PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDIRI III
Jln. By Pass Nyanyi, Desa Beraban, Kediri – Tabanan
Telp/Fax. 0361 880670, E-mail : puskesmasberabankediri3@gmail.com

RENCANA AUDIT INTERNAL DI RUANG PENDAFTARAN

I. Latar Belakang

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik itu menyangkut upaya

kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), dimulai
dari perencanaan kegiatan yang tepat, sehingga proses selanjutnya didalam
melaksanakan program/kegiatan puskesmas dapat berjalan sesuai dengan yang

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan pendaftaran sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja.

III Lingkup audit:

Pelayanan pendaftaran : pelayanan pendaftaran di Puskesmas Kediri III

IV Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

- Capaian kinerja pelayanan

- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V Jadwal dan alokasi waktu :

A. Tanggal 23 Januari 2018 Pk 10.00

B. Tanggal 10 Februari 2018 Pk 10.00

VI Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen.

VII Kriteria audit:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas

- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan

pasien, sasaran keselamatan pasien)

- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,

pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan
UKM dsb)
VIII Instrumen audit:

- Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

- Observasi
- Melihat dokumen.
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : UKP ( Loket Pendaftaran) Puskesmas Kediri III
Auditor : Ni Wayan Yuliarini, Ni Nyoman Armini
Waktu pelaksanaan : 23 Januari 2018 dan 10 Februari 2018
Jam pelaksanaan : Pk 10.00 Wita
Auditee : Made Ratna Dewi
No Kriteria Audit Hal yang di Fakta Temuan Rekomendasi
observasi Audit
1 SOP Apakah petugas
Pendaftaran mengucapkan
salam, senyum dan
sapa kepada
pengunjung?
Apakah petugas
memberikan nomor
antrian dan pasien
dipersilahkan
duduk?
Apakah untuk
pasien kasus
kegawatdaruratan
meliputi luka akibat
kecelakaan, luka
bakar, kejang,
sesak dan shock
bisa langsung
menuju ruang
tindakan?
Apakah petugas
memanggil
pengunjung sesuai
nomor antrian
dengan
mengutamakan
pasien lansia?
Apakah petugas
menanyakan jenis
kunjungan pasien?
Apakah petugas
meminta kartu
identitas untuk
pengunjung baru
atau kartu indeks
untuk pengunjung
lama disertai
jaminan kesehatan
JKN. Pasien yang
tidak memiliki
jaminan kesehatan
dikategorikan
pasien umum?
Apakah petugas
mencatat identitas
dan keluhan pasien
di buku Register
pendaftaran, dan
memasukkan
kedalam Aplikasi
 SIK dan P-care
kecuali puskesmas
pembantu dan
poskesdes?
Apakah untuk
pasien lama,
petugas mencari di
buku rekam medis
dan mengisi tanggal
dan waktu
kunjungan pasien.
Untuk pasien lama
yang tidak
membawa kartu
indeks, petugas
menanyakan nama
kepala keluarga
atau anggota
keluarga yang
pernah berobat ke
puskesmas untuk
mencari di aplikasi
SIK atau buku
indeks?
Apakah untuk
pasien baru,
petugas
membuatkan kartu
indeks dan mengisi
rekam medis seperti
nama pasien, nama
KK, jenis kelamin,
umur, hubungan
dengan KK, agama,
pekerjaan, alamat,
tanggal dan jam
kunjungan?
Apakah petugas
meminta
pengunjung
menunggu di ruang
tunggu pelayanan?
Apakah petugas .
mengantarkan
rekam medis ke
tempat pelayanan
yang dituju?

Mengetahui, Beraban, 23 Januari 2018

Kepala Puskesmas Kediri III Koordinator Audit Internal

dr. I.G.A.A Sintha Yuristari Ni Wayan Yuliarini

NIP.19681203 200212 2 005 NIP. 19790226 200501 2 010