No. Kegiatan Pelaksana Pimpinan Keterangan PJ SPJ Operator Verifikator Kelengkapan Waktu Output Kegiatan BLUD 1 Membuat kelengkapan berkas SPJ 1. Surat Tugas; 2. 7 hari kerja Register penomoran Maksimal tanggal 28 bulan depan maksimal tanggal 28 SPPD; 3. Laporan Surat tugas dan bulan berjalan sudah bulan ini Hasil SPPD di print semua sesuai rencana 2 Meletakkan semua berkas SPJ 1. Surat Tugas; 2. 2 jam Jam 07.30 semua kegiatan pada hari H di keranjang 1 SPPD; 3. Laporan berkas SPJ hari H Hasil sudah ada di keranjang 3 Mengambil berkas SPJ untuk 1. Surat Tugas; 2. 5 menit Disposisi kegiatan hari H sebelum SPPD; 3. Laporan melaksanakan tugas Hasil 4 Mengembalikan semua berkas SPJ 1. Surat Tugas; 2. 5 menit Cheklist kelengkapan kecuali hari sabtu lengkap dengan laporan hasil ke SPPD; 3. Laporan berkas kelengkapan SPJ Y kerajang 2 Hasil bisa menyusul hari senin 5 Menerima berkas SPJ dari 1. Surat Tugas; 2. 5 menit Cheklist kelengkapan Ditunggu maksimal keranjang 2. jika telah lengkap di SPPD; 3. Laporan berkas jam 14.00 pada hari catat/ di set. Bila belum sesuai N Hasil senin -kamis, jam dikembalikan kepada pelaksana 10.00 pada hari jumat kegiatan dan jam 12.30 pada hari sabtu 6 Membuat laporan rekapitulasi Y 1. Surat Tugas; 2. 1 jam Tanda tangan dan maksimal jam 15.30 kelengkapan berkas SPJ SPPD; 3. Laporan cap kepala desa, sudah dilaporkan via Hasil laporan hasil sudah WA ke kapus diisi, tanda tangan pengikut 7 Evaluasi, RTL dan TL hasil laporan 1 jam daftar nama rekapitulasi kelengkapan berkas kelengkapan SPJ pelaksana kegiatan SPJ yang tidak tertib 8 Mengarsipkan berkas kelengkapan 1. Surat Tugas; 2. 1 jam Register penomoran SPJ SPPD; 3. Laporan Surat tugas dan Hasil SPPD