PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARDU HARAPAN
Dusun 1 Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin
Email : pkmgarduharapan@gmail.com , Hp/WA : 08117878184

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

Status tindak lanjut pertanggal: 1 Oktober 2019

Waktu
Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana Target waktu Penanggung Status
No Pelaksanaan
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah tindak lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
tindak lanjut
Ketidaksesuaian bagan alur Pembuatan bagan
pasien dengan prosedur alur yang baru Follow up ke
Nikmah
1. pendaftaran yang dijelaskan dalam proses bagian 10 oktober 2019 10 Oktober 2019 Dalam Proses
Thoyyibah, SKM
petugas (masih bagan alur pemesanan di percetakan
lama yg belum revisi) percetakan
Belum ada bukti Petugas sudah Buat form
Sudah
pelaksanaan monitoring melakukan namun monitoring dan Nikmah
2. 3 Oktober 2019 3 Oktober 2019 dilaksanakan,
kepatuhan terhadap tidak melampirkan lampirkan bukti Thoyyibah, SKM
Status Selesai
prosedur pendaftaran bukti pelaksanaan
Ketidaksesuaian
Kurangnya Arahkan pasien
pelaksanaan dengan
sosialisasi kepada yang sudah
prosedur. Kotak saran belum
3. pasien tentang berobat untuk Oktober 2019 Suzana, AM.Keb Oktober 2019 Dalam proses
dijalankan dengan optimal
pengisian kotak mengisi kotak
saran saran

Kurangnya Buat kotak

Belum ada bukti
sosialisasi kepada saran yang Suzana, AM.Keb
4. pelaksanaan tindak lanjut jika Oktober 2019 Oktober 2019 Dalam proses
pasien tentang cara berupa gambar Siske, SE
pelanggan tidak puas
penyampaian / icon smile,
 keluhan, juga peran konfirmasi ke
aktif dari bagian mutu
masyarakat yang sdri Yulisa
berobat Desdianti.
Aktifkan juga
komunikasi di
FB
Media informasi yang ada
Pembuatan media Brosur sudah
kurang optimal, papan alur, Follow up ke
informasi dalam Nikmah selesai, tinggal
5. brosur, leaflet sedang dalam bagian 10 oktober 2019 10 Oktober 2019
proses di Thoyyibah, SKM papan alur
proses(masih menggunakan percetakan
percetakan Dalam proses
brosur sementara)
Belum pernah
dilakukan MOU
Sudah
Belum ada MOU Rujukan rujukan, kurangnya Follow up ke Erika septiana,
6. 3 Oktober 2019 3 Oktober 2019 dilaksanakan,
dengan fasilitas rujukan komunikasi antara RSUD Sekayu A.Md.Per.Kes
Status selesai
puskesmas dengan
fasilitas rujukan
Belum ada bukti Buat
pelaksanaan upaya tindak dokumentasi
Petugas sudah
lanjut untuk mengatasi jika atau laporan Sudah
melakukan namun
7. ada pasien dengan bukti 10 oktober 2019 Suzana, AM.Keb 10 oktober 2019 Dilaksanakan,
tidak melampirkan
hambatan bahasa, budaya, pelaksanaan Status selesai.
bukti
kebiasaan, dan penghalang upaya tindak
lain dalam pelayanan lanjut

Auditor Auditee

Misnawati, AM.Keb Suzana, AM.Keb