelembaban tertentu 10
5. Ruangan bersih dan bebas hama
6. ruangan terkunci
5.Sarana gudang obat Persyaratan: 1. Jumlah rak dan lemari 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
obat sesuai jumlah obat 2. Jumlah dan memenuhi standar
palet sesuai kebutuhan 3.Jumlah meja,
kursi sesuai kebutuhan 4. Terdapat
alat pengatur suhu sesuai kebutuhan
5. Terdapat alat pengukur suhu dan 10
kelembaban ruangan 6.Tersedia
tempat sampah dan alat kebersihan
6.Perencanaan Persyaratan perencanaan obat:1. Ada tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
SOP 2.Ada perencanaan tahunan terpenuhi memenuhi standar
3. Ada sistem dalam perencanaan 10
4. Perencanaan dikirim ke dinkes
Kab/Kota
7.Permintaan/pengadaan Persyaratan permintaan/pengadaan : tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1. Ada SOP Permintaan/Pengadaan 2. terpenuhi memenuhi standar
Ada jadwal permintaan/pengadaan
obat 3. Ada sistem dalam membuat
permintaan/pengadaan 4. 10
Permintaan /pengadaan
terdokumentasi
8.Penerimaan Persyaratan:1. Ada SOP Penerimaan 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
2. Penerimaan dilakukan oleh
tenaga kefarmasian 3. Dilakukan
pengecekan kesesuaian jenis dan
jumlah barang yang diterima dengan
permintaan 4. Dilakukan
pengecekan dan pencatatan tanggal
kadaluarsa dan nomor batch barang 10
yang diterima 5. Dilakukan
pengecekan kondisi barang yang
diterima (misal : kemasan rusak)
9.Penyimpanan Persyaratan:1. Ada SOP Penyimpanan 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
2. Ada sistem dalam melakukan dan memenuhi standar
penyimpanan (misal FEFO, FIFO,
alfabetis, dsb) 3. Penyimpanan barang
dilakukan sesuai dengan ketentuannya
4. Penyimpanan barang ditata secara
rapi dan teratur 5. Penyimpanan 10
barang memudahkan dalam
pengambilan dan penjaminan mutu
barang
10.Pendistribusian Persyaratan:1. Ada SOP distribusi 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
obat dan BMHP (Bahan Medis Habis dan memenuhi standar
Pakai) 2. Tersedia rencana dan jadwal
distribusi ke sub unit pelayanan 3.
Tersedia Form Permintaan dari sub 10
unit pelayanan 4. Tersedia tanda bukti
pengeluaran barang
11.Pengendalian Memenuhi persyaratan:1. Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
Pengendalian obat dan BMHP 2. dan memenuhi standar
Dilakukan pengendalian persedian
obat dan BMHP 3. Dilakukan
pengendalian penggunaan obat dan 10
BMHP 4. Ada catatan obat yang
rusak dan kadaluwarsa
12.Pencatatan, Pelaporan Persyaratan: 1. Ada catatan tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
dan Pengarsipan penerimaan dan pengeluaran obat 2. dan memenuhi standar
Ada catatan mutasi obat dan BMHP.3.
Ada catatan penggunaan obat dan
BMHP. 4. Semua penggunaan obat
dilaporkan secara rutin dan tepat 10
waktu 5. Semua catatan dan laporan
diarsipkan dengan baik dan disimpan
dengan rapi
13.Pemantauan dan Persyaratan: 1.Ada SOP pemantauan tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
Evaluasi dan evaluasi 2.Dilakukan pemantauan memenuhi standar
obat dan BMHP di sub unit pelayanan
3.Ada evaluasi hasil
pemantauan.4.Hasil evaluasi 10
dilaporkan
14.Pengkajian resep Persyaratan: 1.Ada SOP Pengkajian tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
resep 2.Dilakukan pengkajian memenuhi standar
persyaratan administratif resep.
3.Dilakukan pengkajian persyaratan
Farmasetik resep. 4.Dilakukan 4
pengkajian persyaratan Klinis resep
15. Peracikan dan Persyaratan: 1.Ada SOP peracikan tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
Pengemasan dan pengemasan. 2.Semua obat yang memenuhi standar
dilayani sesuai dengan resep. 3.Semua
obat masing-masingdiberi etiket
sesuai dengan ketentuan. 4. 10
Dilakukan pengecekan ulang sebelum
obat diserahkan.
16.Penyerahan dan Persyaratan: 1.Ada SOP Penyerahan tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
Pemberian Informasi obat. 2.Obat diserahkan dengan dan memenuhi standar
Obat disertai pemberian informasi
obat.3.Informasi obat yang diberikan
sesuai dengan ketentuan.4.Obat dapat
dipastikan sudah diberikan pada 10
pasien yang tepat
17.Pelayanan informasi Persyaratan:1. Ada SOP Pelayanan 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
obat (PIO) Informasi Obat.2. Tersedia informasi dan memenuhi standar
obat di Puskesmas.3. Ada catatan
pelayanan informasi obat.4. Ada
kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat tentang kefarmasian tiap
tahun.5. Ada kegiatan pelatihan/diklat
kepada tenaga farmasi dan tenaga
kesehatan lainnya.6. Tersedia sumber
informasi yang dibutuhkan..3.Tersedia 7
kriteria pasien yang dilakukan
konseling..4.Tersedia form
konseling.5.Hasil konseling setiap
pasien dapat ditelusuri
18.Konseling Persyaratan:1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
Konseling.2.Tersedia tempat untuk dan memenuhi standar 7
melakukan konseling.
19.Visite pasien di Persyaratan:1.Ada SOP ronde/visite tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan
puskesmas rawat inap pasien.2.Dilakukan visite memenuhi standar
mandiri.3.Dilakukan visite bersama 10
dokter.4.Ada catatan hasil
visite.5.Ada evaluasi hasil visite
20.Pemantauan dan Persyaratan:1. Ada SOP tidak ada 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
Pelaporan Efek Samping pemantauan dan pelaporan efek memenuhi standar
Obat samping obat.2. Terdapat dokumen
pencatatan efek samping obat
pasien..3. Ada pelaporan efek 7
samping obat pada dinas kesehatan
21.Pemantauan terapi Persyaratan:.1. Ada SOP pemantauan tidak ada 1 item 2 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
obat (PTO) terapi Obat.2. Dilakukan PTO baik dan memenuhi standar
rawat inap maupun rawat jalan.3. Ada
dokumen pencatatan PTO.4. Ada 10
dokumen pencatatan EPO.
22.Evaluasi penggunaan Persyaratan: 1. Ada SOP Evaluasi tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
obat Penggunaan Obat.1. Ada SOP memenuhi standar
Evaluasi Penggunaan Obat. 3.
Evaluasi dilakukan secara berkala.4. 10
Ada dokumen pencatatan EPO.
Administrasi obat
23.Pengelolaan resep Persyaratan: 1.Resep disimpan tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
minimal 5 tahun. 2. Arsip resep memenuhi standar
disimpan sesuai dengan urutan
tanggal. 3.Resep narkotika dan
psikotropika disendirikan.4. Resep
yang sudah tersimpan > 5 tahun dapat 10
dimusnahkan dengan disertai
dokumentasi dan berita acara
pemusnahan resep.
24.Kartu stok Persyaratan: 1. Tersedia kartu stock tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
untuk obat yang disimpan di gudang memenuhi standar
obat maupun di ruang farmasi.2.
Pencatatan kartu stock dilakukan
setiap kali transaksi (pemasukan
maupun pengeluaran). 3. Sisa stok 10
sesuai dengan fisik. 4. Kartu stok
diletakan didekat masing-masing
barang
25.LPLPO Persyaratan: 1. Form LPLPO sesuai tidak dibuat LPLPO 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
dengan kebutuhan. 2. LPLPO semua memenuhi standar
sub unit pelayanan tersimpan dengan 10
baik. 3. LPLPO dilaporkan sesuai
dengan ketentuan
26.Narkotika dan Persyaratan:1. Ada laporan narkotika tidak dibuat Laporan 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
Psikotropika dan psikotropika.2. Ada catatan harian memenuhi standar
narkotika sesuai dengan ketentuan.3.
Laporan narkotika dan psikotropika 10
tersimpan dengan baik.
27.Pelabelan obat high Ada pelabelan tertentu untuk seluruh Tidak ada label untuk Ada, tidak lengkap Ada labeling obat high memenuhi standar
alert item obat yang beresiko tinggi pada obat high alert alert, namun penataan
pasien jika penggunaan tidak sesuai obat high alert tidak 10
ketentuan beraturan
2. SK dan uraian tugas Koordinator: Ka Sub Bag TU, Tidak ada SK dan uraian SK ada, uraian tugas SK tidak ada, uraian ada
Tim Pengelola SIP Pengelola Sistem: Pelaksana urusan tugas Tim Pengelola SIP tidak tugas Tim Pengelola SIP
SIP, Pelaksana Pencatatan dan ada ada 10
Pelaporan: pelaksana kegiatan
program Puskesmas
3. SOP data SOP analisis data dan informasi Tidak ada SOP 50% SOP ada 75% SOP ada Lengkap 7
4.Pencatatan Pelaporan Pencatatan data dasar, data program Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
UKM dan UKP, laporan KLB, ada ada pelaporan, benar dan
laporan mingguan, bulanan, tahunan, dilaporkan ke Dinkes
laporan surveilans sentinel, laporan Kab/Kota
khusus, pelaporan lintas sektor 10
terkait, umpan balik
pelaporan,klasifikasi dan kodifikasi
data,
5. Validasi data Data ASPAK, ketenagaan,sarana Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
prasarana dan fasilitas , data progam ada ada pelaporan, benar dan
UKM, UKP, mutu dilaporkan ke Dinkes 10
Kab/Kota
6. Analisis data dan Analisis data SIP, data surveillans Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
informasi dan rencana dan PWS, ada ada pelaporan, benar dan
tindak lanjut dilaporkan ke Dinkes 10
Kab/Kota
7. Monitoring evaluasi Monitoring, pelaksanaan tindak Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
program berkala dan lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut ada ada pelaporan, benar dan
tindak lanjut program UKM dilaporkan ke Dinkes 10
Kab/Kota
8.Penyajian data dan Penyajian data dan informasi tentang : Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
informasi mortalitas 10 penyebab kematian ada ada pelaporan, benar dan
terbesar, morbiditas 10 penyakit dilaporkan ke Dinkes
terbesar, Kesehatan lingkungan, data Kab/Kota 10
cakupan layanan program
1.Pedoman external Pedoman untuk kegiatan program Pedoman yang lengkap Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap untuk
program UKM Promosi kesehatan, Kesehatan 0-1 indikator 2-3 program 4 program 5 program
Lingkungan, KIA-KB, Gizi, 10
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
2.Pedoman internal Meliputi pedoman program Promosi Pedoman yang lengkap Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap untuk
kesehatan, Kesehatan Lingkungan, 0-1 indikator 2-3 program 4 program 5 program
KIA-KB, Gizi, Pencegahan dan 10
Pengendalian Penyakit
3. Penetapan Indikator SK Kepala Puskesmas tentang Indikator kinerja yang Indikator kinerja Indikator kinerja Indikator kinerja
kerja selama 1 tahun Indikator target 5 program esensial lengkap 0-1 indikator lengkap untuk 2-3 lengkap untuk 4 program lengkap untuk 5 program
melalui pembahasan dengan lintas program 10
program dalam pertemuan
4. RUK masing-masing Rencana Usulan Kegiatan yg disusun ada RUK 1 program ada RUK2 program ada RUK 3- 4 program ada RUK 5 program
Program UKM berdasarkan analisa hasil SMD dan esensial esensial esensial esensial
pembahasan dengan lintas
program/lintas sektor, Penilaian
Kinerja Puskesmas, keluhan 10
masyarakat, umpan balik masalah
kesehatan dari masyarakat
5.RPK 5 Program UKM Rencana pelaksanaan kegiatan ada RPK 0-1 program ada RPK 2 program ada RPK 3- 4 program ada RPK 5 program
esensial program Promosi kesehatan, esensial esensial esensial esensial
Kesehatan Lingkungan, KIA-KB, 10
Gizi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
6. SOP pelaksanaan Langkah-langkah kegiatan program Indikator kinerja yang Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap untuk
kegiatan masing-masing yang digunakan sebagai acuan bekerja lengkap 0-1 indikator 2-3 program 4 program 5 program 10
UKM
7. Pencatatan Pelaksanaan program bail dalam Indikator kinerja yang Pencatatan pelaporan Pencatatan pelaporan Pencatatan pelaporan
pelaporan kegiatan gedung maupun luar gedung yg lengkap 0-1 indikator lengkap untuk 2-3 lengkap untuk 4 program lengkap untuk 5 program
secara rutin dilaporkan ke Dinkes program 10
kab/Kota
8. Analisa dan tindak Analisa jumlah dan kompetensi tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa Tenaga sdh dianalisa ada, lengkap dan
lanjut jumlah dan penanggung jawab dan pelaksana kompetensi dan sesuai dengan sesuai dengan didokumentasikan
kompetensi petugas UKM program berdasarkan Ijazah, kebutuhan kompetensi, blm ada kompetensi, dan ada
esensial sertifikat pelatihan dan tindak lanjut 10
peningkatan usulan peningkatan usulan peningkatan
kompetensi kompetensi kompetensi
9. Analisa pelaksanaan Analisa pelaksanaan program tidak ada analisa ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh
program UKM esensial UKM esensial dan rencana tindak program UKM program UKM program UKM
serta rencana tindak lanjutnya esensial dan rencana esensial dan rencana esensial dan rencana 10
lanjutnya
tindak lanjutnya tindak lanjutnya tindak lanjutnya
10. Monitoring RTL monitoring, evaluasi dan tindak lanjut Monitoring evaluasi 0-1 Monitoring evaluasi2 Monitoring evaluasi 3-4 Monitoring evaluasi 5
dan pelaksanaan serta evaluasi hasil tindak lanjut program UKM esensial program UKM esensial program UKM esensial program UKM esensial
tindak lanjut serta program UKM
evaluasi hasil tindak 10
lanjut perbaikan
pelaksanaan program
UKM esensial
4. Penetapan Indikator SK Kepala Puskesmas tentang Tidak ada SK 50% SOP program ada 75% SOP program ada ada indikator target dg
kerja UKM Indikator target UKM Pengembangan SK Ka Pusk, melalui
Pengembangan melalui pembahasan dalam pertemuan pembahasan LP 10
5. RUK masing-masing Rencana Usulan Kegiatan yg disusun Tidak ada - dokumen tidak lengkap dokumen lengkap
Program UKM berdasarkan analisa hasil SMD dan
Pengembangan pembahasan dengan lintas
program/lintas sektor, Penilaian 10
Kinerja Puskesmas. Dilengkapi bukti
pertemuan
6.RPK masing-masing Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang Tidak ada Tidak ada pembahasan ada pembahasan dengan RPK dilaksanakan
Program UKM akan dijadwalkan selama 1 tahun oleh dengan LP maupun LS, LP maupun LS, dalam dengan memperhatikan
pengembangan PJ UKM dan PL UKM, ada jadwal, dalam penentuan jadwal penentuan jadwal Visi dan Misi Pusk
dilaksanakan dengan memperhatikan
visi misi, dalam menentukan jadwal 10
ada pembahasan dengan LP/LS
7. SOP pelaksanaan Langkah-langkah kegiatan program dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk Lengkap SOP dan
kegiatan masing-masing yang digunakan sebagai acuan bekerja 1-2 program 3-4 program 5-7 program dilaksanakan 10
UKM pengembangan pengembangan pengembangan
8. Pencatatan Pelaksanaan program bail dalam Tidak ada Ada ,ttp belum ada SK Ada SK Ka Pusk, ttp Lengkap pencatatan dan
pelaporan kegiatan gedung maupun luar gedung yg Ka Pusk belum ada pembahasan pelaporan, benar dan
secara rutin dilaporkan ke Dinkes dg LP dilaporkan ke Dinkes 10
kab/Kota Kab/Kota
9 Analisa pemenuhan Analisa jumlah dan kompetensi tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa Tenaga sdh dianalisa ada, dokumen lengkap
standar jumlah dan SDM penanggug jawab dan kompetensi dan sesuai dengan sesuai jumlah,belum
kompetensi SDM serta pelaksana program UKM kebutuhan kompetensi, usulan ada analisa
rencana tindak lanjutnya 10
pengembangan dan rencana tindak peningkatan peningkatan kompetensi dan
lanjutnya kompetensi kompetensi belum usulan peningkatan
lengkap kompetensi
10. Analisa Analisa pelaksanaan program tidak ada analisa ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh
pelaksanaan program UKM pengembangan dan rencana program UKM program UKM program UKM
UKM pengembangan tindak lanjutnya pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan
serta rencana tindak 10
rencana tindak rencana tindak rencana tindak
lanjutnya
lanjutnya lanjutnya lanjutnya
11. Monitoring RTL Monitoring RTL dan pelaksanaan dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk
,tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut perbaikan program 1-2 program 3-4 program 5-7 program 8-10 program
hasil tindak lanjut UKM pengembangan dan evaluasi pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan 10
program UKM hasil tindak lanjut
pengembangan
1.Pedoman external di Panduan untuk pelayanan rawat jalan, tidak ada dokumen Pedoman salah Ada, dilaksanakan tidak Pedoman lengkap, SOP
Puskesmas rawat inap, rekam medik, farmasi, sesuai Pedoman sesuai Pedoman
laboratorium, poli KIA dan gawat
darurat, contoh: Panduan Praktik
Klinis ( Kepmenkes RI no 514/2015),
Permenkes 269/ tentang rekam medik, 10
Pedoman PPI, Formularium Obat
Nasional
2.Pedoman internal Meliputi pedoman penyuluhan, tidak ada dokumen Pedoman salah Ada, dilaksanakan tidak Lengkap
Gawat Darurat, Pelayanan sesuai Pedoman
Kefarmasian, Laboratorium , 10
manajemen risiko dan rawat
inap/PONED
5. SK Kepala Puskesmas Ada SK jenis pelayanan, Penanggung tidak ada dokumen SK salah, dilaksanakan SK lengkap, Lengkap
jawab pelayanan UKP berikut uraian tidak sesuai SK dilaksanakan tidak
tugasnya pokok dan terintegrasi, sesuai SK 10
Kode Diagnosis ICD X.
6. SOP pelayanan SOP masing-masing pemeriksaan tidak ada SOP SOP salah referensi SOP salah, dilaksanakan SOP lengkap
( medis, gawat darurat, tindakan, tidak sesuaipedoman
keperawatan, kebidanan, farmasi, 10
gizi, laboratorium)
7. SOP pelayanan non SOP pendaftaran, penyampaian tidak ada dokumen dokumen salah, ada, pelaksanaan tidak lengkap, pelaksanaan
medis informasi, ketersediaan informasi, pelaksanaan tidak sesuai sesuai SOP sesuai SOP 10
koordinasi dan komunikasi SOP
8. Daftar rujukan UKP ada daftar rujukan dengan bukti tidak ada dokumen tidak ada daftar rujukan Ada, ada sebagian MOU dokumen lengkap
dan MOU perjanjian kerjasama dengan fasilitas dan ada sebagian MOU
rujukan lain (contoh: limbah, 10
laboratorium,rujukan medis)
9. Pencatatan dan ada jadwal jaga, pengisian lengkap Tidak ada 50% pencatatan 75% pencatatan dokumen lengkap
Pelaporan program UKP rekam medis, informed consent, program ada program ada
lembar observasi, register2/laporan2
di pelayanan serta laporan bulanan ke
Dinkes kab kota, monitoring program
UKP, form pemeriksaan lab, form 10
rujukan internal,lembar rawat inap,
lembar asuhan keperawatan, laporan
home care.
10 Analisa pelaksanaan Analisa pelaksanaan pelayanan tidak ada analisa ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh
program UKP serta Gawat Darurat, Pelayanan program UKP dan program UKP dan program UKM
rencana tindak lanjutnya Kefarmasian (tingkat ketersediaan rencana tindak rencana tindak pengembangan dan
obat,% dan nilai obat rusak atau lanjutnya lanjutnya rencana tindak
kadaluarsa, % rata2 waktu lanjutnya
kekosongan obat,% obat yang
tidak diresepkan) , Laboratorium , 10
manajemen risiko, Formularium
Obat Puskesmas dan rawat
inap/PONED dan rencana tindak
lanjutnya
11. Monitoring RTL Monitoring RTL dan pelaksanaan Tidak dievaluasi masing-masing PL Ada pembahasan dokumen lengkap
dan pelaksanaan tindak lanjut pelayanan Gawat UKP melakukan evaluasi terpadu
tindak lanjut serta Darurat, Pelayanan Kefarmasian, evaluasi dengan LP
Laboratorium , manajemen risiko,
evaluasi hasil tindak
lanjut perbaikan
Formularium Obat Puskesmas dan 10
rawat inap/PONEDdan evaluasi hasil
pelaksanaan program tindak lanjut perbaikan pelaksanaan
UKP program UKP
3.SK Tim mutu admin, SK dan uraian tugas Tim mutu yang Tidak ada - Ada, tidak lengkap Ada SK dan struktur
UKM dan UKP terdiri dari ketua pokja UKM, UKP, tim
manajemen, mutu, PPI, Peningkatan
Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP), Audit Internal. Tim yang
bertanggung jawab terhadap 10
implementasi kebijakan mutu
Puskesmas.
4.Penetapan indikator Indikator UKM,UKP , manajemen Tidak ada Ada, tidak lengkap Lengkap SOP pelayanan
mutu dan mutu Puskesmas Lab 10
5.Rencana program mutu Rencana kegiatan Tidak ada Ada, tidak lengkap ada laporan, pencatatan,
dan keselamatan pasien perbaikan/peningkatan mutu dan rencana tindak lanjut,
keselamatan pasien, jadwal audit tindak lanjut dan
internal,kerangka acuan kegiatan dan evaluasi hasil tindak 10
lanjut
notulen serta bukti pelaksanaan
6. Media menerima Media pengaduan berupa sms, kotak Tidak ada Ada, tidak lengkap Pemantauan dilakukan
pengaduan ( sms, kotak saran, email, telepon, dll) dan 1x/th
saran, email, telepon, dll), kuesioner survei kepuasan 10
kuesioner survei masyarakat, koin survei kepuasan
pasien tersedia lengkap.
7.Pencatatan pelaporan Bukti pelaksanaan kegiatan audit Tidak ada Ada, tidak lengkap Dokumen lengkap, ada
mutu dan keselamatan internal, pemantauan capaian rencanaprogram
pasien indikator mutu dan keselamatan perbaikan dan
pasien, pengaduan, laporan survei peningkatan mutu
SKM dan Survei kepuasan,
identifikasi masalah keamanan,
identifikasi dan pengelolaan
resiko,laporan KTD, KPC, 10
KTC,KNC, identifikasi masalah
keamanan lingkungan, pengaduan,
upaya perbaikan, monitoring mutu
UKP
8.Monitoring evaluasi Monitoring, analisa, rencana tindak Tidak ada pencatatan Ada laporan,tidak Pencatatan pelaporan
berkala mutu Puskesmas lanjut, tindak lanjut dan evaluasi pelaporan lengkap pencatatannya lengkap
dan tindak lanjut hasil tindak lanjut capaian indikator
mutu, kepatuhan terhadap SOP, survei
kepuasan masyarakat dan survei 10
kepuasan pasien, pengaduan, tindak
lanjut audit internal, pengelolaan
risiko
9.Audit internal UKM, Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak ada tindak lanjut tidak dimonitoring setiap monitoring setiap bulan, Evaluasi setiap bulan
UKP, manajemen dan tahun, meliputi audit input, proses kegiatan bulan, belum belum semua didokumentasikan dan
mutu (PDCA) dan output pelayanan, ada ditindaklanjuti ditindaklanjuti sudah ditindaklanjuti
jadwal selama setahun, instrumen, 10
hasil dan laporan audit internal
10.Rapat tinjauan •Pertemuan yang dilakukan oleh Tidak ada dokumen dan ada sebagian ada dokumen, tidak ada Ada lengkap
manajemen manajemen minimal 2x/tahun untuk rencana pelaksanaan dokumen,tidak ada rencana pelaksanaan
meninjau kinerja sistem manajemen kegiatan perbaikan dan rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan dan
mutu, dan kinerja pelayanan/upaya peningkatan mutu kegiatan perbaikan dan peningkatan mutu
Puskesmas untuk memastikan peningkatan mutu
kelanjutan, kesesuaian, kecukupan,
dan efektifitas sistem manajemen 10
mutu dan sistem pelayanan. Ada
notulen, daftar hadir serta
menghasilkan luaran rencana
perbaikan, peningkatan mutu
11. Analisa capaian mutu Tim mutu melakukan analisa capaian Tidak dievaluasi ada sebagian ada sebagian Dokumen lengkap
dan rencana tindak lanjut mutu, identifikasi resiko, hasil survei dokumen,tidak ada dokumen, ada rencana
serta pengaduan serta rencana tindak rencana pelaksanaan pelaksanaan kegiatan
lanjut peningkatan mutu 10
kegiatan perbaikan perbaikan dan
dan peningkatan mutu peningkatan mutu
12. Monitoring tindak Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Tidak dievaluasi 50 % dokumen lengkap 75% dokumen lengkap dokumen lengkap
lanjut peningkatan dan evaluasi hasil tindak lanjut
mutu dan evaluasi hasil capaian indikator mutu, manajemen,
UKM, UKP, MU, kepatuhan terhadap
tindak lanjut
SOP, survei kepuasan masyarakat dan 10
survei kepuasan pasien, pengaduan,
audit internal serta laporan resiko
94.25
Ada monitoring, pembinaan dan evaluasi ada
tindak lanjuti
bukti survey belum lengkap, laporan belum
lengkap, belum ada tindak lanjut
tidak ada analisa kebutuhan alat, hanya ada data
tidak ada analisa peralatan
belum ada tenaga apoteker
belum dilakukan pengkajian
tentangpersyaratan administrasi,
famasetik, klinis resep
tidak ada kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat tentang kefarmasian, tidak
ada pelatihan kepada tenaga farmasi,
tidak ada catatan kriteria pasien yang
dilakukan konseling
% Cakupan
Target
Upaya Total Target Sub Variabel Jumlah
Tahun Satuan Pencapaian
No Kesehata Kegiatan Sasaran Sasaran (terhadap Variabel dan Analisa Hambatan
2018 (T) sasaran (S) (P) Riil
n (ToS) (Tx S) target Total nilai
dalam % sasaran ) Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.1 UKM ESSENSIAL
2.1.1 Upaya Promosi Kesehatan 133.11
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) 104.53
Belum Dana untuk survey PHBS
1. Rumah Tangga yang dikaji 20% RT. 20629 4126 2096 10.16 50.80 tercapai belum maximal
2. Institusi Pendidikan yang
dikaji
50% Sekolah. 95 48 82 86.32 170.83 Tercapai -
4. Tempat-Tempat Umum
(TTU) yang dikaji
40% TTU 45 18 19 42.22 105.56 Tercapai -
627.19
2.1.1.1.2.Tatanan Sehat 104.20
1.Rumah Tangga Sehat yang
memenuhi 10 indikator PHBS
59% RT 2096 1174 1411 67.32 120.19 Tercapai -
Kurangnya pemahaman
4. Kegiatan intervensi pada Belum programer bersangkutan
TTU
2 kali TTU 90 180 44 48.89 24.44 tercapai terhadap kegiiatan ini pada
program yang lainnya
Kurangnya pemahaman
5. Kegiatan intervensi pada Tempat Belum programer bersangkutan
Tempat Kerja
2 kali 42 84 24 57.14 28.57
Kerja tercapai terhadap kegiiatan ini pada
program yang lainnya
213.51
2.1.1.4.Pengembangan UKBM 108.82
1.Pembinaan Posyandu 100% kali 49 49 49 100.00 100.00 Tercapai -
2.Pengukuran Tingkat
Perkembangan Posyandu
100% Posyandu 49 49 49 100.00 100.00 Tercapai -
4.Pengukuran Tingkat
Perkembangan Poskesdes
100% Posyandu 10 10 10 100.00 100.00 Tercapai -
435.29
2.1.1.5. Penyuluhan NAPZA ( Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) 131.71
1. Penyuluhan Napza 24% Kali 357 82 108 30.25 131.71 Tercapai -
600.00
2.1.1.7. Promosi Kesehatan 80.00
1.Sekolah Pendidikan Dasar
yang mendapat Promosi 100% Lembaga 59 59 59 100.00 100.00 Tercapai -
kesehatan
2.Promosi kesehatan di dalam
gedung Puskesmas dan Belum Petugas kurang faham
jaringannya (Sasaran
100% Sarkes 120 120 24 20.00 20.00 tercapai demgan DO PKP terkait
masyarakat )
3. Pembinaan tingkat
perkembangan Pos UKK
29% Kali 1 1 1 100.00 100.00 Tercapai -
Kurangnya Pemahaman
4..Poskestren Purnama dan Belum Poskestren tentang Standart
Mandiri
95% Sarkes 1 1 0 0.00 0.00 tercapai Poskestren Purnama
Mandiri
5. Pembinaan tingkat
perkembangan Posbindu PTM
14% Kali 10 1 12 120.00 1,200.00 Tercapai -
1,500.00
2.1.2. Upaya Kesehatan Lingkungan 105.70
2.1.2.1.Penyehatan Air 101.45
1.Pengawasan Sarana Air Bersih
( SAB )
45% sarana 17904 7162 7338 40.99 102.46 Tercapai -
304.36
2.1.2.2.Penyehatan Makanan dan Minuman 94.44
1.Pembinaan Tempat
Pengelolaan Makanan ( TPM )
82% kali 15 12 12 80.00 100.00 Tercapai -
199.93
2.1.2.4.Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU ) 101.28
1.Pembinaan sarana TTU 87,5% TTU 45 39 40 88.89 102.56 Tercapai -
2.TTU yang memenuhi syarat
kesehatan
61% TTU 45 27 27 60.00 100.00 Tercapai -
202.56
2.1.2.5.Yankesling (Klinik Sanitasi) 119.39
1.Konseling Sanitasi 10% Pasien 516 52 56 10.85 107.69 Tercapai -
2. Inspeksi Sanitasi PBL 40% Pasien 516 103 129 25.00 125.24 Tercapai -
3.Intervensi terhadap pasien
PBL yang di IS
40% Pasien 516 103 129 25.00 125.24 Tercapai -
358.18
2.1.2.6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat 117.64
1.Rumah Tangga memiliki
Akses terhadap jamban sehat
78% Rumah 17899 13782 13820 77.21 100.28 Tercapai -
3.Jamban Sehat 82,5% Jamban 17587 14421 14772 83.99 102.43 Tercapai -
4.Pelaksanaan Kegiatan STBM
di Puskesmas
75% Kali/Jml 10 7 10 100.00 142.86 Tercapai -
470.57
2.1.3 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana 103.66
2.1.3.1 Kesehatan Ibu 110.31
1.Pelayanan kesehatan untuk
ibu hamil (K4)
90% Bumil 996 886 973 97.69 109.82 Tercapai -
5.Penanganan komplikasi
kebidanan (PK)
80% Bufas 199 159 205 103.02 128.93 Tercapai -
551.57
2.1.3.2. Kesehatan Bayi 111.94
1.Pelayanan Kesehatan
neonatus pertama ( KN1)
98% Neo 910 892 948 104.18 106.28 Tercapai -
2.Pelayanan Kesehatan
Neonatus 0 - 28 hari (KN 96% Neo 910 874 959 105.38 109.73 Tercapai -
lengkap)
3.Penanganan komplikasi
neonatus
80% Neo 136 109 138 101.47 126.61 Tercapai -
447.76
2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah 119.65
1. Pelayanan kesehatan anak
balita (12 - 59 bulan)
85% Balita 3623 3043 3460 95.50 113.70 Tercapai -
239.30
2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 103.62
1. Sekolah setingkat
SD/MI/SDLB yang
melaksanakan pemeriksaan
100% Lembaga 59 59 59 100.00 100.00 Tercapai -
penjaringan kesehatan
2. Sekolah setingkat
SD/MI/SDLB yang
melaksanakan pemeriksaan
92,5% Lembaga 24 22 22 91.67 100.00 Tercapai -
penjaringan kesehatan
3. Sekolah setingkat
SMA/MA/SMK/SMALB yang
melaksanakan pemeriksaan
92,5% Lembaga 12 11 11 91.67 100.00 Tercapai -
penjaringan kesehatan
7. Pelayanan kesehatan remaja 68% Jml 12333 8263 8272 67.07 100.11 Tercapai -
725.32
2.1.3.5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 72.76
1.KB aktif (Contraceptive
Prevalence Rate/ CPR)
70% Orang 11462 8023 8023 70.00 100.00 Tercapai -
2. Peserta KB baru 10% Orang 11462 1146 1155 10.08 100.79 Tercapai -
kurang
3. Akseptor KB Drop Out Orang 8023 802 447 5.57 55.74 Tercapai -
dari 10 %
4. Peserta KB mengalami
komplikasi
3,5 % Orang 8023 321 0 0.00 0.00 Tercapai -
5. Peserta KB mengalami efek
samping
12,50% Orang 8023 1043 462 5.76 44.30 Tercapai -
6. PUS dengan 4 T ber KB 80% PUS 901 721 828 91.90 114.84 Tercapai -
7. KB pasca persalinan 60% Orang 1146 688 534 46.60 77.62 Tercapai -
Masih adanya bumil yang
Belum
8. Ibu hamil yang diperiksa HIV 95% Orang 951 856 760 79.92 88.79 tercapai
belum periksa ANC
Terpadu dipuskesmas
582.06
2.1.4.Upaya Pelayanan Gizi 190.60
2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat #DIV/0! 111.60
Pemberian kapsul vitamin A
1 dosis tinggi pada bayi umur 6- 85% Balita 548 466 548 100.00 117.60 Tercapai -
11 bulan
Pemberian kapsul vitamin A
2 dosis tinggi pada balita umur 85% Balita 3556 3023 3556 100.00 117.63 Tercapai -
12-59 bulan 2 (dua) kali setahun
Pemberian 90 tablet Besi pada
3
ibu hamil
95% Ibu Hamil 996 896 996 100.00 111.16 Tercapai -
446.39
2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi 222.83
1. Pemberian Tablet Tambah
Darah pada Remaja Putri
25% Remaja Putri 1177 235 1177 100.00 500.85 Tercapai -
668.50
2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi 237.37
1..Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan sesuai 100% balita 3 3 3 100.00 100.00 Tercapai -
standar tatalaksana gizi buruk
2.Cakupan penimbangan balita
D/S
80% balita 4736 3741 4365 92.17 116.68 Tercapai -
2. Angka penggunaan oralit 100% Orang 296 296 296 100.00 100.00 Tercapai -
3. Angka Penderita diare balita
yang diberi tablet Zinc
80% Balita 296 237 252 85.14 106.33 Tercapai -
243.66
2.1.5.2. ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas) 18.57
2.1.5.3.Kusta 96.26
1. Cakupan pemeriksaan kontak lebih dari
dari kasus Kusta baru
Orang 240 192 240 100.00 125.00 Tercapai -
80%
2. Kasus Kusta yang dilakukan lebih dari
PFS secara rutin
Orang 156 140 140 89.74 100.00 Tercapai -
95%
lebih dari
3. RFT penderita Kusta Orang 19 17 20 105.26 117.65 Tercapai -
90%
4. Penderita baru pasca
pengobatan dengan score lebih dari
kecacatannya tidak bertambah
Orang 2 2 2 100.00 100.00 Tercapai -
97%
atau tetap
5. Proporsi kasus defaulter Kurang
Kusta
Orang 19 1 0 0.00 0.00 Tercapai -
dari 5%
6. Proporsi tenaga kesehatan di
lebih dari
desa endemis Kusta Orang 7 6 7 100.00 116.67 Tercapai -
tersosialisasi 95%
7. Proporsi kader kesehatan di
lebih dari
desa endemis Kusta Orang 195 176 195 100.00 110.80 Tercapai -
tersosialisasi 95%
8. Proporsi SD/ MI di desa
endemis Kusta dilakukan 100% SD 59 59 59 100.00 100.00 Tercapai -
screening Kusta
770.11
2.1.5.4.Tuberculosis Bacillus (TB) Paru 67.00
Pengetahuan Masyarakat
1.Penemuan suspect penderita Belum
TB
80% Orang 1318 989 156 11.84 15.77 tercapai
tentang penyakit TB masih
kurang
0.00
2.1.5.8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies 0.00
1.Cuci luka terhadap kasus
gigitan HPR
100% ............. 0 0 0 0.00 0.00 Tidak dikaji
969.92
2.1.5.10.Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology) 12.50
1. Laporan STP yang tepat
waktu
>80% Lap 12 10 12 100.00 120.00 Tercapai -
Kurangnya petugas
2.Perempuan usia 30 – 50 tahun
Belum sosialisasi tentang Deteksi
yang di deteksi dini kanker 40% Orang 10345 3104 239 2.31 7.70 tercapai Dini Kanker Cervix dan
cervix dan payudara .
Payudara pada masyarakat
14
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahankan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
Meningkatkan pemahaman
DO PKP melalui Koordinasi
dengan Pemegang Program
Dinkes Lamongan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
Meningkatkan sosialisasi
pemahaman tentang standart
Poskestren Purnama Mandiri
ditingkatkan
ditingkatkan
dipertahankan
dipertahankan
ditingkatkan
ditingkatkan
ditingkatkan
ditingkatkan
dipertahankan
ditingkatkan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
ditingkatkan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan dan di evaluasi
lagi antara sasaran dan
pencapaian ( sisa thn lalu )
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
ditingkatkan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
Meningkatkan kerjasama dg
Dansa, PMB, Bidan utk
memberikan KIE pada ibu
hamil tentang pentingnya
periksa HIV Aids dan PMTCT
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
Meningkatkan penyuluhan
pada masyarakat
dipertahankan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
dipertahakan
Meningkatkan frekwensi
Sosialisasi tentang Deteksi
Dini Kanker Cervix dan
payudara pada Mayarakat
melalui Posyandu, Posbindu,
Poli Lansia, Pustu dan
Polindes
dipertahakan
dipertahakan
% Cakupan
Target
Upaya Total Target Sub Variabel Jumlah
Tahun Satuan Pencapaian
No Kesehata Kegiatan Sasaran Sasaran (terhadap Variabel dan Analisa Hambatan
2018 (T) sasaran (S) (P) Riil
n (ToS) (Tx S) target Total nilai
dalam % sasaran ) Program
2.2.3.2.UKGM 112.50
1. APRAS yang dilakukan
penjaringan di UKBM (Posyandu 50% Apras 51 20 25 49.02 125.00 Tercapai -
dan PAUD)
2. UKBM yang melaksanakan
UKGM
20% Posyandu 80 12 12 15.00 100.00 Tercapai -
4. Pembinaan ke Penyehat
Tradisional
40% Pembinaan 25 8 12 48.00 150.00 Tercapai -
4.Penyuluhan Kesehatan Mata 95% jml 158 142 144 91.14 101.41 Tercapai -
5.Pelayanan rujukan mata 25% Px 682 205 207 30.35 100.98 Tercapai -
2.2.6.2.Telinga 114.31
3.Penemuan Kasus Serumen prop 60% Orang 780 429 441 56.54 102.80 Tercapai -
14
Soisalisasi ke masyarakat
tentang tingkat kemandirian
keluarga melalui kunjngan
rumah
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
ditingkatkan
Meningktakan Sosialisasi
tentang pemahaman dalam
mengurus STTP pada
Penyehat Tradisional
Mengusulkan terbentuknya
Asosiasi Hatra pada masing2
Ketrampilan di Kabupaten
Lamongan
dipertahankan
ditimgkatkan
dipertahankan
dipertahankan
Meningkatkan Sosialisasi
tentang Klasifikasi Refraksi
pada petugas pelayanan,
mengajukan usulan
pengadaan snelen chart ke
dinkes
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
dipertahankan
ditingkatkan
dipertahankam
Meningkatkan frekwensi
kunjungan ke Pos UKK
sesuai DO
dipertahankam
dipertahankam
Lampiran 10
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
% Cakupan
Upaya Target Tahun Satuan Total Target
Pencapaian
No Kesehata Kegiatan 2017 (T) sasaran Sasaran Sasaran Analisa Hambatan
(P) Sub Riil
Variabel (terhadap
Jumlah Variabel
target sasaran
dan Total
) nilai Program
n dalam % (S) (ToS) (Tx S)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan rawat jalan 232
1.Petugas kurang respek
mengentry data kedalam p
care 2. Terkendala dengan
server yang sering
error/mintenance server
1. Angka Kontak 150/mil Kartu 29099 4364 17/20 31651 15 725 Belum tercapai 3.Entry
data kunjungan luar
gedung masih rendah baik
di posyandu ataupun
waktu penyuluhan
masyarakat
2.Rasio Rujukan Rawat kurang dari
Jalan Non Spesialistik 5%
Rujukan 2203 110.15 48 2 44 Tercapai
3.Kelengkapan pengisian
informed consent dalam 24 100% Tindakan 2274 2274 2274 100 100 Tercapai
jam setelah selesai pelayanan
2.3.4.Pelayanan laboratorium 72
1. Karena adanya alat yang
rusak ( fotometer)
1.Kesesuaian jenis pelayanan 2. Sudah mengajukan
laboratorium dengan standar
100% Jenis Keg 54 54 18 33 33 Belum tercapai
penambahan alat yang belum
tersedia tetapi belum
terealisasi
14
Dipertahankan
Dipertahankan
Dipertahankan
Dipertahankan
Dipertahankan
Mengajukan pelatihan dengan
dibiayai oleh Puskesmas
Dipertahankan
Semaksimal mungkin
melengkapi obat yang dibutuhkan
sesuai dengan 10 besar pola
penyakit yang ada di Puskesmas.
Dipertahankan
Dipertahankan
Dipertahankan
Dipertahankan
Dipertahankan.
% Cakupan
Target Jumlah
Upaya Satuan Total Target Sub Variabel
Tahun 2017 Pencapaia Variabel
No Kesehat Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran (terhadap Analisa
(T) dalam n (P) Riil dan Total
an (S) (ToS) (Tx S) target
% nilai
sasaran )
Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.5. MUTU 99.97
2.5.2. Survei Kepuasan Pasien > 80 % 80% 394 315.2 315 79.95 99.94 tercapai
2.5.3.. Penanganan Pengaduan
100% ............. 60 60 60 100 100 tercapai
Pelanggan
2.5.4. Tidak terjadi hal yang
membahayakan keselamatan
100% ............. 45627 45627 45627 100 100 tercapai
pasien ( Sasaran keselamatan
pasien)
13 14
meningkatkan kuwalitas
pelayanan pada unsur atau
-
indikator dengan nilai IKM
yang masih rendah
- ditingkatkan
- dipertahankan
- dipertahankan
- dipertahankan
- dipertahankan
- dipertahankan
- dipertahankan
- dipertahankan
- dipertahankan
Lampiran 11
REKAPITULASI NILAI,ANALLISA , HAMBATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
Puskesmas: : BRONDONG
Kabupaten / Kota : LAMONGAN
Rata2 Interpreta
NO Upaya Kesehatan dan Program
Total Nilai Kinerja si Rata2 Analisa Hambatan Rencana Tindak Lanjut GRAFIK SARANG LABA LABA UKM
Program Program (4) ESENSIAL
Meningkatkan kerja
Kasus pneumonia 100.00
sama petugas pelayanan 5. P2 2. Gizi
jarang ditemukan,
kesehatan di BP, KIA,
Belum bbrp pencapaian
5. P2 58.51 Poskesdes, Polindes &
tercapai tidak ada pelaporan
Pustu tentang 0.00
karena data kurang
Klasifikasi Balita
valid
dengan Pneumonia
2. UKS 253.41
3. UKGS 148.63
4. Upaya Kesehatan Olahraga 151.31
5. Upaya Kesehatan Indera 107.70
Sulitnya mencari
Mengusulkan
Asosiasi
terbentuknya Asosiasi GRAFIK SARANG LABA LABA UKM
6. Upaya Kesehatan Tradisional tidak Ketrampilan
40.95 tercapai Hatra pada masing2 PENGEMBANGAN
Komplementer masing2 Hatra di
Ketrampilan di
Kabupaten
Kabupaten Lamongan
Lamongan
1. Perkesmas
Petugas belum 10. Upaya Kesehatan Matra 2. UKS
Meningkatkan
Belum faham tentang DO, 400.00
7. Upaya Kesehatan Kerja 77.06 frekwensi kunjungan ke
tercapai sehingga salah
Pos UKK sesuai DO
persepsi 200.00
9. Upaya Kesehatan Lansia 3. UKGS
8. Upaya Kesehatan Jiwa 253.41
0.00
9. Upaya Kesehatan Lansia 103.28
8. Upaya Kesehatan Jiwa 4. Upaya Kesehatan O
10. Upaya Kesehatan Matra 101.09
200.00
1. Karena adanya alat 1. sudah dilakukan
yang rusak perbaikan tetapi tidak
( fotometer) berhasil dan baru berhasil 7. Pelayanan satu hari ( one day care) 0.00
3. Pelayanan gawat darurat
2. Sudah ditahun 2018. 2.
mengajukan Mengajukan ulang ditahun
Belum penambahan alat 2017 untuk tahun 2018.
5. Pelayanan Laboratorium 72.41 tercapai yang belum tersedia
tetapi belum 6. Home care 4. Pelayanan Kefarmasia
terealisasi
5. Pelayanan Laboratorium
V Mutu 99.97
1. Survei Kepuasan Masyarakat 99.94
MUTU PUSKESMAS
2. Survei Kepuasan Pasien 99.94
3. Pengelolaan Pengaduan pelanggan 100.00
4. Sasaran Keselamatan pasien 100.00
5. PPI 100.00
100.00
MANAGEMENT
5. PPI 99.95 2. Survei Kepuasan Pa
1. Baik bila nilai rata-rata > 8,5
2. Cukup bila nilai rata-rata 5,5 – 8,4 99.90
3. Rendah bila nilai rata-rata < 5,5
tan
0
2. Gizi
Column C
3. Kesehatan Lingkungan
3. Kesehatan Lingkungan
s
2. UKS
.00
.00 3. UKGS
0 Column C
4. Upaya Kesehatan Olahraga
GRAFIK UKP
jalan
200.00
0.00
3. Pelayanan gawat darurat Column C
4. Pelayanan Kefarmasian
aboratorium
AGEMENT PUSKESMAS
jemen Umum
2. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
10.00
3. Manajemen Peralatan
9.00
4. 8.00
Manajemen Sarana Prasarana Column C
5. Manajemen Keuangan
4. 8.00
Manajemen Sarana Prasarana Column C
5. Manajemen Keuangan
USKESMAS
syarakat