Bab II.

Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

Standar :
2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan,
dan ketenagaan.

Kriteria :
2.1.1.Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang daerah.

Dokumen :
1. Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas.
2. Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas.
3. Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan.
4. Bukti ijin operasional Puskesmas.

Dokumen Telusur :
1. Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas.
2. Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas.
3. Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan.
4. Bukti ijin operasional Puskesmas.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

Standar :
2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan,
dan ketenagaan.

Kriteria :
2.1.2. Bangunan Puskesmas bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal
atau unit kerja yang lain. Bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat.

Dokumen Telusur :
1. Bangunan Puskesmas adalah bangunan permanen.
2. Tidak bergabung dengan tempat tinggal dan unit kerja lain.
3. Persyaratan bangunan Puskesmas.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan,
dan ketenagaan.

KRITERIA :
2.1.3.Bangunan Puskesmas memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan
kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan
pelayanan kesehatan yang disediakan.

DOKUMEN :
1. Denah Puskesmas.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan,
dan ketenagaan.

KRITERIA :
2.1.4. Prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk
menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan
pelayanan yang disediakan.

DOKUMEN :
1. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan.
2. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring.
3. Bukti monitoring.
4. Bukti tindak lanjut monitoring.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan.
2. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring.
3. Bukti monitoring.
4. Bukti tindak lanjut monitoring.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan,
dan ketenagaan.

KRITERIA :
2.1.5. Peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk
menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan
pelayanan yang disediakan.

DOKUMEN :
1. Daftar inventaris peralatan medis dan non medis.
2. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan.
3. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring.
4. Bukti tindak lanjut.
5. Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi.
6. Bukti ijin peralatan.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Daftar inventaris peralatan medis dan non medis.
2. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan.
3. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring.
4. Bukti tindak lanjut.
5. Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi.
6. Bukti ijin peralatan.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesmas
Puskesmas harus memenuhi jenis dan jumlah ketenagaan yang dipersyaratkan dalam
peraturan perundangan.

KRITERIA :
2.2.1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan
perundangan.

DOKUMEN :
1. Profil kepegawaian Kepala Puskesmas.
2. Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.
3. Uraian tugas Kepala Puskesmas.
4. Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Profil kepegawaian Kepala Puskesmas.
2. Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.
3. Uraian tugas Kepala Puskesmas.
4. Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas

DOKUMEN EKSTERNAL :
1. Permenkes tentang Puskesmas.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesmas
Puskesmas harus memenuhi jenis dan jumlah ketenagaan yang dipersyaratkan dalam
peraturan perundangan.

KRITERIA :
2.2.2. Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai
dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan.

DOKUMEN :
1. Bukti analisis kebutuhan tenaga.
2. Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada.
3. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana
pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut.
4. Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada.
5. Bukti berupa surat ijin sesuai yang dipersyaratkan.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Bukti analisis kebutuhan tenaga.
2. Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada.
3. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana
pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut.
4. Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada.
5. Bukti berupa surat ijin sesuai yang dipersyaratkan.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, ada alur
kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain.

DOKUMEN :
1. Struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
2. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program Puskesmas.
3. SOP komunikasi dan koordinasi.

DOKUMEN TELUSUR :
Struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
SK :
1. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program Puskesmas.

SOP :
1. SOP komunikasi dan koordinasi.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.2. Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
dan karyawan.

DOKUMEN :
1. Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana
kegiatan.
2. Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana
kegiatan.
2. Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.3. Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan
perubahan.

DOKUMEN :
1. Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas.
2. Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas.
2. Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.4. Pengelola dan pelaksana Puskesmas memenuhi Standar kompetensi yang
dipersyaratkan dan ada rencana pengembangan sesuai dengan Standar yang telah
ditentukan.

DOKUMEN :
1. Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan
Pelaksana kegiatan.
2. Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan.
3. Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi.
4. Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update.
5. Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan,
dsb).
6. Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan
Pelaksana kegiatan.
2. Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan.
3. Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi.
4. Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update.
5. Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan,
dsb).
6. Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan.

DOKUMEN EKSTERNAL :
1. Pedoman tentang Standar dan kompetensi tenaga kesehatan.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.5. Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tugas pokok dan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan wajib mengikuti kegiatan pendidikan
dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas.

DOKUMEN :
1. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru.
2. Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi.
3. SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Bukti Pelaksanaan kegiatan orientasi.

SK :
1. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru.

KAK :
1. Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi.

SOP :
1. SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.6. Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai dalam
penyelenggaraan Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait
dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat.

DOKUMEN :
1. SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
2. SOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
3. SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan
peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan.
4. SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi,
misi, tujuan, tata nilai Puskesmas.

SK:
1. SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.

SOP :
1. SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
2. SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan
peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan.
3. SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi,
misi, tujuan, tata nilai Puskesmas.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.7. Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan,
Upaya/kegiatan Puskesmas, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas
kinerja, dan terhadap penggunaan sumber daya.

DOKUMEN :
1. SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.
2. SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja.
3. Stuktur organisasi tiap program.
4. SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan
2. Stuktur organisasi tiap program.

SOP :
1. SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja.
3. SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.8. Puskesmas memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan
pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.

DOKUMEN :
1. Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program
Puskesmas.
3. SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan
program dan kegiatan Puskesmas.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

SOP :
1. SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program
Puskesmas.
2. SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan
program dan kegiatan Puskesmas.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.9. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan
kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila
meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai
dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas.

DOKUMEN :
1. Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggung jawab
program dan Penanggung jawab pelayanan.
2. SK Kepala Puskesmas dan SOP pendelegasian wewenang.
3. SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan
pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Laporan umpan balik pelaksanaan program kepada pimpinan.

KAK :
1. Kerangka acuan tentang penilaian akuntabilitas Penanggung jawab program dan
Penanggung jawab pelayanan.

SK:
1. SK Kepala Puskesmas tentang Pendelegasian wewenang.

SOP :
1. SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan
pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
2. SOP pendelegasian wewenang
3. SOP penilaian akuntabilitas Penanggung jawab program dan Penanggung jawab
pelayanan.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.10. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas membina tata
hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Adanya
cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan
keberhasilan pelayanan.

DOKUMEN :
1. Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak
terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas.
2. Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait.
3. SOP komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak tekait.
4. SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak
terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas.
2. Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait.
3. Pelaksanaan evaluasi peran pihak terkait.

SOP :
1. SOP komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak tekait.
2. SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.11. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekaman hasil
pelaksanaan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan.

DOKUMEN :
1. Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas,
Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program.
2. Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya
Puskesmas.
3. SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya Puskesmas.
4. SK, pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman.
5. Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP.

PEDOMAN :
1. Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas,
Pedoman/kerangka acuan Penyelenggaraan Program.
2. Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya
Puskesmas.

SK :
1. SK tentang Pengendalian dokumen dan rekaman .

SOP :
1. SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya Puskesmas.
2. SOP pengendalian dokumen.
3. SOP pengendalian rekaman.
4. SOP panduan penyusunan pedoman dan kerangka acuan.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.12.Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya Puskesmas dan kegiatan Puskesmas
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DOKUMEN :
1. SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal.
2. SOP komunikasi internal.
3. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal.
4. Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.
5. Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal.
2. Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.
3. Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.

SK :
1. SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal.

SOP :
1. SOP komunikasi internal.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.13. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan resiko bagi pengguna Puskesmas
dan karyawan.

DOKUMEN :
1. SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan.
2. SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen resiko. Panduan manajemen
resiko. Hasil pelaksanaan manajemen resiko: identifikasi resiko, analisis resiko
pencegahan resiko.
3. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif terhadap lingkungan
dan pencegahannya.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Pelaksanaan manajemen resiko.
2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil kajian dampak negatif terhadap lingkungan.

SK :
1. SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen resiko.

SOP :
1. SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.14. Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah
kerja dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada
masyarakat.

DOKUMEN :
1. Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelyanan kesehatan yang ada di wilayah
kerja.
2. Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadwal dan
penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan.
3. Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring.
4. Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan.
5. Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelyanan kesehatan yang ada di wilayah
kerja.
2. Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadwal dan
penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan.
3. Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring.
4. Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan.
5. Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab upaya Puskesmas menunjukkan
profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan.

DOKUMEN :
1. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
2. Panduan penggunaan anggaran.
3. Panduan pembukuan anggaran.
4. SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
5. Hasil audit kinerja pengelola keuangan.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Panduan penggunaan anggaran.
2. Panduan pembukuan anggaran.
3. Hasil audit kinerja pengelola keuangan

SK :
1. SK tentang uraian tugas dan tanggungjawab pengelola keuangan.

SOP :
1. SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.

DOKUMEN EKSTERNAL :
1. Pedoman pengelolaan keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas,
misalnya BOK, Jamkesmas, dll).
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DOKUMEN :
1. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
2. Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses
pengelolaan keuangan.
3. Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
4. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses
pengelolaan keuangan.
2. Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
3. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan.

SK :
1. SK tentang uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.

DOKUMEN EKSTERNAL :
1. Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan
kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

KRITERIA :
2.3.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data dan informasi di
Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan
pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten.

DOKUMEN :
1. SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. SK
pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab.
2. SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.
3. SOP analisis data.
4. SOP pelaporan dan distribusi informasi.
5. Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi.

SK :
1. SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas.
2. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab.

SOP :
1. SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.
2. SOP analisis data.
3. SOP pelaporan dan distribusi informasi.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.4. Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas
Adanya kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.

KRITERIA :
2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada
masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur
penyelenggaraan Puskesmas.

DOKUMEN :
1. SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien
pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban
sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.
2. Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan
pasien/pengguna jasa Puskesmas.
3. SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan
pasien/pengguna jasa Puskesmas.

SK :
1. SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien
pengguna pelayanan Puskesmas.
2. SK Kepala Puskesmas untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.

SOP :
1. SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.4. Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas
Adanya kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.

KRITERIA :
2.4.2. Adanya peraturan internal yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraan
Upaya/Kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan
Puskesmas serta tujuan program kegiatan.

DOKUMEN :
1. SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi
peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan di Puskesmas.
2. Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas.

SK :
1. SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi
peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan di Puskesmas.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.5. Kontrak pihak ketiga
Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa
penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi Standar yang ditetapkan.

KRITERIA :
2.5.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditanda-tangani oleh
pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi Standar
yang berlaku.

DOKUMEN :
1. SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama
dengan pihak ketiga, SK penetapan pengelola kontrak kerja.
2. Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.

SK :
1. SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama
dengan pihak ketiga.
2. SK penetapan pengelola kontrak kerja.

DOKUMEN EKSTERNAL :
1. Peraturan Presiden No.70/2012.

Dokumen Telusur :
1. Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.5. Kontrak pihak ketiga
Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa
penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi Standar yang ditetapkan.

KRITERIA :
2.5.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti.

DOKUMEN :
1. Kejelasan indikator dan Standar kinerja pada dokumen kontrak.
2. SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil
monitoring kinerja pihak ketiga.
3. Bukti tindak lanjut hasil monitoring.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Kejelasan indikator dan Standar kinerja pada dokumen kontrak.
2. Bukti tindak lanjut hasil monitoring.

SOP :
1. SOP monitoring kinerja pihak ketiga.
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR :
2.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana
Sarana dan peralatan Puskesmas harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan
dan sesuai peraturan yang berlaku.

KRITERIA :
2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan
secara jelas dan akurat.

DOKUMEN :
1. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.
2. Daftar inventaris.
3. Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan.
4. SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja kebersihan
lingkungan.
5. SK penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan.
6. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.

DOKUMEN TELUSUR :
1. Daftar inventaris.
2. Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
3. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.

Dokumen Eksternal :
Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya

SK :
1. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.
2. SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas.
3. SK penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan.