1_

.. - RISK REGISTER
----..-",-,

Satuan Kerja : RSUD Dr. M. Ashari Pemalang Tgl Berlaku : Januari 2019

Ranking For Action

Pengendalian (5-1)
Nilai Risiko

Ranking Risiko
Jenis Risiko

Kemungkinan
(Rua ng lingkup : Pasien,Staf Medis, Tenaga

43800
Keparahan
No Unit Kesehatan lain, Fasilitas RS, Lingkungan RS, Mitigasi Risiko (Upaya Perbaikan) PJ
i_

(1-5)

(1-5)
Bisnis RS) o
s
Co

1 IRJA Waktu tunggu pasien >60 menit 2 5 10 2 2 20 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. IRJA
Penunjang
2 5 10 1 40 Medis & Non
Kursi tunggu kurang 4 Mereview SPO yang sudah ada kemudian Medis Dec-19
Risiko jatuh dad bed pasien 1 3 3 5 1 3 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. IRJA Dec-19
Pasien pingsan saat di ruang tunggu 3 3 9 3 1 9 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. IRJA Dec-19
Ekg rusak 2 3 6 4 1 6 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. IPSRS Dec-19
2 Anestesi Ketedambatan pengembalian rekam medik 2 5 10 2 2 20 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. IBS Dec-19
Kegagalan pemasangan ET 5 2 10 2 1 10 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. IBS Dec-19
Desaturasi pasca anestesi 5 4 20 1 4 80 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. IBS Dec-19
3 IBS Terpapar gas anestesi bagi petugas 4 5 20 1 4 80 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. Tim K3RS Dec-19
Tertusuk benda tajam 4 2 8 3 2 16 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. Tim K3RS Dec-19
Risiko terpapar darah/spesimen pasien 2 2 4 4 2 8 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. Tim K3RS Dec-19
Ka. Instalasi
Kepatuhan petugas IBS keluar masuk ruang OK 2 5 10 2 2 20
Melakukan prosedur sesuai dengan S IBS Dec-19
4 Instalasi Rekam Ka. Instalasi
Ketidaklengkapan dokumen RM 4 4 16 1 2 32
Medik Melakukan prosedur sesuai dengan S Rekam Medis Dec-19
Keterlambatan pengembalian dokumen RM ke Ka. Instalasi
4 4 16 1 2 32
Instalasi Rekam Medik Melakukan prosedur sesuai dengan S Rekam Medis Dec-19
Ka. Instalasi
2 3 6 2 2 12
Tidak tersedia dokumen RM lama Mereview SPO yang sudah ada kemu Rekam Medis Dec-19
5 ICU Tertular penyakit TB bagi petugas 4 3 12 2 5 60 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. Tim K3RS Dec-19
Penunjang
Belum tersedia ruang isolasi ICU terstandar 4 5 20 1 5 100 Medis & Non
Memastikan regulasi dan memastikan Medis Dec-19
Exhouse fan diruang icu, belum memadai 4 5 20 1 5 100 Mereview SPO yang sudah ada kemu Ka. IPSRS Dec-19
6 IGD Pelaksanaan atau ketepatan triase 4 5 20 3 2 40 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. IGD Dec-19
Ka. Komite
Keteriambatan jawaban konsul dani dpjp 5 5 25 1 2 50 Mereview SPO yang sudah ada kemu Medis Dec-19
Ka. Instalasi
Keterlambatan jawaban pemeriksaan penunjang 5 5 25 1 2 50 Mereview SPO yang sudah ada kemu Laboraturium Dec-19
Tidak adanya rekam media lama bagi pasien Ka. Instalasi
kunjungan ulang 3 5 15 2 3 45 Memastikan regulasi dan memastikan Rekam Medis Dec-19
7 Gizi 4
Tidak ada cerobong asap di ruangan pengolahan 5 20 2 4 80 Memastikan regulasi dan memastikan Ka. IPSRS Dec-19
Ruang instalasi gizi tembok rusak 5 5 25 1 4 100 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. IPSRS Dec-19
Tidak ada serah terima makanan yang dikirim ke
ruang perawatan 3 5 15 3 3 45 Memastikan regulasi dan memastikan Ka. IRNA Dec-19
8 IKL Pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga fidak
sesuai standar 3 5 15 2 2 30 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. IPSRS Dec-19
Resiko terpapar limbah call 3 2 6 3 2 12 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. PPI Dec-19
Pencamaran lingkungan karena tercecemya
limbah domestik di TPS 3 5 15 1 4 60 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. IPSRS Dec-19
9 SIM RS Tersengat listrik baqi petugas 4 1 4 1 2 8 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. PPI Dec-19
Resiko jatuh bagi petugas 4 1 4 1 2 8 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. PPI Dec-19
Data komputer hilang pada saat perbaikan 4 2 8 2 2 16 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. SIMRS Dec-19
Kesalahan entry data pasien dalam SIMRS 4_ 4 16 1 2 32 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. SIMRS Dec-19
10 Linen Terpapar cairan tubuh/darah bagi petugas 4 2 8 1 2 16 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. Tim K3RS Deo-19
Terkena tumpahan b3 sabun bagi petugas 4 2 8 1 2 16 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. Tim K3RS Dec-19
Tersengat medan listrik bagi petugas 2 3 6 2 2 12 Melakukan prosedur sesuai dengan S Ka. Tim K3RS Dec-19
11 Instalasi Farmasi Terpapar b3 bagi petugas 3 5 15 1 4 60 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. Tim K3RS Dec-19
Ka. Instalasi
Terhirupnya partikel obat puyer bagi petugas 3 4 12 2 2 24 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Laboraturium Dec-19
Ka. Instalasi
Kesalahan pemberian obat bagi pasien 5 2 10 3 2 20 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Laboraturium Dec-19
 Penunjang
12 CSSD Medis & Non
Bangunan rusak dan bedumut 3 5 15 1 4 60 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Medis Dec-19
Ka. Instalasi
Tempat air RO dan lokasi tidak sesuai standar 3 5 15 1 4 60 Memastikan regulasi dan memastikan tind CSSD Dec-19
Ka. Instalasi
Fasilitas linen operasi kurang 3 4 12 2 4 48 Mereview SPO yang sudah ada kemudian CSSD Dec-19
13 Instalasi Perinatoloc. Ka. Instalasi
Tidak tersedia ruang isolasi 4 2 8 1 5 40 Memastikan regulasi dan memastikan tind Perinatologi Dec-19
Pasien tidak transportable dani IGD 5 2 10 2 2 20 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. IGD Dec-19

Kesalahan pemeberian identitas dad pendaftaran 4 2 8 3 2 16 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Na, Perinatologi Dec-19
14 Instalasi Hemodialisa Ka. Instalasi
Tertukamya holofiber mesin hemodialisa 4 4 16 2 32
2 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Hemodialisa Dec-19
Na. Instalasi
Prosedur pemasangan iv cath pads pasien HD 3 5 15 1 75
5 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Hemodialisa Dec-19
Resiko terpapar b3 bagi petugas 4 2 8 3 2 16 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Na. PPI Dec-19
Resiko terpapar darah bagi petugas 4 4 16 2 2 32 Melakukan prosedur sesuai dengan CPO Ka. PPI Dec-19
15 Instalasi Laboratorium Surat permintaan lab tidak diisi lengkap Na. Instalasi
3 3 9 3 27
3 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Laboraturium Dec-19
Pemeriksaan dan hasil kritis tidak/terlambat Ka. Instalasi
5 5 25 50
dilaporkan 1 2 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Laboraturium Dec-19
Ka. Instalasi
Sampel laboratorium pasien tertukar 5 1 5 5 10
2 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Laboraturium Dec-19
Penunjang
Alat pemeriksaan di laboratorium error 3 3 9 4 36 Medis & Non
2 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Medis Dec-19
Terpapar cairan tubuh / spesimen 5 1 5 4 4 20 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. PPI Dec-19
16 IRNA Pembatalan operasi elektif 4 5 20 2 5 100 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. IRNA Dec-19
Penunjang
Tidak ada ruang isolasi umum (selain TB) 5 5 25 1 5 125 Medis & Non
Memastikan regulasi dan memastikan tind Medis Dec-19
Penunjang
Kualitas AKHP yang jelek 4 5 20 2 5 100 Medis & Non
Mereview SPO yang sudah ada kemudian Medis Dec-19
Ka. Instalasi
Kesalahan entry nama obat dan nama pasien 5 4 20 4 2 40
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Farmasi Dec-19
Na. Instalasi
Ketedambatan laporan hashl lab ttg nilai kritis 5 5 25 3 2 50
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Laboraturium Dec-19
 Kesalahan pengambilan darah karena kurang
17 Bank Darah 5 3 15 2 3 45
telitinya petugas Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. Bank Darah Dec-19

Kurangnya monitoring reaksi tranfusi 5 4 20 1 3 60 Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Ka. Bank Darah Dec-19
Pengambilan darah dan pengantar dilakukan oleh
3 4 12 3 2 24
keluarga pasien Mereview SPO yang sudah ada kemudian Ka. Bank Darah Dec-19

K A8 Up
Ketua P
RSUD Dr. M ri Pelt ang

°Dr. RASHAR
A
1963 198901 2 001

teSEFIPCC