RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 3.1.4.2/SOP/SMI/01

SOP No Revisi : 00
Tanggal terbit : 04 April 2016
Halaman : 1/2
drg. Suhendro Rusli
UPT PUSKESMAS NIP. 19710827 200212 2
SUKABUMI

1.Pengertian Rujukan hasil audit internal adalah: Sesuatu metoda yang digunakan

pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan

tegas, bila hasil audit internal tidak dapat menyelesaikan masalah hasil

rekomendasi audit internal.

2.Tujuan Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang ditindaklanjuti ke tingkat

yang lebih tinggi atau referensi yang dapat memecahkan masalah yang

direkomendasikan dari audit internal, jika puskesmas tidak dapat

memecahkannya.

3.Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor 25 /KAPUS/2016 Tentang Penetapan

Indikator Mutu dan Kinerja Puskesmas.

4.Referensi Buku Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi, 2015

5.Langkah- 1. Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program kerja

Langkah 2. Tim Audit internal melaksanakan audit internal pada semua program dan

pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Sukabumi dilakukan setiap

semester ( 6 bulan ).

3. Tim Audit internal menganalisis hasil audit internal penyelenggaraan

program dan pelayanan di puskesmas Sukabumi

4. Tim Audit internal membuat rekomendasi dari hasil audit internal

5. Bila masalah yang direkomendasikan dari hasil audit internal tidak dapat

dipecahkan oleh puskesmas, maka dilakukan rujukan ke Dinas Kesehatan

Kota Sukabumi dan atau referensi lainnya.

 6. Tim Audit internal membuat rencana tindaklanjut dari hasil rujukan dari

Dinas kesehatan;

7. Tim Audit internal mendokumentasikan rekomendasi hasil rujukan

6.Diagram Alir

Ka pusks Audit internal

memerintahkan Tim audit internal dilakukan setiap
tim audit membuat program kerja semester
internal

Tim audit internal Tim audit internal Tim audit internal

Puskesmas membuat membuat rekomendasi menganalisis hasil
rujukan pemecahan hasil audit internal audit internal
masalah ke Dinkes
Kota

Tim Audit audensi Tim Audit membuat Tim audit internal

rujukan hasil audit RTL dari hasil mendokumentasikan
rujukan RTL hasil rujukan

8.Unit Terkait Admen, tim audit internal, kasubag TU puskesmas Sukabumi

2/2
 RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No Revisi :
Tanggal terbit :
UPT PUSKESMAS
DAFTAR :
Halaman
SUKABUMI TILIK

No Kegiatan Ya Tidak TB.

1 Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program
kerja

2 Tim audit internal melaksanakan audit pada semua program dan

penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan di puskesmas Sukabumi
dilakukan setiap semester ( 6 bulan ).

3 Tim audit internal menganalisis hasil audit internal program dan

penyelenggaraan pelayanan puskesmas

4 Tim audit internal membuat rekomendasi hasil audit

5 Tim audit internal Puskesmas membuat rujukan ke Dinas Kesehatan

Kota karena tidak dapat memecahkan masalah rekomendasi hasil audit

6 Tim audit internal melakukan audensi rujukan hasil audit dan membuat
RTL
Tim audit internal mendokumentasikan hasil rujukan dan RTLnya
Jumlah
CR :………..%
……………………………..
Pelaksana/ Auditor

(……………………….)