DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAJAH JAYA
Jl. Merdeka No 6, Desa Wajah Jaya Kec. Lasalimu Selatan
Email : puskesmaswajahjaya@gmail.com
Kesesuaian
No Kriteria Audit Pertanyaan Metode Temuan Audit
YA TIDAK
Apakah setiap
kegiatan telah Wawancara
Kesesuaian sesuai dengan Telusur
1 KAK dan SOP jadwal yang dokumen
Kegiatan ditetapkan?
Bagaimana proses
Wawancara
pemberian MP-ASI
Telusur
pada baduta dari
dokumen
keluarga miskin?
Bagaiamana cara
pendistribusian Vit Wawancara
A bulan Februari Telusur
dan Agustus untuk dokumen
bayi balita?
Bagaiamana proses
Wawancara
pemantauan garam
Telusur
beryodium rumah
dokumen
tangga?
Capaian
2
Program
Bagaiamana
Wawancara
capaian garam
Telusur
beryodium rumah
dokumen
tangga?
Apakah setiap
kegiatan/program Wawancara
dilakukan Telusur
monitoring dan dokumen
evaluasi?
Bagaiamana proses
Wawancara
monitoring evaluasi
Telusur
kegiatan/program
dokumen
gizi tersebut?
Indikator mana
Wawancara
yang tidak tercapai
Telusur
dan sulit untuk
dokumen
diatasi?
Apakah terdapat
upaya yang Wawancara
dilakukan untuk Telusur
mencapai indiator dokumen
kinerja tersebut?
Apakah tersedia
Wawancara
uraian tugas
Telusur
sebagai pelaksana
dokumen
program gizi?
Uraian Tugas
3
Pelaksana
Apakah semua Wawancara
uraian tugas telah Telusur
dilaksanakan? dokumen