NO EP DOKUMEN ADA TDK KET

WAWANCARA
TKRS 1.1.1  Pemilik atau representasi pemilik
 Direktur RS
 Direktur/Bagian Keuangan RS
TKRS 1.1.2 Pemilik dan representasi pemilik
TKRS 1.1.3  Representasi pemilik
 Direktur
TKRS 1.2.1  Pemilik/ representasi pemilik
 Direktur RS
TKRS 1.2.2  Pemilik/ representasi pemilik
 Direktur RS
TKRS 1.2.3  Pemilik/ representasi pemilik,
 Direktur RS,
 Bidang Diklat/ Diklit RS ,
 komkordik (komite koordinator pendididkan
TKRS 1.3.1  Pemilik atau representasi pemilik,
 Direktur RS
 Komite Medik
TKRS 1.3.2  Pemilik atau representasi pemilik
 Direktur RS
 Komite PMKP
TKRS 1.3.3  Pemilik atau representasi pemilik
 Direktur RS
 Kepala bidang/divisi
 Komite PMKP
TKRS 2.2  Pemilik atau representasi pemilik
 Direktur RS
 Bagian kepegawaian
TKRS 2.3  Direktur RS,
 Para Pemimpin di RS
TKRS 2.4  Direktur RS,
 Para Pemimpin di RS
TKRS 2.5  Direktur RS,
 Bagian perencanaan RS.
 Bagian Keuangan
TKRS 2.6  Direktur RS,
 Para Pemimpin di RS
TKRS 2.7  Direktur RS,
 Para Pemimpin di RS
  Direktur RS,
 Para Pemimpin di RS
TKRS 3.2  Pemilik / representasi pemilik
 Direktur RS
 Kepala HRD
 Kepala bidang/divisi
TKRS 3.3 Para Kepala Bidang/Divisi
TKRS 3.4 Para Kepala Bidang/Divisi
TKRS 3.5  Para kepala bidang/divisi dan
 SPI / asesor internal
TKRS 3.1.3  Para kepala bidang/divisi
 Kepala unit pelayanan
 Staf terkait
TKRS 3.1.4  Bagian Tata Usaha /marketing
TKRS 3.1.5  Direktur RS
 Para kepala bidang,
 Bagian marketing
TKRS 3.2.3  Direksi
 Para kepala bidang
 Kepala unit
TKRS 3.2.4  PPA
 Komite medis
 Komite keperawatan
 Para kepala unit/instalasi/departemen pelayanan
TKRS 3.2.5  Para kepala bidang
 Kepala unit /instalasi /departemen pelayanan
 Staf pelaksana
TKRS 3.2.6  Direktur
 Kepala bidang/divisi
 Kepala unit pelayaanan
TKRS 3.3.2  Para kepala bidang/divisi
 Kepala unit pelayanan
 Staf pelaksana
TKRS 3.3.3 Direksi RS/Kepala bidang/divisi terkait
TKRS 3.3.4 Para kepala bidang/divisi/kepala unit pelayanan
TKRS 4.2  Direktur
 Para Kepala Bidang
 Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
TKRS 4.3  Direktur
 Ketua Komite PMKP
 Para Kepala Bidang/divisi
TKRS 4.4  Komite PMKP
 PIC pengumpul data
TKRS 4.1.1  Direktur
 Para Kepala Bidang
 Para Kepala Unit Pelayanan
 Komite Mutu/PMKP
TKRS 4.1.2  Pemilik/representasi pemilik/Direktur
 Ketua komite mutu dan keselamatan pasien.
TKRS 4.1.3 Direktur/Komite Medik/Komite PMKP/Para kepala
bidang dan unit
TKRS 5.2  Direktur/Para Kepala Bidang
 Komite PMKP
TKRS 5.3 Direktur/Komite Koordinator Pendidikan
(KOMKORDIK)/Panitia Penelitian
TKRS 5.4 Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
TKRS 5.5 Komite Mutu Keselamatan pasien/Kepala unit Pelayanan
TKRS 6.3 kepala bidang/divisi /kepala unit pelayanan/kepala unit
kerja
TKRS 6.4  Staf medis
 Kepala /kepala SDM
TKRS 6.5  Kepala bidang/divisi /unit pelayanan
 Komite PMKP
TKRS 6.6  Kepala bidang/divisi/unit kerja
 Komite PMKP
TKRS 6.7 Kepala bidang/divisi/kepala unit pelayanan
TKRS 6.1.1  Ketua/staf Komite/Tim PMKP
 Kepala bidang/divisi /kepala unit pelayanan/kepala
unit kerja
TKRS 6.1.3  Komite/Tim PMKP
 Kepala bidang/divisi dan unit pelayanan
TKRS 6.1.4  Kepala bidang/divisi
 Kepala unit pelayanan terkait
TKRS 6.2.2  Sub komite kredensial komite medik
 Kepala bidang/divisi pelayanan/medik
 Kepala unit pelayanan terkait.
TKRS 6.2.3  Komite /Tim PMKP
 Kepala bidang/divisi
 Kepala unitpelayanan
TKRS 7.2 Tim Penapisan Teknologi
TKRS 7.3 Tim Penapisan Teknologi
TKRS 7.4 Direktur

TKRS 7.5  Kepala bidang/divisi

 Kepala unit terkait
 Ketua Komite/Tim PMKP
TKRS 7.1.1 Direktur/Panitia Pengadaan/Kepala instalasi Farmasi
TKRS 7.1.2  Direktur/Kepala bidang/divisi terkait
 Kepala Instalasi Farmasi
 Panitia Pengadaan
TKRS 7.1.3  Direktur/kepala bidang terkait
 Kepala Instalasi Farmasi
 Panitia Farmasi Terapi
TKRS 7.1.4  Direktur/Kepala bidang/divisi terkait
 Kepala Instalasi Farmasi
TKRS 9.2 Kepala unit pelayanan
TKRS 9.3 Para Kepala unit pelayanan dan koordinator pelayanan
TKRS 9.4  Kepala bidang/divisi
 HRD
TKRS 9.5 Kepala bidang/divisi
TKRS 9.6  Para Kepala Unit Pelayanan
 Pimpinan SDM/diklat
TKRS 10.1 Para kepala unit pelayanan
TKRS 10.4 Kepala unit pelayanan
TKRS 10.5 Para kepala unit pelayanan
TKRS 10.6 Kepala unit pelayanan
TKRS 10.7  Kepala unit pelayanan
 Kepala bidang/divisi pelayanan medis/ keperawatan
dan penunjang medis
TKRS 10.8 Kepala unit pelayanan dan PPA dan staf klinis tentang
koordinasi dan integrasi pelayanan di unit dan antar
unit.
TKRS 11.2 Kepala unit pelayanan dan Komite PMKP/bentuk
organisasi lain tentang proses pengusulan indikator
TKRS 11.3 Kepala Unit Pelayanan, Komite/Tim PMKP dan Kepala
Bidang Pelayanan Medik/ Keperawatan/Penunjang
Medik tentang proses pengumpulan data dan
pelaporan secara berkala
TKRS 11.1.1  Kepala unit pelayanan
 Kepala bidang pelayanan medik/
keperawatan/penunjang medik dan komite medik
TKRS 11.1.2  Kepala unit pelayanan
 kepala bidang pelayanan keperawatan
 komite keperawatan

TKRS 11.1.3  Kepala unit pelayanan

 kepala bidang pelayanan penunjang medik
TKRS 11.2.2  Kepala bidang/divisi medis
 Komite medis
 Kepala unit pelayanan
TKRS 11.2.3 PPA terkait
TKRS 11.2.4  Komite medik
  Komite PMKP
TKRS 12.2  Kepala unit IGD
 SPI/Tim anti fraud/komite etik/subkomite etik dan
disiplin profesi
TKRS 12.3  Direktur/Kepala bidang/divisi
 Staf
 Pasien
TKRS 12.4 Direktur/Kepala bidang/divisi Staf
TKRS 12.1.1  Kepala bidang pelayanan medic
 Kepala unit pelayanan
TKRS 12.1.2  PIC admisi
 Kepala bidang keperawatan
 Kepala unit rawat jalan,rawat inap dan gawat darurat
TKRS 12.1.3  Bagian keuangan/kasir
 Pasien/keluarga
TKRS 12.2.2  Kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan
 Komite etik
TKRS 12.2.3  Kepala bidang keuangan/kasir
 SPI
TKRS 12.2.4 Kepala bidang pelayanan dan keuangan
TKRS 13.1  Direktur RS tentang “open disclosure”
 Kepala unit pelayanan
 Kepala bidang/divisi
TKRS 13.2 Kepala unit pelayanan, kepala bidang pelayanan,
Pasien/keluarga
TKRS 13.3  Direktur RS
 Kepala bidang pelayanan
 Kepala unit pelayanan
TKRS 13.4 Direktur RS
TKRS 13.5  Direktur
 Staf terkait
TKRS 13.1.2  Direktur RS
 Para kepala bidang/divisi

TKRS 13.1.3  Direktur RS

 Staf terkait
TKRS 13.1.4  Direktur RS
 Staf terkait
TKRS13.1.5  Direktur RS
 Komite PMKP
TKRS13.1.6  Direktur RS
 Komite PMKp
 staf RS
NO EP DOKUMEN ADA TDK KET
ORIENTASI
TKRS 2.3 Kesesuaian sarana, prasarana dan fasilitas
terhadap standar bangunan dan fasilitas RS
TKRS 4.4 1) Lihat hardware dan software SIMRS
2) Lihat pencatatan Formulir sensus harian dan
rekapitulasi bulanan untuk mutu keselamatan
pasien terintegrasi dengan angka surveilans
PPI dalam bentuk paper maupun elektronik
3) Lihat sekretariat dengan
kelengkapannya (alat komunikasi,
komputer, ATK dll)

TKRS 4.1.1 Lihat hardware dan software SIMRS

TKRS 6.7 Lihat unit pelayanan dan unit kerja yang

mempunyai pelayanan yang dikontrakan, apakah
masih berjalan atau sudah berhenti

TKRS 10.4 Lihat format usulan perencanaan dari

unit pelayanan

TKRS10.7 Lihat pelaksanaan pemberian pelayanan di unit

terutama rawat jalan, rawat inap, IGD, Farmasi,
radiologi, laboratorium

TKRS12.1.1 Ada nama kepemilikan pada papan nama

RS, brosur dan website RS

TKRS12.1.2 Pasien pada waktu admisi rawat inap

TKRS13.2 PPA dalam melaksanakan asuhan/pelayanan

TKRS13.3 Perpustakaan rumah sakit

TKRS13.5 Lihat sumber daya yag disediakan

TKRS13.1.2 Lihat pelaksanaan sistem pelaporan yang 10

TL rahasia
TKRS 13.1.6 Lihat pelaksanaan dokumentasi notulen
pertemuan dengan staf terkait