KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNA

I. Pendahuluan
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas
Palimanan perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen
Audit internnal dilakukan oleh tim audit internal yang
pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan

II. Latar belakang

Puskesmas Palimanan terletak di wilayah
kecamatan Palimanan dengan jumlah penduduk
34.000 jiwa yang memberiakan pelayanan kegiatan
dalam gedung maupun luar gedung. Dalam rangka
meningkatkan mutu dan keselamatan pasien maka
dilakukan kegiatan audit interna yang dilakukan 6bln
1 kali .
Dari hasil audit interna juni 2017 masih ada yang
belum mencapai indikator yang ditetapkan, adanya
 keluhan pelanggan mengenai pelayanan dan
pencapaian kegiatan upaya kesehatan masyarakat
yang masih rendah . berdasarkan data tersebut maka
disusunlah kerangka acuan kegiatan audit interna
yang akan menjadi acuan untuk perbaikan mutu dan
keselamatan pasien di Puskesmas Palimanan.

III. Tujuan
a. Tujuan umum : meningkatkan mutu dan
keselamatan pasiern
b. Tujuan khusus :
Membantu mencapai visi misi dan tujuan
organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil
analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai
dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan dan atau perubahan

IV. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan

no Kegiatan pokok Rincian kegiatan
1. Melakukan observasi Melihat
pelaksanaan
kegiatan sesuai
prosedur
2. Melakukan wawancara Membuat
pertanyaan kepada
petugas ataupun
pasien
 V. Cara melaksanakan kegiatan dan sasaran
Pelaksanan audit terdiri dari kegiatan untuk :
Memastikan (konfirmasi dan verifikasi) , menilai
(mengevaluasi dan mengukur) dan merekomendasi.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara:
- Observasi
- Telaah dokumen
- Meminta penjelasan dari auditee
- Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
- Membandingkan kenyataan dengan standar
- Meminta bukti atas suatu kegiatan
- Mewawancarai auditee
Sasaran
1. Unit pelayanan dalam gedung : pendaftaran,
ruang dewasa, ruang anak laboratorium dan
farmasi
2. Pelaksanaan program upaya kesehatan
masyarakat : KIA, TB, Perkesmas
3. Manajemen barang dan alat

VI. Jadwal kegiatan

Terlampir

VII. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Pencatatan menggunakan form audit interna yang
telah ditetapkan oleh kepala puskesmas dan apabila
tidak bisa dilakukan perbaikan ataupun pencegahan
maka akan di bahas pada rapat tinjauan manajemen.