INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM (PROGRAM PROMKES)

PUSKESMAS SAWO TGL 3 SEPTEMBER 2019

NO INSTRUMEN AUDIT HASIL

A PERENCANAAN PROGRAM ADA TIDAK
1 Apakah Perencanaan Program sudah di laksanakan dengan
baik?Apakah Rencana Program sudah tersusun?
a RUK (untuk tahun mendatang)
b RPK(untuk tahun berjalan)
2 Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah di buat?
a Renja Tahunan
b Renja Bulanan
3 Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana?
a SOP
b KAK
4 Apakah sudah di lakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah
sudah ada bagian/ bab analisis kebutuhan masyarakat yang di buat oleh
program ini dalam RUK?
5 Apakah Tata Nilai Puskesmas ,Tujuan, Sasaran,, LP/LS dan perannya
sudah di cantumkan dalam KAK teknis?
a Apakah sudah di sosialisasikan pada sasaran?
b Bagaimana caranya?
c Apakah bukti-buktinya sudah di dokumentasikan?
B PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
1 Apakah SK yang di gunakan untuk membentuk Pengelolaan UKM dan
SOP-SOP sudah di kendalikan ?
a Apakah dokumen external , dokumen catatan dan rekaman sudah di
kendalikan dan di simpan?
2 Apakah sudah di lakukan Penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan
program ini?
a Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan?
b Apakah jadwal pelaksanaan kegiatan di laksanakan dengan
memperhatikan usulan masyarakat atau sasaran?
3 Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program ini dan
kegiatan-kegiatan yang dilakukannya?
a Bagaimana bentuk penyampaian informasi kepada sasaran(LS dan
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM
1 Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring?

2 Siapa yang melakukan monitoring?

3 Bagaimana cara melakukan monitoring?
4 SK Monitoring?
5 SOP Monitoring?
6 KAK Monitoring?
7 Dokumentasi hasil Monitoring?
8 Tindak Lanjut hasil Monitoring?