PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDIRI III
Jln. By Pass Nyanyi, DesaBeraban, Kediri – Tabanan
Telp/Fax. 0361 880670, E-mail : puskesmasberabankediri3@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL RUANG PENDAFTARAN

PUSKESMAS KEDIRI III

I. Latar Belakang

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester,dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuain sumber daya, proses pelayanan, dan

kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKP (Ruang Pendaftaran )

IV. Objek Audit

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

V. Standar / Kriteria Yang Digunakan

- Ruang Farmasi : SOP Proses Pendaftaran Pasien

VI. Auditor
- Ni Putu Arie Sugianthari
- Ni Wayan Yuliarini

VII. Proses Audit

i. Audit Ruang Farmasi dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018 dan

11 April 2018 dengan menggunakan wawancara dan observasi.

ii. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada 1 orang tenaga medis

iii. Observasi
Melakukan pengamatan secara langsung pada pelayanan farmasi
meliputi :
a. SOP Pendaftaran Pasien
 VIII. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian

Setelah dilaksanakan audit, dan ditemukan adanya ketidaksesuian antara

fakta dengan standar yang berlaku dengan batas waktu penyelesaian 3 bulan.
Dari hasil analisis ditemukan :

- Audit I : Petugas ruang pendaftaran kurang lengkap dalam mengisi rekam

medis baik pasien lama tau baru seperti tanggal, waktu, dan pekerjaan.
Penyebab dari temuan yaitu kurang nya ketelitian petugas pendaftaran untuk
melengkapi data pada rekam medis. Rencana tindak lanjutnya yaitu akan
dilaksanakan audit kedua pada tanggal 11 April 2018 sehingga petugas di
ruang pendaftaran diharapkan mengisi rekam medis dengan lengkap baik itu
pasien lama atau baru seperti tanggal, waktu dan pekerjaan.
- Audit II : Petugas pendaftaran sudah lengkap dalam mengisi reka medis baik
itu pasien lama atau baru seperti tanggal, waktu dan pekerjaan

Mengetahui, Beraban, 11 April 2018

Kepala Puskesmas Kediri III Koordinator Audit Internal

dr. I.G.A.A Sintha Yuristari Ni Wayan Yuliarini

NIP.19681203 200212 2 005 NIP. 19790226 200501 2 010