Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2019 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi
tahun 2019.
tahun 2019, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi
seluruhnya.
lebih baik.
Halaman
Halaman
BAB I
PENDAHULUAN
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana
Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat
Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan
oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa
yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta
sesuai tupoksinya.
menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan
a. Persiapan penyusunan;
c. Penyusunan rancangan;
f. Penetapan.
diantaranya :
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan
RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
15. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja
16. Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan
a. Maksud
serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok
b. Tujuan
BAB I PENDAHULUAN,
2.1 Evaluasi Pelaksaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
BAB V PENUTUP
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
BAB II
program/kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah
untuk pelaksanaan 11 program dan 80 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi
sebesar 97%.
Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2018 kami
rencana. Pencapaian kinerja tahun 2018 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian
target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bappeda Periode 2016-
Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2017 dan pencapaian Renstra
tabel berikut :
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
(terlampir)
didukung oleh 11 program, dimana di dalamnya terdiri dari 5 program pendukung dan 6
program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang
Keuangan
pendukung dan 55 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan
dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :
c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber
dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017
indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel,
sebagai berikut:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan
(terlampir)
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamongan
(terlampir)
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
Lamongan adalah :
program/kegiatan;
4. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring
dan pengendalian;
purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium
terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat
kabupaten;
sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target
tersebut.
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang disusun ini memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana
capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi
Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang
disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan
rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui
Program dan kegiatan Tahun 2019 yang telah diusulkan oleh Badan
awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2019 dan telah
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Lamongan
(terlampir)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil
semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Bappeda dalam
4 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% - 12 Laporan 100%
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Perangkat Daerah
4 1 6 2 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Semesteran 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% - 1 laporan 100%
Keuangan Semesteran yang diselesaikan
4 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Keuangan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100% - 3 laporan 100%
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun yang diselesaikan
4 1 18 Program Perencanaan Prosentase Informasi 100% - 100% 100% 100% - 100% 100%
Pengembangan Wilayah Wilayah Strategis Dan Cepat
Strategis dan Cepat Tumbuh Tumbuh Yang
Ditindaklanjuti
4 1 18 1 Review Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen Tindaklanjut 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - 1 Dokumen 100%
Wilayah Hasil dari Peninjauan PK RTRW
Kembali (PK) RTRW
Kabupaten lamongan Tahun
Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
( 2017 ) Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Target Program Dan
Urusan/Bidang Urusan
Program Program (Renstra Kinerja Hasil Program Kegiatan (Renja
Kode Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/Kegiatan Perangkat Daerah) Dan Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Perangkat Realisasi Capaian
Program/Kegiatan Tingkat Tingkat Capaian
(output) Tahun 2016 - 2021 s/d Tahun 2016 Perangkat Daerah Perangkat Daerah DaerahTahun 2018) Program Dan Kegiatan
Realisasi (%) Realisasi Target
Tahun 2017 Tahun 2017 s/d Tahun Berjalan (
Renstra (%)
2018 )
Prosentase Pelaporan Hasil 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
Pembangunan Tepat Waktu
3 1 15 7 Data dan Informasi Kinerja hasil Jumlah Dokumen Hasil - hasil 5 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%
- Hasil pembangunan Pembangunan Kab.
Lamongan
3 1 15 10 Sistem Informasi Pembangunan prosentase Keterisian Data 90% 85% 85% 85% 100% 90% 90,00% 100,00%
Daerah Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
3 1 15 49 Penyusunan Profil Kabupaten Jumlah Dokumen Profil Kab. 5 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%
Lamongan Lamongan
3 1 15 50 Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah Dokumen Profil 5 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%
Kabupaten Lamongan Kecamatan Kabupaten
Lamongan
3 1 18 Program Perencanaan Prosentase Informasi 100% - 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%
Pengembangan Wilayah Wilayah Strategis Dan Cepat
Strategis dan Cepat Tumbuh Tumbuh Yang
Ditindaklanjuti
3 1 18 1 Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen 15 Dokumen - 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 3 Dokumen 5 Dokumen 33,00%
Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh Strategis dan Cepat Tumbuh
3 1 18 2 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
Pemerintah Dalam Pemerintah Dalam
Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh Strategisa dan Cepat Tumbuh
3 1 18 7 Penyusunan Masterplan Jumlah Dokumen 5 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%
Drainase IKK Perencanaan Drainase IKK
3 1 18 13 Koordinasi Perencanaan Jumlah Desa Yang Difasilitasi 10 Desa - 5 Desa 5 Desa 100% 5 Desa 10 Desa 100,00%
penanganan perumahan Dalam Penanganan
Perumahan
3 1 18 14 Koordinasi pendampingan Jumlah Desa Yang 60 desa - 20 Desa 20 Desa 100% 10 desa 30 desa 50,00%
Penanganan Air Bersih Didampingi dalam
Penanganan Air Bersih
berbasis masyarakat
Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
( 2017 ) Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Target Program Dan
Urusan/Bidang Urusan
Program Program (Renstra Kinerja Hasil Program Kegiatan (Renja
Kode Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/Kegiatan Perangkat Daerah) Dan Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Perangkat Realisasi Capaian
Program/Kegiatan Tingkat Tingkat Capaian
(output) Tahun 2016 - 2021 s/d Tahun 2016 Perangkat Daerah Perangkat Daerah DaerahTahun 2018) Program Dan Kegiatan
Realisasi (%) Realisasi Target
Tahun 2017 Tahun 2017 s/d Tahun Berjalan (
Renstra (%)
2018 )
Prosentase Pelaporan Hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%
Pembangunan Tepat Waktu
3 1 21 13 Monitoring, Evaluasi Jumlah Dokumen Monitoring 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% - 3 Dokumen 100,00%
Pengendalian dan Pelaporan Evaluasi Pengendalian dan
Perencanaan Pembangunan Pelaporan Perencanaan
Daerah Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Monitoring 16 laporan evaluasi Renja, - - - - 4 laporan (evaluasi Renja, 4 laporan (evaluasi Renja, 25,00%
Dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi RKPD, Dana TP, Evaluasi RKPD, Dana TP, Evaluasi RKPD, Dana TP,
Pembangunan Dekon & DAK Dekon & DAK) Dekon & DAK)
3 01 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah kecamatan yang 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100% 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100,00%
Perencanaan Pembangunan melaksanakan musrenbang
Kecamatan tepat waktu
3 01 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Jumlah Dokumen RKPD yang 9 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 3 Dokumen 33,00%
Lamongan diselesaiakan tepat waktu
3 1 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ Jumlah Dokumen LKPJ Akhir 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%
(Penyusunan LKPJ) Tahun
3 01 21 40 Sistem Informasi Perencanaan Jumlah sistem informasi yang 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 aplikasi 1 aplikasi 100,00%
Pembangunan Daerah mendukung data Musrenbang
RKPD
3 1 21 41 Koordinasi, Integrasi, Jumlah Dokumen Pra 15 dokumen - 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 dokumen 6 dokumen 40,00%
Sinkronisasi dan Sinergitas Musrenbang, Musrenbang
Perencanaan Pembangunan propinsi dan musrenbang
Daerah nasional
3 1 21 43 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Peserta Sosialisasi 750 Orang 150 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 200 orang 300 orang 40,00%
Perencanaan Pembangunan Kebijakan Perencanaan
Daerah Pembangunan
Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
( 2017 ) Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Target Program Dan
Urusan/Bidang Urusan
Program Program (Renstra Kinerja Hasil Program Kegiatan (Renja
Kode Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/Kegiatan Perangkat Daerah) Dan Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Perangkat Realisasi Capaian
Program/Kegiatan Tingkat Tingkat Capaian
(output) Tahun 2016 - 2021 s/d Tahun 2016 Perangkat Daerah Perangkat Daerah DaerahTahun 2018) Program Dan Kegiatan
Realisasi (%) Realisasi Target
Tahun 2017 Tahun 2017 s/d Tahun Berjalan (
Renstra (%)
2018 )
3 1 23 16 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta Koordinasi 255 orang 120 orang 135 orang 135 orang 100% 60 orang 195 orang 76,00%
Pengembangan Kepemudaan Pengembangan Kepemudaan
dan Keolahragaan dan Keolahragaan
3 1 23 20 Pemantapan SDG'S Kabupaten Jumlah peserta Sosialisasi 640 orang - 160 Orang 160 Orang 100% 120 orang 280 orang 44,00%
Lamongan SDG'S
3 1 23 22 FGD Peningkatan Jumlah peserta Sosialisasi 584 orang 80 orang 84 orang 84 orang 100% 140 orang 224 orang 38,00%
Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan
Kabupaten Lamongan Manusia
3 1 23 24 Koordinasi Pengembangan Jumlah peserta koordinasi 325 orang 100 orang 175 orang 175 orang 100% 150 orang 325 orang 100,00%
Program Pemberdayaan pengembangan Program
Perempuan dan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan
Anak dan Perlindungan Anak
3 1 23 26 Korsin Pengembangan Jumlah peserta koordinasi dan 100 orang - 60 Orang 60 Orang 100% 40 orang 100 orang 100,00%
Perpustakaan dan Arsip sinkronisasi pengembangan
Perpustakaan dan Arsip
3 1 23 28 Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah peserta koordinasi dan 540 Orang - 120 orang 120 orang 100% 120 orang 240 orang 44,00%
program kesehatan sinkronisasi urusan
kesehatan
3 1 23 29 Koordinasi Pengembangan Jumlah peserta Koordinasi 200 orang - 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang 200 Orang 100,00%
Pengendalian Kependudukan Pengembangan Pengendalian
dan KB Kependudukan dan KB
3 1 23 31 pengembangan program Jumlah Dokumen Evaluasi 5 Dokumen 1 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%
pemberdayaan masyarakat Program Pemberdayaan
Masyarakat
3 1 23 37 Penguatan Aparatur Desa Jumlah laporan Pelaksanaan 1 laporan - 1 laporan 1 laporan 100% - 1 laporan 100,00%
dalam Bidang Perencanaan Kegiatan Penguatan Aparatur
pembangunan Desa Desa dalam Bidang
Perencanaan pembangunan
Desa
Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
( 2017 ) Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Target Program Dan
Urusan/Bidang Urusan
Program Program (Renstra Kinerja Hasil Program Kegiatan (Renja
Kode Pemerintahan Daerah Dan
(outcomes)/Kegiatan Perangkat Daerah) Dan Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Perangkat Realisasi Capaian
Program/Kegiatan Tingkat Tingkat Capaian
(output) Tahun 2016 - 2021 s/d Tahun 2016 Perangkat Daerah Perangkat Daerah DaerahTahun 2018) Program Dan Kegiatan
Realisasi (%) Realisasi Target
Tahun 2017 Tahun 2017 s/d Tahun Berjalan (
Renstra (%)
2018 )
3 1 24 14 Fasilitasi Program Bidang Jumlah PD Yang Dikoordinasi 3 Perangkat Darah - - - - 3 Perangkat Darah 3 Perangkat Darah 100,00%
Sumberdaya Air Bidang Sumberdaya Air
Prosentase Perangkat 97% 97% 98% 98% 98% 100% - 98% 100% 100% Terlampauhi
Daerah Yang Capaian
Kinerjanya Baik
(Realisasi Kinerja Utama
≥ 75%)
Mewujudkan Pangripta/Penghargaan Terwujudnya Prosentase Perangkat - 85% 94% 98% 98% - - 98% 98% 98% -
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Daerah Dengan
Pembangunan Yang Pembangunan Selaras Dokumen Perencanaan
Berkualitas Dan Berorientasi Hasil Berkualitas Baik
Keterangan :
Hanya digunakan sampai dengan tahun 2017 (dalam Perubahan Renstra Tahun 2018 dan Tahun 2018 tidak digunakan lagi)
1 Penyediaan Jasa Bappeda Jumlah surat yang terkirim, Materai @6000 360 7.000.000,00 1 Penyediaan Jasa Jumlah surat yang terkirim, Materai @6000 360 7.000.000,00
Perkantoran benda pos dan materai Buah Perkantoran benda pos dan materai Buah
yang tersedia Materai @3000 600 yang tersedia Materai @3000 600
Buah Buah
Perangko 760 Buah Perangko 760 Buah
Jumlah rekening yang 3 rekening 125.000.000,00 Jumlah rekening yang 3 rekening 125.000.000,00
terbayarkan terbayarkan
Jumlah pajak surat 7 unit roda 4 dan 16 20.000.000,00 Jumlah pajak surat 7 unit roda 4 dan 16 20.000.000,00
kendaraan yang unit roda 2 kendaraan yang unit roda 2
terbayarkan terbayarkan
Jumlah Jasa/tenaga 4 orang 75.000.000,00 Jumlah Jasa/tenaga 4 orang 75.000.000,00
Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga 21 orang 191.100.000,00 Jumlah tenaga 21 orang 191.100.000,00
administrasi/teknis administrasi/teknis
kegiatan kegiatan
2 Penyediaan Barang Bappeda Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 5 61.016.400,00 2 Penyediaan Barang Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 5 61.016.400,00
Pakai Habis Perkantoran jenis perlengkapan Pakai Habis Perkantoran jenis perlengkapan
printer printer
Jumlah barang Cetak dan 12 jenis cetakan dan 3 100.000.000,00 Jumlah barang Cetak dan 12 jenis cetakan dan 3 100.000.000,00
Penggandaan jenis foto copy Penggandaan jenis foto copy
Jumlah Komponen Instalasi 9 jenis alat listrik 30.006.000,00 Jumlah Komponen Instalasi 9 jenis alat listrik 30.006.000,00
Listrik dan Penerangan Listrik dan Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Jumlah Bahan bacaan dan 5 jenis surat kabar 20.000.000,00 Jumlah Bahan bacaan dan 5 jenis surat kabar 20.000.000,00
iklan/ucapan dan 22 ucapan iklan iklan/ucapan dan 22 ucapan iklan
Jumlah Makanan dan 5.500 Makanan & 55.000.000,00 Jumlah Makanan dan 5.500 Makanan & 55.000.000,00
minuman rapat yang Minuman rapat minuman rapat yang Minuman rapat
disediakan disediakan
3 Rapat-Rapat Koordinasi Bappeda Jumlah perjalanan dinas 510 kali perjalan 200.000.000,00 3 Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah perjalanan dinas 510 kali perjalan 200.000.000,00
dan Konsultasi dalam daerah, luar daerah dinas dan Konsultasi dalam daerah, luar daerah dinas
dan luar negeri dan luar negeri
1 Pengadaan Bappeda Jumlah perlengkapan 1 Unit Kursi Tamu 5.000.000,00 1 Pengadaan Jumlah perlengkapan 1 Unit Kursi Tamu 5.000.000,00
Perlengkapan dan gedung kantor Perlengkapan dan gedung kantor
Peralatan kantor Peralatan kantor
Jumlah Peralatan Gedung Printer 3 Unit, kamera 50.000.000,00 Jumlah Peralatan Gedung Printer 3 Unit, kamera 50.000.000,00
Kantor 1 Unit Kantor 1 Unit
2 Pemeliharaan Rutin atau Bappeda Jumlah gedung kantor 1 gedung 98.750.000,00 2 Pemeliharaan Rutin atau Jumlah gedung kantor 1 gedung 98.750.000,00
Berkala Gedung Kantor yang terawat Berkala Gedung Kantor yang terawat
3 Pemeliharaan Rutin atau Bappeda Jumlah Perlengkapan 3 item 20.000.000,00 3 Pemeliharaan Rutin atau Jumlah Perlengkapan 3 item 20.000.000,00
Berkala Peralatan dan Kantor yang Dipelihara Berkala Peralatan dan Kantor yang Dipelihara
Perlengkapan Kantor dengan Baik Perlengkapan Kantor dengan Baik
Jumlah peralatan kantor 30 unit komputer, 22 30.000.000,00 Jumlah peralatan kantor 30 unit komputer, 22 30.000.000,00
yang dipelihara dengan printer dan 10 laptop, yang dipelihara dengan printer dan 10 laptop,
baik 4 kamera dan 2 mesin baik 4 kamera dan 2 mesin
ketik ketik
4 Pemeliharaan Rutin atau Bappeda Jumlah mobil jabatan yang 1 unit roda 4 35.028.000,00 4 Pemeliharaan Rutin atau Jumlah mobil jabatan yang 1 unit roda 4 35.028.000,00
Berkala Kendaraan dipelihara Berkala Kendaraan dipelihara
Dinas atau Operasional Dinas atau Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ 7 unit roda 4 dan 16 71.690.000,00 Jumlah kendaraan dinas/ 7 unit roda 4 dan 16 71.690.000,00
operasional yang unit roda 2 operasional yang unit roda 2
dipelihara dipelihara
C Program Peningkatan Bappeda Prosentase Aparatur 100% 60.000.000,00 C Program Peningkatan Prosentase Aparatur 100% 60.000.000,00
Disiplin Aparatur yang disiplin Disiplin Aparatur yang disiplin
1 Pengadaan Pakaian Bappeda Jumlah pakaian dinas yang 60 stel 60.000.000,00 1 Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas yang 60 stel 60.000.000,00
Dinas Beserta diadakan Dinas Beserta diadakan
Perlengkapannya Perlengkapannya
D Program Peningkatan Bappeda Prosentase Peserta 100% 220.050.000,00 D Program Peningkatan Prosentase Peserta 100% 220.050.000,00
Kapasitas Sumber Yang Mendapatkan Kapasitas Sumber Yang Mendapatkan
Daya Aparatur Sertifikat Dalam Daya Aparatur Sertifikat Dalam
Mengikuti Bimtek Mengikuti Bimtek
1 Pendidikan Dan Bappeda Jumlah peserta pelatihan 7 orang 88.800.000,00 2 Pendidikan Dan Jumlah peserta pelatihan 7 orang 88.800.000,00
Pelatihan Informasi yang diikuti Pelatihan Informasi yang diikuti
2 Peningkatan Kapasitas Bappeda Jumlah peserta pelatihan 60 orang 131.250.000,00 1 Peningkatan Kapasitas Jumlah pelatihan 60 orang 131.250.000,00
Perencanaan peningkatan Kemampuan Perencanaan peningkatan Kemampuan
Pembangunan Daerah Teknis Aparat Perencana Pembangunan Daerah Teknis Aparat Perencana
1 Penyusunan Pelaporan Bappeda Jumlah Laporan Keuangan 12 laporan 20.000.000,00 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Keuangan 12 laporan 20.000.000,00
Keuangan secara Dan Capaian Kinerja Keuangan secara Dan Capaian Kinerja
Berkala Berkala
Jumlah Laporan 1 Dokumen Jumlah Laporan 1 Dokumen
semesteran semesteran
Jumlah Laporan Keuangan 3 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan 3 Dokumen
Akhir Tahun Akhir Tahun
3 Penyusunan Dokumen Bappeda Jumlah Dokumen 6 Dokumen 80.000.000,00 3 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 6 Dokumen 80.000.000,00
Perencanaan dan Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan dan Perencanaan dan Evaluasi
Evaluasi yang disusun Evaluasi yang disusun
1 Survey Pelayanan Bappeda Jumlah Responden 50 orang 50.000.000,00 1 Survey Pelayanan Jumlah Responden 50 orang 50.000.000,00
Masyarakat Lingkup Masyarakat Lingkup
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
F Program Kab. Prosentase 100% 695.000.000,00 F Program Prosentase 100% 695.000.000,00
Pengembangan Data Lamongan Data/Informasi Yang Pengembangan Data Data/Informasi Yang
atau Informasi Ditindaklanjuti atau Informasi Ditindaklanjuti
2 Data dan Informasi Kab. Jumlah Dokumen Hasil - 1 Dokumen 215.000.000,00 2 Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil - 1 Dokumen 215.000.000,00
Kinerja hasil hasil Lamongan hasil Pembangunan Kab. Kinerja hasil hasil hasil Pembangunan Kab.
pembangunan Lamongan pembangunan Lamongan
3 Sistem Informasi Kab. % Keterisian Data Sistem 90% 280.000.000,00 3 Sistem Informasi % Keterisian Data Sistem 90% 280.000.000,00
Pembangunan Daerah Lamongan Informasi Pembangunan Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan
Daerah Daerah
1 Integrasi Data Tematik Kab. Jumlah Aplikasi Yang 1 Aplikasi 200.000.000,00 1 Integrasi Data Tematik Jumlah Aplikasi Yang 1 Aplikasi 200.000.000,00
Pembangunan Daerah Lamongan Mendukung Data Pembangunan Daerah Mendukung Data
Pembangunan Pembangunan
G Program Perencanaan Kab. Prosentase Informasi 100% 1.180.000.000,00 G Program Perencanaan Prosentase Informasi 100% 1.180.000.000,00
Pengembangan Lamongan Wilayah Strategis Dan Pengembangan Wilayah Strategis Dan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Yang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Yang
Cepat Tumbuh Ditindaklanjuti Cepat Tumbuh Ditindaklanjuti
1 Penyusunan Kab. Jumlah Dokumen 4 Dokumen 650.000.000,00 1 Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 650.000.000,00
Perencanaan Lamongan Pengembangan Wilayah Perencanaan Pengembangan Wilayah
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Strategis dan Cepat Tumbuh Strategis dan Cepat Tumbuh
Tumbuh Tumbuh
4 Koordinasi Perencanaan Kab. Jumlah Desa Yang 4 Desa 100.000.000,00 4 Koordinasi Perencanaan Jumlah Desa Yang 4 Desa 100.000.000,00
penanganan perumahan Lamongan Difasilitasi Dalam penanganan perumahan Difasilitasi Dalam
Penanganan Perumahan Penanganan Perumahan
5 Koordinasi Kab. Jumlah Desa Yang 10 desa 100.000.000,00 5 Koordinasi Jumlah Desa Yang 10 desa 100.000.000,00
pendampingan Lamongan Didampingi dalam pendampingan Didampingi dalam
Penanganan Air Bersih Penanganan Air Bersih Penanganan Air Bersih Penanganan Air Bersih
H Program Perencanaan Kab. berbasis masyarakat
Prosentase Dokumen 100% 1.475.000.000,00 H Program Perencanaan berbasis masyarakat
Prosentase Dokumen 100% 1.475.000.000,00
Pembangunan Lamongan Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Daerah Pembangunan Tepat Daerah Pembangunan Tepat
Waktu Waktu
Prosentase Pelaporan 100% Prosentase Pelaporan 100%
Hasil Pembangunan Hasil Pembangunan
Tepat Waktu Tepat Waktu
3 Monitoring, Evaluasi Kab. Jumlah Laporan 4 laporan evaluasi 200.000.000,00 3 Monitoring, Evaluasi Jumlah Laporan 4 laporan evaluasi 200.000.000,00
Pengendalian dan Lamongan Monitoring Dan Evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Pengendalian dan Monitoring Dan Evaluasi Renja, Evaluasi RKPD,
Pelaporan Pelaksanaan Pelaksanaan Dana TP, Dekon & Pelaporan Pelaksanaan Pelaksanaan Dana TP, Dekon &
Perencanaan Pembangunan DAK Perencanaan Pembangunan DAK
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
4 Pelaksanaan Kab. Jumlah kecamatan yang 27 Kecamatan 150.000.000,00 4 Pelaksanaan Jumlah kecamatan yang 27 Kecamatan 150.000.000,00
Musyawarah Lamongan melaksanakan musrenbang Musyawarah melaksanakan musrenbang
Perencanaan tepat waktu Perencanaan tepat waktu
Pembangunan Pembangunan
5 Penyusunan RKPD Kab. Jumlah Dokumen RKPD 2 Dokumen 250.000.000,00 5 Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD 2 Dokumen 250.000.000,00
Kabupaten Lamongan Lamongan yang diselesaiakan tepat Kabupaten Lamongan yang diselesaiakan tepat
waktu waktu
6 Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Dokumen LKPJ 1 Dokumen 250.000.000,00 6 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen LKPJ 1 Dokumen 250.000.000,00
LKPJ (Penyusunan LKPJ) Lamongan Akhir Tahun LKPJ (Penyusunan LKPJ) Akhir Tahun
7 Sistem Informasi Kab. Jumlah sistem informasi 1 aplikasi 220.000.000,00 7 Sistem Informasi Jumlah sistem informasi 1 aplikasi 220.000.000,00
Perencanaan Lamongan yang mendukung data Perencanaan yang mendukung data
Pembangunan Daerah Musrenbang RKPD Pembangunan Daerah Musrenbang RKPD
1 Sosialisasi Kebijakan Kab. Jumlah Peserta Sosialisasi 150 orang 120.000.000,00 1 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Peserta Sosialisasi 150 orang 120.000.000,00
Perencanaan Lamongan Kebijakan Perencanaan Perencanaan Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Pembangunan Daerah Pembangunan
2 Pendampingan dan Kab. jumlah perangkat daerah 65 PD 200.000.000,00 2 Pendampingan dan jumlah perangkat daerah 65 PD 200.000.000,00
koordinasi penyusunan Lamongan yang menerima koordinasi penyusunan yang menerima
renja Perangkat Daerah pendampingan renja Perangkat Daerah pendampingan
penyusunan renja penyusunan renja
I Program Perencanaan Kab. Prosentase Keselarasan 90% 1.150.000.000,00 I Program Perencanaan Prosentase Keselarasan 90% 1.150.000.000,00
Pembangunan Lamongan Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ekonomi Pembangunan Ekonomi
6 Pendampingan Program Kab. Jumlah Kelompok 56 Kelompok 200.000.000,00 6 Pendampingan Program Jumlah Kelompok 56 Kelompok 200.000.000,00
Penguatan Ekonomi Lamongan Penerima Bantuan Penguatan Ekonomi Penerima Bantuan
Masyarakat Pedesaan Gemerlap Yang Masyarakat Pedesaan Gemerlap Yang
(Ekonomi Produktif) Dimonitoring (Ekonomi Produktif) Dimonitoring
2 Koordinasi Dan Kab. Jumlah Perusahaan 50 Perusahaan 100.000.000,00 2 Koordinasi Dan Jumlah Perusahaan 50 Perusahaan 100.000.000,00
Sinkronisasi Corporate Lamongan Peserta FGD CSR Sinkronisasi Corporate Peserta FGD CSR
Social Responsibility Social Responsibility
(CSR) (CSR)
4 Koordinasi dan Kab. Jumlah peserta koordinasi 120 Orang 65.000.000,00 4 Koordinasi dan Jumlah peserta koordinasi 120 Orang 65.000.000,00
sinkronisasi program Lamongan dan sinkronisasi urusan sinkronisasi program dan sinkronisasi urusan
kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
5 pengembangan program Kab. Jumlah Dokumen Evaluasi 1 Dokumen 50.000.000,00 5 pengembangan program Jumlah Dokumen Evaluasi 1 Dokumen 50.000.000,00
pemberdayaan Lamongan Program Pemberdayaan pemberdayaan Program Pemberdayaan
masyarakat Masyarakat masyarakat Masyarakat
6 Penguatan Aparatur Kab. jumlah kecamatan yang 5 kecamatan 50.000.000,00 6 Penguatan Aparatur jumlah kecamatan yang 5 kecamatan 50.000.000,00
Desa dalam Bidang Lamongan mengikuti sosialisasi Desa dalam Bidang mengikuti sosialisasi
Perencanaan penguatan aparatur desa Perencanaan penguatan aparatur desa
pembangunan Desa yang berkualitas pembangunan Desa yang berkualitas
1 Koordinasi dan Kab. Jumlah peserta Koordinasi 150 orang 90.000.000,00 1 Koordinasi dan Jumlah peserta Koordinasi 150 orang 90.000.000,00
sinkronisasi Program Lamongan dan sinkronisasi Program sinkronisasi Program dan sinkronisasi Program
pemerintahan pemerintahan pemerintahan pemerintahan
2 Koordinasi Dan Kab. Jumlah peserta Koordinasi 800 orang 80.000.000,00 2 Koordinasi Dan Jumlah peserta Koordinasi 800 orang 80.000.000,00
Sinkronisasi Program Lamongan Program Pendidikan dan Sinkronisasi Program Program Pendidikan dan
Pendidikan Dan kebudayaan Pendidikan Dan kebudayaan
Kebudayaan Kebudayaan
3 Fasilitasi Peningkatan Kab. Jumlah peserta Koordinasi 65 orang 180.000.000,00 3 Fasilitasi Peningkatan Jumlah peserta Koordinasi 65 orang 180.000.000,00
Kesejahteraan Lamongan dan sinkronisasi Kesejahteraan dan sinkronisasi
Masyarakat Kesejahteraan masyarakat Masyarakat Kesejahteraan masyarakat
K Program Perencanaan Kab. Prosentase Keselarasan 89% 1.615.000.000,00 K Program Perencanaan Prosentase Keselarasan 89% 1.615.000.000,00
Prasarana Wilayah Lamongan Perencanaan Prasarana Wilayah Perencanaan
dan Sumber Daya Pembangunan Fisik Dan dan Sumber Daya Pembangunan Fisik Dan
Alam Prasarana Alam Prasarana
5 Koordinasi penyusunan Kab. Jumlah dokumen 1 Dokumen 290.000.000,00 5 Koordinasi penyusunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 290.000.000,00
masterplan Lamongan Lingkungan Hidup masterplan Lingkungan Hidup
pengendalian sumber pengendalian sumber
daya alam dan daya alam dan
lingkungan hidup lingkungan hidup
6 Koordinasi dan Kab. Jumlah PD yang 9 PD 100.000.000,00 6 Koordinasi dan Jumlah PD yang 9 PD 100.000.000,00
Sinkronisasi Bidang Lamongan dikoordinir dalam bidang Sinkronisasi Bidang dikoordinir dalam bidang
Prasarana Wilayah prasarana wilayah Prasarana Wilayah prasarana wilayah
2 Penguatan Manajemen Kab. Jumlah Kelembagaan 5 HIPPA 160.000.000,00 2 Penguatan Manajemen Jumlah Kelembagaan 5 HIPPA 160.000.000,00
Kelembagaan Pengelola Lamongan HIPPA yang berkualitas Kelembagaan Pengelola HIPPA yang berkualitas
Air Air
3 Fasilitasi Program Kab. Jumlah PD Yang 3 PD 60.000.000,00 3 Fasilitasi Program Jumlah PD Yang 3 PD 60.000.000,00
Bidang Sumberdaya Air Lamongan Dikoordinasi Bidang Bidang Sumberdaya Air Dikoordinasi Bidang
Sumberdaya Air Sumberdaya Air
Jumlah peserta FGD 30 Orang Jumlah peserta FGD 30 Orang
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
sumber daya alam di kab. sumber daya alam di kab.
Lamongan Lamongan
4 Koordinasi Dan Kab. Jumlah Dokumen 3 Dokumen 315.000.000,00 4 Koordinasi Dan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 315.000.000,00
sinkronisasi bidang Lamongan Perencanaan Perhubungan sinkronisasi bidang Perencanaan Perhubungan
perhubungan perhubungan
BAB III
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan
dengan merujuk pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan
tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, adalah
sebagai berikut :
Arah Kebijakan :
Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan konektivitas;
desa;
dan kehutanan;
Air
Arah Kebijakan :
Arah Kebijakan :
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih
disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang
DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam
Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan
2016-2021, adalah:
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan
yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu
Misi 1.
akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan
Misi 2.
menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan
dan pariwisata.
Misi 3.
Misi 4.
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
aspirasi masyarakat.
Misi 5.
politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai
Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan Tujuan 1
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan
sasaran target kinerja Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016 – 2021, yaitu :
Tujuan
Sasaran
Indikator :
Baik
Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
(terlampir)
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Lamongan
(terlampir)
No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM KEGIATAN
1 Mewujudkan Perencanaan Pangripta/Penghargaan Nominasi Pangripta Terwujudnya Perencanaan Prosentase Perangkat Daerah 94% Program Perencanaan Pendampingan dan koordinasi penyusunan
Pembangunan Yang Pembangunan Daerah Pembangunan Selaras Dan Dengan Dokumen Pembangunan Daerah renja Perangkat Daerah
Berkualitas Berorientasi Hasil Perencanaan Berkualitas Baik Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
Jumlah barang Cetak dan 12 jenis cetakan dan 3 250.000.000,00 APBD 12 jenis cetakan dan 3 100.000.000,00
Penggandaan jenis foto copy , 100 jenis foto copy
buku saku, 550 kalender
Jumlah Komponen 9 jenis alat listrik 50.000.000,00 APBD 9 jenis alat listrik 30.006.000,00
Instalasi Listrik dan
Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Bahan bacaan 15 jenis surat kabar dan 25.000.000,00 APBD 15 jenis surat kabar dan 20.000.000,00
dan iklan/ucapan 22 ucapan iklan 22 ucapan iklan
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Makanan dan 5.500 Makanan & 55.000.000,00 APBD 5.500 Makanan & 55.000.000,00
minuman rapat yang Minuman rapat Minuman rapat
disediakan
Jumlah Peralatan 25 Item 20.000.000,00 APBD 25 Item 20.000.000,00
Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
3 01 02 01 01 003 Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah perjalanan dinas Bappeda 510 kali perjalan dinas 350.000.000,00 APBD 510 kali perjalan dinas 350.000.000,00
dan Konsultasi dalam daerah, luar dan 2 kali luar negeri dan 2 kali luar negeri
daerah dan luar negeri
3 01 02 01 02 Program Peningkatan Prosentase Sarana Bappeda 100% 531.028.000,00 APBD 100% 398.718.000,00
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur
Aparatur dengan kondisi baik
3 01 02 01 02 003 Pengadaan Jumlah perlengkapan Bappeda 2 Unit Kursi Tamu, 176.000.000,00 APBD Kursi staf 50 unit , 15 95.000.000,00
Perlengkapan dan gedung kantor lemari buku 2 unit, meja unit meja dan kursi
Peralatan kantor dan eselon 6 unit, 2 set eselon IV
meja dan kursi rapat, 2
unit sound system, 4
unit microfon
Jumlah Peralatan Printer 5 Unit, handycam 100.000.000,00 APBD Komputer 3 Unit 27.000.000,00
Gedung Kantor 1 Unit, LCD 1 unit, laptop
1 unit, 3 unit AC
3 01 02 01 02 004 Pemeliharaan Rutin atau Jumlah gedung kantor Bappeda 1 gedung 90.000.000,00 APBD 1 gedung 110.000.000,00
Berkala Gedung Kantor yang terawat
3 01 02 01 02 005 Pemeliharaan Rutin atau Jumlah Perlengkapan Bappeda 3 item 25.000.000,00 APBD 5 item 20.000.000,00
Berkala Peralatan dan Kantor yang Dipelihara
Perlengkapan Kantor dengan Baik
Jumlah peralatan kantor 30 unit komputer, 22 30.000.000,00 APBD 48 unit komputer, 25 40.000.000,00
yang dipelihara dengan printer dan 10 laptop, 4 printer dan 10 laptop
baik kamera dan 2 mesin
ketik
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 02 01 02 007 Pemeliharaan Rutin atau Jumlah mobil jabatan Bappeda 1 unit roda 4 35.028.000,00 APBD 1 unit roda 4 35.028.000,00
Berkala Kendaraan Dinas yang dipelihara
atau Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ 7 unit roda 4 dan 24 unit 75.000.000,00 APBD 7 unit roda 4 dan 24 unit 71.690.000,00
operasional yang roda 2 roda 2
dipelihara
3 01 02 01 03 Program Peningkatan Prosentase Aparatur Bappeda 100% 60.000.000,00 APBD 100% 60.000.000,00
Disiplin Aparatur yang disiplin
3 01 02 01 03 002 Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas Bappeda 60 stel 60.000.000,00 APBD 60 stel 60.000.000,00
Dinas Beserta yang diadakan
Perlengkapannya
3 01 02 01 05 Program Peningkatan Prosentase Peserta Bappeda 100% 223.800.000,00 APBD 100% 240.000.000,00
Kapasitas Sumber Daya Yang Mendapatkan
Aparatur Sertifikat Dalam
Mengikuti Bimtek
3 01 02 01 05 005 Pendidikan Dan Jumlah peserta Bappeda 10 orang 88.800.000,00 APBD 10 orang 90.000.000,00
Pelatihan Informasi pelatihan yang diikuti
3 01 02 01 05 018 Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta Bappeda 60 orang 135.000.000,00 APBD 70 orang 150.000.000,00
Perencanaan pelatihan peningkatan
Pembangunan Daerah Kemampuan Teknis
Aparat Perencana
3 01 02 01 06 Program Peningkatan Prosentase dokumen Bappeda 100% 130.000.000,00 APBD 100% 160.000.000,00
Pengembangan Sistem perencanaan, laporan
Pelaporan Capaian kinerja dan laporan
Kinerja Dan Keuangan keuangan yang tepat
waktu
3 01 02 01 06 001 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Bappeda 12 laporan 20.000.000,00 APBD 12 laporan 20.000.000,00
Keuangan secara Berkala Keuangan Dan Capaian
Kinerja
Jumlah Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen
semesteran
Jumlah Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen
Keuangan Akhir Tahun
3 01 02 01 06 002 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Bappeda 6 Dokumen 60.000.000,00 APBD 6 Dokumen 90.000.000,00
Perencanaan dan Perencanaan dan
Evaluasi Evaluasi yang disusun
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 02 01 06 008 Survey Pelayanan Jumlah Responden Bappeda 100 orang 50.000.000,00 APBD 100 orang 50.000.000,00
Masyarakat Lingkup
Perangkat Daerah
3 01 02 01 15 Program Prosentase Kab. 100% 470.000.000,00 APBD 100% 650.000.000,00
Pengembangan Data Data/Informasi Yang Lamongan
atau Informasi Ditindaklanjuti
3 01 02 01 15 007 Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil - Kab. 1 Dokumen 80.000.000,00 APBD 1 Dokumen 100.000.000,00
Kinerja hasil hasil hasil Pembangunan Kab. Lamongan
pembangunan Lamongan
3 01 02 01 15 010 Sistem Informasi % Keterisian Data Sistem Kab. 90% 85.000.000,00 APBD 90% 200.000.000,00
Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan Lamongan
Daerah
3 01 02 01 15 049 Penyusunan Profil Jumlah Dokumen Profil Kab. 1 Dokumen 155.000.000,00 APBD 1 Dokumen 200.000.000,00
Kabupaten Lamongan kabupaten Lamongan
3 01 02 01 15 051 Integrasi Data Tematik Jumlah Aplikasi Yang Kab. 1 Aplikasi 150.000.000,00 APBD 1 Aplikasi 150.000.000,00
Pembangunan Daerah Mendukung Data Lamongan
Pembangunan
3 01 02 01 16 Program Perencanaan Prosentase Informasi Kab. 100% 880.000.000,00 APBD 100% 815.000.000,00
Pengembangan Wilayah Wilayah Strategis Dan Lamongan
Strategis dan Cepat Cepat Tumbuh Yang
Tumbuh Ditindaklanjuti
3 01 02 01 16 001 Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 425.000.000,00 APBD 1 Dokumen 400.000.000,00
Perencanaan Pengembangan Wilayah Lamongan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Strategis dan Cepat Tumbuh
Tumbuh
Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 1 Dokumen
Penunjang Wilayah Lamongan
trategis dan Cepat
Tumbuh
3 01 02 01 16 002 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Peserta Kab. 27 Kecamatan 75.000.000,00 APBD - -
Pemerintah Dalam Sosialisasi Kebijakan Lamongan
Pengembangan Wilayah Pemerintah Dalam
Strategisa dan Cepat Pengembangan Wilayah
Tumbuh Strategisa dan Cepat
Tumbuh
3 01 02 01 16 007 Penyusunan Masterplan Jumlah Dokumen Kec. Glagah 1 Dokumen 215.000.000,00 APBD 1 Dokumen 215.000.000,00
Drainase IKK Perencanaan Drainase
IKK
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 02 01 16 013 Koordinasi Perencanaan Jumlah Institusi Yang Kab. 10 Institusi 85.000.000,00 APBD 10 Institusi 100.000.000,00
penanganan perumahan Difasilitasi Dalam Lamongan
Penanganan Perumahan
3 01 02 01 16 014 Koordinasi Jumlah Desa Yang Kab. 10 desa 80.000.000,00 APBD 10 desa 100.000.000,00
pendampingan Didampingi dalam Lamongan
Penanganan Air Bersih Penanganan Air Bersih
berbasis masyarakat
3 01 02 01 17 Program Perencanaan Prosentase Dokumen Kab. 100% 1.653.250.000,00 APBD 100% 1.961.250.000,00
Pembangunan Daerah Perencanaan Lamongan
Pembangunan Tepat
Waktu
Prosentase Pelaporan 100% 100%
Hasil Pembangunan
Tepat Waktu
3 01 02 01 17 013 Monitoring, Evaluasi Jumlah Laporan Kab. 4 laporan (evaluasi 140.000.000,00 APBD 4 laporan (evaluasi 150.000.000,00
Pengendalian dan Pengendalian Dan Lamongan Renja, Evaluasi RKPD, Renja, Evaluasi RKPD,
Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Dana TP, Dekon & DAK) Dana TP, Dekon & DAK)
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan
3 01 02 01 17 019 Pelaksanaan Jumlah kecamatan yang Kab. 27 Kecamatan 150.000.000,00 APBD 27 Kecamatan 160.000.000,00
Musyawarah melaksanakan Lamongan
Perencanaan musrenbang tepat
Pembangunan waktu
3 01 02 01 17 020 Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kab. 2 Dokumen 491.250.000,00 APBD 2 Dokumen 491.250.000,00
Kabupaten Lamongan yang diselesaiakan tepat Lamongan
waktu
3 01 02 01 17 021 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen LKPJ Kab. 1 Dokumen 327.000.000,00 APBD 1 Dokumen 500.000.000,00
LKPJ (Penyusunan LKPJ) Akhir Tahun Lamongan
3 01 02 01 17 040 Sistem Informasi Jumlah sistem informasi Kab. 1 aplikasi 190.000.000,00 APBD 1 aplikasi 230.000.000,00
Perencanaan yang mendukung data Lamongan
Pembangunan Daerah RKPD
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 02 01 17 041 Koordinasi, Integrasi, Jumlah Dokumen Pra Kab. 3 Dokumen 85.000.000,00 APBD 3 Dokumen 100.000.000,00
Sinkronisasi dan Musrenbang, Lamongan
Sinergitas Perencanaan Musrenbang propinsi
Pembangunan Daerah dan musrenbang
nasional
3 01 02 01 17 043 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Peserta Kab. 150 orang 120.000.000,00 APBD 150 orang 120.000.000,00
Perencanaan Sosialisasi Kebijakan Lamongan
Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan
3 01 02 01 17 044 Pendampingan dan jumlah perangkat Kab. 76 PD 150.000.000,00 APBD 76 PD 210.000.000,00
koordinasi penyusunan daerah yang menerima Lamongan
renja Perangkat Daerah pendampingan
penyusunan renja
3 01 02 01 18 011 Pendampingan Program Jumlah Kelompok Kab. 52 Kelompok 125.000.000,00 APBD 52 Kelompok 140.000.000,00
Penguatan Ekonomi Penerima Bantuan Lamongan
Masyarakat Pedesaan Gemerlap Yang
(Ekonomi Produktif) Dimonitoring
3 01 02 01 18 039 Penyusunan indikator Jumlah Dokumen PDRB, Kab. 1 Dokumen 145.000.000,00 APBD 1 Dokumen 150.000.000,00
makro ekonomi Lamongan
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Incremental Capital
Output Ratio/ICOR
Jumlah Dokumen Makro 1 Dokumen 1 Dokumen
Ekonomi
3 01 02 01 18 041 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 193.000.000,00 APBD 1 Dokumen 200.000.000,00
Pengembangan Rencana Pengembangan Lamongan
Perekonomian Produk Unggulan Daerah
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 02 01 19 Program Perencanaan Prosentase Keselarasan Kab. 96% 759.000.000,00 APBD 98% 835.000.000,00
Pembangunan Sosial Perencanaan Lamongan
dan Pemerintahan Pembangunan Sosial
Dan Pemerintahan
3 01 02 01 19 039 Koordinasi dan Jumlah peserta Kab. 100 orang 90.000.000,00 APBD 100 orang 90.000.000,00
sinkronisasi Program Koordinasi dan Lamongan
pemerintahan sinkronisasi Program
pemerintahan
3 01 02 01 19 040 Koordinasi Dan Jumlah peserta Kab. 100 orang 80.000.000,00 APBD 100 orang 80.000.000,00
Sinkronisasi Program Koordinasi Program Lamongan
Pendidikan Dan Pendidikan dan
Kebudayaan kebudayaan
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Perguruan Tinggi 2 Perguruan Tinggi 2 Perguruan Tinggi
Yang Difasilitasi Program
Kuliah Kerja Nyata
3 01 02 01 19 041 Fasilitasi Peningkatan Jumlah peserta Kab. 50 orang 200.000.000,00 APBD 50 orang 230.000.000,00
Kesejahteraan Koordinasi dan Lamongan
Masyarakat sinkronisasi
Kesejahteraan
masyarakat
Jumlah aplikasi yang 1 aplikasi 1 aplikasi
dimutahirkan
Jumlah Pendamping 2 Orang 2 Orang
3 01 02 01 19 042 Koordinasi Dan Jumlah peserta Kab. 50 Orang 94.000.000,00 APBD 50 Orang 130.000.000,00
Sinkronisasi Program koordinasi Lamongan
Kesejahteraan Sosial pengembangan Program
Kesejahteraan Sosial
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 02 01 20 Program Perencanaan Prosentase Keselarasan Kab. 89% 975.000.000,00 100% 1.160.000.000,00
Prasarana Wilayah dan Perencanaan Lamongan
Sumber Daya Alam Pembangunan Fisik Dan
Prasarana
3 01 02 01 20 002 Koordinasi penyusunan Jumlah dokumen Kab. 1 Dokumen 210.000.000,00 APBD 1 Dokumen 290.000.000,00
masterplan Lingkungan Hidup Lamongan
pengendalian sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
3 01 02 01 20 014 Fasilitasi Program Bidang Jumlah PD Yang Kab. 3 PD 60.000.000,00 APBD 3 PD 60.000.000,00
Sumberdaya Air Dikoordinasi Bidang Lamongan
Sumberdaya Air
Jumlah peserta FGD 30 Orang 30 Orang
prasarana wilayah dan
sumber daya alam di
kab. Lamongan
3 01 02 01 20 018 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 225.000.000,00 APBD 1 Dokumen 250.000.000,00
program prasarana Perencanaan Jangka Lamongan
wilayah Menengah Bidang
Keciptakaryaan (RPIJM)
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta
pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan
daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,
pemerintahan daerah.
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima
misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten
Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) yaitu “Mewujudkan
Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik” dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD
(RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses
perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan
pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial yang dilakuakn dalam rangka
dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD)
Tabel 4.1
Prioritas daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
(terlampir)
Tabel 4.2
Prioritas Perangkat Daerah
(terlampir)
Tabel 4.3
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2019
(terlampir)
Prioritas Nasional Prioritas Propinsi Prioritas Kabupaten Kode Program/Kegiatan Program/Kegiatan Pagu Dana Keterangan
Pembangunan Manusia Peningkatan Kualitas Peningkatan 3 01 02 01 18 Program Perencanaan 250.000.000,00
Melalui Pengurangan SDM Melalui Penanggulangan Pembangunan Ekonomi
Kemiskinan Dan Peningkatan Kualitas Kemiskinan Melalui 3 01 02 01 18 038 Fasilitasi program 250.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Peningkatan Kualitas pemberdayaan masyarakat
Dasar Ketenagakerjaan Dan SDM Dan Peningkatan kurang sejahtera
Penanggulangan Perekonomian Serta (MASKUS)
Kemiskinan Peningkatan Pelayanan
Pendidikan Dan 3 01 02 01 19 Program Perencanaan 180.000.000,00
Kesehatan Yang Merata Pembangunan Sosial dan
Dan Berkualitas Pemerintahan
3 01 02 01 19 041 Fasilitasi Peningkatan 180.000.000,00
Kesejahteraan Masyarakat
Kode
No Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Program/Kegiatan PAGU DANA KETERANGAN
Program/Kegiatan
1 Perangkat Daerah Dengan Dokumen 94% Kabupaten 3 01 02 01 17 Program Perencanaan 1.066.250.000 APBD
Perencanaan Berkualitas Baik Lamongan Pembangunan Daerah
3 01 02 01 17 019 Pelaksanaan Musyawarah 150.000.000 APBD
Perencanaan Pembangunan
3 01 02 01 17 020 Penyusunan RKPD Kabupaten 491.250.000 APBD
Lamongan
3 01 02 01 17 040 Sistem Informasi Perencanaan 190.000.000 APBD
Pembangunan Daerah
3 01 02 01 17 041 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan 85.000.000 APBD
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
3 01 02 01 17 044 Pendampingan dan koordinasi 150.000.000 APBD
penyusunan renja Perangkat Daerah
3 01 02 01 02 004 Pemeliharaan Rutin atau Jumlah gedung kantor Bappeda 1 gedung 90.000.000,00 APBD
Berkala Gedung Kantor yang terawat
3 01 02 01 02 005 Pemeliharaan Rutin atau Jumlah Perlengkapan Bappeda 3 item 25.000.000,00 APBD
Berkala Peralatan dan Kantor yang Dipelihara
Perlengkapan Kantor dengan Baik
3 01 02 01 15 010 Sistem Informasi % Keterisian Data Sistem Kab. 90% 85.000.000,00 APBD
Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan Lamongan
Daerah
3 01 02 01 15 049 Penyusunan Profil Jumlah Dokumen Profil Kab. 1 Dokumen 155.000.000,00 APBD
Kabupaten Lamongan kabupaten Lamongan
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
3 01 02 01 15 051 Integrasi Data Tematik Jumlah Aplikasi Yang Kab. 1 Aplikasi 150.000.000,00 APBD
Pembangunan Daerah Mendukung Data Lamongan
Pembangunan
3 01 02 01 16 Program Perencanaan Prosentase Informasi Kab. 100% 880.000.000,00 APBD
Pengembangan Wilayah Wilayah Strategis Dan Lamongan
Strategis dan Cepat Cepat Tumbuh Yang
Tumbuh Ditindaklanjuti
3 01 02 01 16 001 Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 425.000.000,00 APBD
Perencanaan Pengembangan Wilayah Lamongan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Strategis dan Cepat Tumbuh
Tumbuh
Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen
Penunjang Wilayah Lamongan
trategis dan Cepat
Tumbuh
3 01 02 01 16 002 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Peserta Kab. 27 Kecamatan 75.000.000,00 APBD
Pemerintah Dalam Sosialisasi Kebijakan Lamongan
Pengembangan Wilayah Pemerintah Dalam
Strategisa dan Cepat Pengembangan Wilayah
Tumbuh Strategisa dan Cepat
Tumbuh
3 01 02 01 16 007 Penyusunan Masterplan Jumlah Dokumen Kec. Glagah 1 Dokumen 215.000.000,00 APBD
Drainase IKK Perencanaan Drainase
IKK
3 01 02 01 16 013 Koordinasi Perencanaan Jumlah Institusi Yang Kab. 10 Institusi 85.000.000,00 APBD
penanganan perumahan Difasilitasi Dalam Lamongan
Penanganan Perumahan
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
3 01 02 01 16 014 Koordinasi Jumlah Desa Yang Kab. 10 desa 80.000.000,00 APBD
pendampingan Didampingi dalam Lamongan
Penanganan Air Bersih Penanganan Air Bersih
berbasis masyarakat
3 01 02 01 17 Program Perencanaan Prosentase Dokumen Kab. 100% 1.653.250.000,00 APBD
Pembangunan Daerah Perencanaan Lamongan
Pembangunan Tepat
Waktu
Prosentase Pelaporan 100%
Hasil Pembangunan
Tepat Waktu
3 01 02 01 17 013 Monitoring, Evaluasi Jumlah Laporan Kab. 4 laporan (evaluasi 140.000.000,00 APBD
Pengendalian dan Pengendalian Dan Lamongan Renja, Evaluasi RKPD,
Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Dana TP, Dekon & DAK)
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan
3 01 02 01 17 021 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen LKPJ Kab. 1 Dokumen 327.000.000,00 APBD
LKPJ (Penyusunan LKPJ) Akhir Tahun Lamongan
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
3 01 02 01 17 040 Sistem Informasi Jumlah sistem informasi Kab. 1 aplikasi 190.000.000,00 APBD
Perencanaan yang mendukung data Lamongan
Pembangunan Daerah RKPD
3 01 02 01 17 041 Koordinasi, Integrasi, Jumlah Dokumen Pra Kab. 3 Dokumen 85.000.000,00 APBD
Sinkronisasi dan Musrenbang, Lamongan
Sinergitas Perencanaan Musrenbang propinsi
Pembangunan Daerah dan musrenbang
nasional
3 01 02 01 17 043 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Peserta Kab. 150 orang 120.000.000,00 APBD
Perencanaan Sosialisasi Kebijakan Lamongan
Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan
3 01 02 01 17 044 Pendampingan dan jumlah perangkat daerah Kab. 76 PD 150.000.000,00 APBD
koordinasi penyusunan yang menerima Lamongan
renja Perangkat Daerah pendampingan
penyusunan renja
3 01 02 01 18 039 Penyusunan indikator Jumlah Dokumen PDRB, Kab. 1 Dokumen 145.000.000,00 APBD
makro ekonomi Lamongan
Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Incremental Capital
Output Ratio/ICOR
Jumlah Dokumen Makro 1 Dokumen
Ekonomi
3 01 02 01 18 041 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Kab. 1 Dokumen 193.000.000,00 APBD
Pengembangan Rencana Pengembangan Lamongan
Perekonomian Produk Unggulan Daerah
3 01 02 01 19 039 Koordinasi dan Jumlah peserta Kab. 100 orang 90.000.000,00 APBD
sinkronisasi Program Koordinasi dan Lamongan
pemerintahan sinkronisasi Program
pemerintahan
3 01 02 01 19 040 Koordinasi Dan Jumlah peserta Kab. 100 orang 80.000.000,00 APBD
Sinkronisasi Program Koordinasi Program Lamongan
Pendidikan Dan Pendidikan dan
Kebudayaan kebudayaan
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Kebutuhan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting
Dan Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Perguruan Tinggi 2 Perguruan Tinggi
Yang Difasilitasi Program
Kuliah Kerja Nyata
BAB V
PENUTUP
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para
Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan
selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai
bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai
sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh
jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten
Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa
datang.
strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang
kewenangannya;
Anggaran.
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah.
N
I
P
.
1
9
6
6
0
1
2
5
1
9
9
3
0
3
0
0
8
Renja Bappeda Tahun 2019 3
N
I
P