Daftar Permintaan Dokumen

SATKER PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS NUSA TENGGARA II

No. Dokumen Keterangan

1. Pengembalian Belanja Modal

Dilengkapi dengan:

1. Salinan SSPB : Bukti Setor Simponi (Softcopy)

2. Salinan Dokumen Bukti Koreksi : BA, Memo, SK (Softcopy) Tidak Ada

3. Salinan Dokumen terkait lainnya (sesuai arahan UNOR)

4. Atribut Pengendalian yang diperlukan (Ttd/paraf dan tanggal)

2. Aset Gabungan

Dilengkapi dengan:

1. Salinan Dokumen Inventarisasi Rincian Aset (sesuai format E1)

2. Salinan Dokumen terkait lainnya (sesuai arahan UNOR)

3. Atribut Pengendalian yang diperlukan (Ttd/paraf dan tanggal)

3. Aset yang akan dihibah

Dilengkapi dengan:

1. Salinan Dokumen Sumber : BA/SK Penggunaan (Softcopy)

2. Salinan Dokumen Monitoring Progres Hibah (format UNOR)

3. Salinan Dokumen terkait lainnya (sesuai arahan UNOR)

4. Atribut Pengendalian yang diperlukan (Ttd/paraf dan tanggal)

4. Persediaan

Dilengkapi dengan:

1. Salinan Dokumen Sumber : Faktur/Kwitansi Pembeliaan (Softcopy)

2. Salinan BAR Rekon Internal Bulanan dan BAR E-Rekon (Softcopy)

3. Salinan Dokumen terkait lainnya (sesuai arahan UNOR)

4. Atribut Pengendalian yang diperlukan (Ttd/paraf dan tanggal)