BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT
d. Inspektur Pembantu II
Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas
melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan keuangan,
pengelolaan aset daerah, pelaksanaan administrasi kepegawaian
dan pendayagunaan aparatur serta penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan program pengawasan di bidang keuangan,
pengelolaan aset dan kekayaan, aparatur, pemerintahan serta
urusan kekhususan;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
daerah, keuangan dekonsentrasi, keuangan pembantu,
pengawasan terhadap tugas-tugas pengelolaan aset dan
kekayaan, adminstrasi kepegawaian, pendayagunaan aparatur
serta urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, aset
dan kekayaan, adminstrasi kepegawaian dan pendayagunaan
aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan
kekhususan lainnya;
f. Inspektur Pembantu IV
Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas
melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan keuangan,
pengelolaan aset daerah, pelaksanaan administrasi kepegawaian
dan pendayagunaan aparatur serta penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan program pengawasan di bidang keuangan,
pengelolaan aset dan kekayaan, aparatur, pemerintahan serta
urusan kekhususan;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
daerah, keuangan dekonsentrasi, keuangan pembantu,
pengawasan terhadap tugas-tugas pengelolaan aset dan
kekayaan, adminstrasi kepegawaian, pendayagunaan aparatur
serta urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
g. Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas
pokok menggerakan dan atau membina pengawasan serta
melaksanaan pengawasan.
11
FLOWCHART
TINDAK LANJUT INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH
LAPORAN
1 HASIL
2 1 BUPATI 2 PEMANTAUAN KE
PEMERIKSAAN (LHP) SKPK/CAMAT/OBR OBRIK
1. MEMBUAT UNDANGAN
PELAPORAN KE BUPATI
2. PEMANGGILAN 4
FLOWCHART
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KASUS / KHUSUS
1. Pra Pemeriksaan
a. Masuk Pengaduan dari Masyarakat (SMS Gate Away, Po
BOX), Pelimpahan Kasus dari Instansi yang lebih tinggi, dari
Kepala SKPD,
b. Penyusunan tim pemeriksa.
c. Pembuatan surat tugas pemeriksaan.
2. Tahap pemeriksaan oleh tim pemeriksa
a. Survey pendahuluan pemeriksaan.
b. Penyusunan program kerja pemeriksaan dan direviu oleh
penanggung jawab teknis
c. Pelaksanaan pemeriksaan (Investigasi Verbal).
d. Permintaan Keterangan yang dituangkan dalam BAP dan
atau Surat Pernyataan Bermaterai.
1 Golongan IV 8 2 10
2 Golongan III 12 17 29
3 Golongan II 2 0 2
4 Golongan I 0 0 0
Jumlah 22 19 41
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah TA. 2007 s.d 2011
Indikator Kinerja Sesuai Target Target Renstra SKPK Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capain pada Tahun Ke
Target Target
No dengan Tugas Pokok dan Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
SPM IKK
Fungsi Lainnya
1 Persentase aparatur yang - - 30% 15% 2,5% 5% 2,5% 5% 25% 2,5% 0% 0% 0% 167% 100% 0% 0% 0%
memiliki sertifikat pelatihan/
bimtek
2 Jumlah penambahan tenaga - - 22 Orang 5 Orang 2 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 6 Orang 1 Orang 5 Orang - 10 120% 50% 100% 0% 200%
Auditor dan Pengawas Orang
Inspektorat
3 Persentase Laporan Hasil - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
4 Pelaksanaan Pembinaan - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pertanggungjawaban Keuangan
Pemerintahan Kampung dan
Sekolah
5 Opini BPK - - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100% 100% 100% 100% 100%
6 Jumlah Penyelesaian - - 950 200 200 200 175 175 274 223 207 174 159 137% 112% 104% 99% 91%
Pengawasan Internal Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laopran
7 Jumlah penyelesaian tindak - - 1150 400 300 200 120 130 425 282 189 127 127 106% 94% 94,5% 106% 97,7%
lanjut rekomendasi temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan
hasil pemeriksaan internal dan
eksternal yang tepat waktu
8 Pelaksanaan Diklat dan Bimtek - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SPIP seluruh SKPK
9 Jumlah Pejabat yang - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menandatangani Dokumen
Fakta Intergritas
10 Jumlah SKPK yang - - - - - - - - - - - - - - - - - -
melaporkan Penilaian Mandiri
11 Jumlah SKPK yang - - - - - - - - - - - - - - - - - -
melaksanakan RAD-PK
12 Jumlah Penyelesaian Evaluasi - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SPIP pada SKPK
13 Jumlah Penyelesaian Evaluasi - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LAKIP pada SKPK
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah
Anggaran pada Tahun ke (Dalam ribu rupiah) Realisasi Anggaran pada Tahun Ke (Dalam ribu rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
No Uraian Ke
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi
1 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
- Kegiatan Pelaksanaan 650.000 900.000 625.965 700.000 875.000 635.762 889.685 625.965 699.875 874.965 97,8% 98,9% 100% 99,98% 100% 750.193 745.250
Pengawasan Internal
Secara Berkala
- Kegiatan Penanganan 25.000 50.000 - 30.000 30.000 24.761 48.585 - 29.940 25.220 99% 97,2% - 99,8% 84,1% 27.000 25.701
Kasus Pengadauan di
Lingkungan
Pemerintaha Daerah
- Kegiatan Tindak Lanjut 50.000 175.000 55.000 75.000 100.000 49.864 171.087 45.590 74.715 99.940 99,7% 97,8% 82,9% 99,6% 99,9% 91.000 88.239
Hasil Temuan
Pengawasan
- Kegiatan Sosialisasi - - - 45.000 45.000 - - - 45.000 45.000 - - - 100% 100% 18.000 18.000
Pelaksanaan Sistem
Pengedalian Intern
Pemerintah
2 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
- Kegiatan Pelatihan 36.000 224.795 20.000 50.000 50.000 36.000 224.598 19.910 50.000 50.000 100% 99,9% 99,6% 100% 100% 76,159 76.102
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa Aparatur
Pengawas
- Kegiatan Pelatihan 25.000 - - - - 25.000 - - - - 100% - - - - 5.000 5.000
Teknis Pengawasan dan
Akuntabilitas Kinerja
3 Program Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
- Kegiatan Penyusunan - - - 30.000 10.000 - - - 26.840 10.000 - - - 89,5% 100% 8.000 7.368
Laporan Koordinasi
Monitoring dan Evaluasi
JUMLAH 856.000 1.471.795 725.965 989.550 1.160.000 831.610 1.454.685 716.175 984.990 1.155.045 - - - - - 1.040.662 1.028.501